20230608-RIS315534 Voorstel van het college inzake Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting VRH 2024-2027

Datum

Registratienummer

23 mei 2023

BSD/10524020 RIS315534

Voorstel van het college inzake Zienswijze ontwerp meerjarenbegroting VRH 2024-2027 Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. De grondslag voor de VRH is de gemeenschappelijke regeling van 2016. De Veiligheidsregio Haaglanden omvat de Regionale Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) en de Meldkamers van Ambulancezorg en Brandweer. De Veiligheidsregio Haaglanden is daarnaast een samenwerkingsverband tussen de 9 gemeenten in Haaglanden, de politie-eenheid Den Haag, de Brandweer Haaglanden en de GHOR, waarin gezamenlijke taken worden verricht op het terrein van openbare orde, veiligheid, hulpverlening en zorg in relatie met rampenbestrijding en crisisbeheersing en de Meldkamers. Jaarlijks wordt de concept meerjarenbegroting (MJB) van de VRH aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze voorgelegd. Beleidsmatige ontwikkelingen De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer).

Brandweer Voor de brandweer zijn de maatschappelijke ontwikkelingen vertegenwoordigd door drie thema’s; verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Om ervoor te zorgen dat deze maatschappelijke ontwikkelingen verantwoord kunnen plaatsvinden, wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. De brandweer zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op dit vakgebied. Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet is van invloed op het proces, de instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken. GHOR De GHOR draagt zorg voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten. Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd. De GHOR gaat de komende beleidsperiode het netwerkmanagement dan ook verder vormgeven en uitbreiden.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10524020

Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overload aan data op zorginstellingen af komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie die tijdens crisis gebruikt kan worden. De GHOR heeft dan ook als doel te groeien naar een informatieknooppunt door aan te sluiten op bestaande en toekomstige informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio’s. Rampenbestrijding en crisisbeheersing In regionaal verband zetten de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag zich samen in voor de veiligheid van iedereen die in Haaglanden woont, werkt of de regio bezoekt. Door regionaal samen te werken, ook in de koude fase, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s zijn landelijk bestuurlijke afspraken gemaakt om de crisisbeheersing en de informatiepositie te versterken. Onderdeel van deze afspraken is de geleidelijk opbouwende structurele toevoeging in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR). De VRH ontvangt in dit kader ingaande 2023 € 1,6 mln. extra BDUR (ca. 1,4% van de VRH-begroting) specifiek bestemd voor de versterking van de (toekomstige) crisisbeheersing en de informatiepositie.

Zowel landelijk als regionaal wordt momenteel bezien hoe de beoogde versterking kan worden vertaald naar de praktijk, en waarvoor de extra rijksgelden – zowel landelijk als regionaal – kunnen worden aangewend. Leidend hierbij is dat de versterking recht moet doen aan de uitdagingen waarvoor zowel de nationale als de regionale crisisbeheersing gesteld staat. Door het Rijk is ten aanzien hiervan nadrukkelijk aangegeven dat het niet de bedoeling is dat de gemeentelijke bijdragen aan veiligheidsregio’s – als effect van de ophoging van de BDUR – worden verlaagd. Meldkamers In de komende periode gaan de bestaande meldkamers over naar het platform van de Landelijke Meldkamer Samenwerking. Naar verwachting zal de overgang in 2024 zijn gerealiseerd. In dit kader krijgt bij de geneeskundige meldkamer het ambulance coördinatie centrum vorm. Met betrekking tot de meldkamer brandweer hebben de veiligheidsregio’s Haaglanden en Hollands Midden een convenant afgesloten over de intensivering van de samenwerking in de gezamenlijke brandweermeldkamer. Financiële ontwikkelingen Ook in 2022 is het de VRH gelukt om binnen de financiële kaders te blijven, met een voordelig resultaat van € 3,6 miljoen (circa 3,3% van de VRH-begroting). Dit voordelig resultaat kent verschillende oorzaken die allen incidenteel van aard zijn.

De belangrijkste oorzaak van dit resultaat ligt in het feit dat de markt – mede door de nasleep van de coronaperiode, geopolitieke ontwikkelingen en krapte op de arbeidsmarkt – moeilijk aan de vraag naar materialen en/of dienstverlening kan voldoen. Hoewel dit niet direct effect heeft op de dagelijkse hulpverlening, lopen projecten en reguliere activiteiten binnen de VRH hierdoor wel vertraging op. In navolging van voorgaande jaren, heeft het bestuur ook dit jaar besloten de post ‘onvoorzien’ niet in rekening te brengen bij de gemeenten. Dit leidt tot een voordeel van € 0,2 miljoen.

2/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10524020

Dit voordelig resultaat biedt de mogelijkheid om de meerkosten (€ 1,7 miljoen) als gevolg van het nieuwe (principe-) arbeidsvoorwaardenakkoord1 op te vangen en daarmee de herziene begroting van 2023 sluitend te maken. Om de meerkosten structureel op te vangen, zijn de meest recente inflatiecijfers tot en met 2023 verwerkt in de ontwerpbegroting 2024. Het op deze manier inspelen op deze loonontwikkeling past binnen de financiële kaders die de colleges voor gemeenschappelijke regelingen (zoals de VRH) hebben opgesteld (bijgevoegd). In de vertaling van deze gemeentelijke financiële kaders naar de kaderbrief van de VRH was dit echter nog niet voorzien. Het resterende deel van het voordelig resultaat (eveneens € 1,7 miljoen) wordt naar rato van de inwonerbijdragen terugbetaald aan de gemeenten in de regio Haaglanden. Voor de gemeente Den Haag betekent dit een voordeel van ongeveer € 0,9 mln. Het verdeelmodel van deze gemeentelijke inwonerbijdragen is in 2022 geëvalueerd. Door het algemeen bestuur is besloten het huidige model te continueren en na vier jaar opnieuw te evalueren. In de kaderbrief van de VRH maakt de VRH inzichtelijk op welke wijze invulling wordt gegeven aan een doelmatige bedrijfsvoering. Hierbij wordt aangegeven dat de efficiencyvoordelen van de regionale samenvoeging en samenwerking volledig benut zijn.

Dit heeft bijgedragen aan een relatief lage overhead binnen de VRH. Aangezien de VRH-begroting vrijwel volledig betrekking heeft op personele en materiele lasten, zijn aanvullende bezuinigingen alleen mogelijk door te snijden in het primaire product van de VRH (brandweerzorg). Deze kunnen niet zonder consequenties voor het zorgniveau worden doorgevoerd. Vermeldenswaardig is dat het Rijk de veiligheidsregio’s heeft gevraagd om als voorportaal voor de financiële afhandeling van de Oekraïne crisis te fungeren. Bij het product gemeentelijke crisisbeheersing zijn zowel de uitgaven van gemeenten, GGD en veiligheidsregio, als de inkomsten vanuit het ministerie JenV voor in totaal € 4,2 mln. zichtbaar. Het grootste deel van de coördinatie en bijbehorende bestedingen is uitgevoerd door de gemeente Den Haag. De gemeente zal die bestedingen in de eigen jaarrekening verantwoorden. De VRH-bestedingen ad € 1,2 mln. betreffen het coördinatiepunt in De Broodfabriek. In 2023 zullen de totale bestedingen worden afgerekend met het ministerie JenV. Het uitgangspunt is dat het rijk de kosten volledig zal vergoeden. De jaarrekening van 2022 is door de accountant goedgekeurd. De accountant merkt op dat de interne beheersmaatregelen binnen de VRH voldoende zichtbaar zijn vastgelegd en dat deze maatregelen ook als zodanig bestaan en werken.

Ten aanzien van de interne beheersing op het gebied van rechtmatigheid complimenteert de accountant de VRH met de doorgemaakte ontwikkeling. Dit geeft vertrouwen naar 2023, waarin de VRH – door een wetswijziging- zelf de rechtmatigheidsverantwoording dient op te nemen in de jaarrekening. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: de raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van het college van 23 mei 2023,

3/4

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10524020

besluit: I. de volgende zienswijze vast te stellen: a. de gemeenteraad herkent zich in de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerp-meerjarenbegroting 2024-2027; b. de gemeenteraad onderschrijft het voorstel van het dagelijks bestuur van de VRH om het positieve financiële resultaat over 2022 van € 3,6 mln euro voor € 1,7 mln in te zetten om de meerkosten als gevolg van het nieuwe arbeidsvoorwaardenakkoord op te vangen, € 1,7 mln terug te betalen aan de gemeenten en de post onvoorzien à € 0,2 mln niet in rekening te brengen; c. de gemeenteraad constateert dat het weerstandsvermogen van de VRH voldoende is om de risico's af te dekken; d. de gemeenteraad stelt met genoegen vast dat het accountantsrapport over 2022 geen bestuurlijke aandachtspunten heeft benoemd; e. de gemeenteraad kan zich vinden in de dekking van de uitgaven van de Veiligheidsregio Haaglanden voor 2023 zoals verwoord in de meerjarenbegroting 2024-2027; II.

de zienswijze van de gemeenteraad aan de VRH kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2023. De griffier,

De voorzitter,

4/4