20230608-RIS315505 Geamendeerd voorstel van het college inzake Concept Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden

Datum

Registratienummer

15 mei 2022

OCW/10522725 RIS315505

Geamendeerd voorstel van het college inzake Concept Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Inleiding De gemeente Den Haag is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna te noemen: het Servicebureau of SbJH) heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Het Servicebureau is hiervoor vormgegeven als een bedrijfsvoeringorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een enkelvoudig bestuur waarin de colleges van burgemeester en wethouders van de tien deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. De ontwerpbegroting van het Servicebureau wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraden ten aanzien van de ontwerpbegroting, binnen acht weken na ontvangst, hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het bestuur van het Servicebureau. Het bestuur van het Servicebureau stelt de ontwerpbegroting, rekening houdend met de zienswijze van de gemeenteraden, definitief vast.

Bij het opstellen van de concept zienswijze door het college zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024 als leidraad gebruikt. Deze kaderbrief is door de colleges in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen. Indexering In de begroting 2024 is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2024. Risico's en weerstandscapaciteit De risico’s voor Den Haag zijn in de ontwerpbegroting 2024 geschat op ca. € 350.000. Het Servicebureau beschikt over een beperkt eigen vermogen en is dus niet in staat om genoemde risico's zelfstandig op te vangen. Het financiële risico ligt bij de deelnemende gemeenten die verantwoordelijk zijn voor eventuele tekorten op de uitgaven van het Servicebureau. Tijdige afstemming en informatievoorziening De concept begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 zijn op 20 april jl. ontvangen en voldoen daarmee aan de richtlijnen met betrekking tot tijdigheid zoals opgenomen in de regionale kaderbrief. Zienswijze op de concept begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Zie bijgevoegde concept zienswijze.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10522725

Inhoudelijk De begrotingswijziging 2023 formaliseert een aantal wijzigingsvoorstellen die in overleg tussen de H10 gemeenten en het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden zijn uitgewerkt. De begrotingswijziging is opgebouwd uit de volgende onderdelen: Overname werkzaamheden die in 2022 via de regiobegroting hebben gelopen; Introductie post van € 500.000 voor dekking extra werkzaamheden SbJH (budgetrecht regionale Directeuren Overleg Jeugd); Indexatie (correctie op basis van de Kaderbrief begroting 2024 GR); Verschuiving post onvoorzien naar personeelskosten; Vaste extra werkzaamheden voor Programmabureau; Diverse kleine correcties op posten. In voorgaande jaren is de regiobegroting ingezet om extra werkzaamheden SbJH op te kunnen vangen. In gezamenlijk overleg tussen de gemeenten en het SbJH is een voorstel ontwikkeld om de regiobegroting niet meer te belasten voor extra werkzaamheden van het SbJH, maar dit te doen via de begroting van het SbJH. In de begroting wordt daarom een post ad € 500.000 gepresenteerd ten behoeve van de doorbelasting van extra werkzaamheden door het SbJH. Deze post kan alleen worden benut na goedkeuring door het regionale Directeuren Overleg Jeugd. De post wordt vervolgens jaarlijks aangevuld tot de oorspronkelijke € 500.00. In een apart overzicht bij de jaarrekening wordt verantwoording over het gebruik van deze post afgelegd.

Hiermee is maximale transparantie geborgd terwijl er voldoende bewegingsruimte ontstaat om onverwachte zaken op te vangen. De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld conform de Kadernota en conform de in de begrotingswijziging 2023 gestelde uitgangspunten. Eventuele exploitatietekorten die in 2024 zouden kunnen ontstaan, zullen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling opgevangen moeten worden en niet via de regiobegroting. Financiën De bijdrage voor 2023 bedraagt voor gemeente Den Haag € 2.179.000,- . De bijdrage voor 2024 bedraagt voor gemeente Den Haag € 2.173.000,-. Deze bedragen liggen in lijn met de bedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 15 mei 2022, Besluit: I.

akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; *een nieuw punt toe te voegen aan de zienswijze van de gemeenteraad aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden, dat stelt: De raad merkt op dat het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden rekening dient te houden met de ontwikkelingen rondom het 'Toekomstperspectief Jeugd Den Haag' en de mogelijke effecten hiervan op de werkwijze en organisatie van het servicebureau. Er zal een impactanalyse worden uitgevoerd door de gemeente Den Haag om de gevolgen van deze ontwikkelingen in kaart te brengen. De resultaten van deze analyse zullen dienen als basis voor verdere gesprekken over de werkzaamheden die het

2/3

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10522725

II.

servicebureau voor Den Haag uitvoert en kunnen in de toekomst mogelijk leiden tot aanpassingen van de GR; de zienswijze van de gemeenteraad aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kenbaar te maken.

*Aldus geamendeerd besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juni 2023. De griffier,

De voorzitter,

3/3