20221221-RIS313771 Uitvoeringsnota 2022

Datum

Registratienummer

24 november 2022

BSD/207051 RIS313771

Voorstel van het college inzake Uitvoeringsnota 2022 1. Inleiding Voor u ligt het voorstel inzake de uitvoeringsnota 2022. In de begroting 2023-2026 is het coalitieakkoord “Voor een stad die tegen een stootje kan” financieel vertaald en richt zich op de periode vanaf 2023. In de uitvoeringsnota staat alleen de actualisatie van 2022 centraal. De voorstellen worden in dezelfde raadsbehandeling behandeld. Eén keer per jaar wordt de begrotingsactualisatie van het lopende jaar aan de gemeenteraad voorgelegd. Normaliter is de bijstelling onderdeel van het raadsvoorstel van de meerjarenbegroting. Als gevolg van het proces van de coalitieonderhandelingen wordt de actualisatie van het begrotingsjaar afzonderlijk aan de raad voorgelegd met deze nota. Over de uitvoeringsnota hebben wij u ook begin van dit jaar via de bestuurlijke planning van P&C producten voor 2022 (RIS311433) geïnformeerd: “In 2022 worden de financiële 4- en 8-maandsrapportage gebundeld tot een uitvoeringsnota, zoals ook met een uitvoeringsnota is gewerkt in 2018. Deze zal na het zomerreces worden opgeleverd. Voor het bundelen wordt gekozen om consistentie en vergelijkbaarheid in de verantwoording over 2022 te kunnen garanderen.

…… Tegelijkertijd is het voor een consistente informatievoorziening aan de raad van belang om te voorkomen dat er vanuit twee regimes – de huidige begroting en de dan aangepaste begroting – wordt gerapporteerd. Dat zou ten koste gaan van aansluiting in de cijfers en de vergelijkbaarheid. Ook naar de jaarrekening 2022 is het onmogelijk om goed te verantwoorden als aan de basis van tussentijdse informatievoorziening verschillende begrotingen hebben gestaan. Door na het zomerreces met een uitvoeringsnota te komen wordt aansluiting behouden in de cijfers en blijft informatie inzichtelijk gerapporteerd.” Een deel van de begrotingsactualisatie raakt het gemeentebrede kader. In 2022 hebben een aantal voordelige financiële ontwikkelingen plaatsgevonden van per saldo € 65,5 mln. Dit positieve saldo is ontstaan door de actualisatie van de gemeentefondsuitkering voor 2022 (€ 29 mln.), en meevallers bij de uitvoering Wmo (€ 17 mln.), maatschappelijke opvang (€ 8,5 mln.), jeugd (€ 7,5 mln.) en overige activiteiten (circa € 3,5 mln.). Tegelijkertijd zijn een aantal vraagstukken voor 2022 naar voren gekomen die om een oplossing vragen. Dit betreft tekorten bij (de voorbereiding van) de raadsenquête Amare, de afvalstoffenverwerking en erfpacht. 1.

Reden actualisatie begroting In de uitvoering zijn wijzigingen ontstaan ten opzichte van de programmabegroting 2022 die bijstellingen noodzakelijk maken. De gemeenteraad dient voor het einde van het jaar een besluit te nemen over de voorgestelde begrotingswijzigingen. Dit zorgt ervoor dat begrotingsonrechtmatigheden worden voorkomen, de jaarrekening aan transparantie wint en een goedkeurende jaarrekening mogelijk is.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051

De begrotingswijzigingen 2022 zijn deels technisch van aard en betreffen staand beleid. Daarnaast is budgettaire ruimte in beeld gebracht en zijn vraagstukken naar voren gekomen die om een oplossing vragen. Dit leidt hiernaast tot inhoudelijke bijstellingen in de actualisatie. Dit wordt kort toegelicht. 2. Inhoudelijke bijstellingen Een deel van de begrotingsactualisatie raakt het gemeentebrede kader. Op basis van actuele inzichten ontstaat eenmalig budgettaire ruimte in 2022 waarvoor wordt voorgesteld deze in te zetten voor knelpunten en intensiveringen. Dit wordt per onderdeel nader toegelicht. bedragen in € 1000

Inhoudelijke wijzigingen 2022 Budgettair kader actualisatie

65.468

Knelpunten

-7.260

Intensiveringen

-58.208 Saldo

0

Budgettair kader actualisatie bedragen in € 1000

Onderwerp

Saldo

Toelichting Voordelen door maatregelen kostenbeheersing uit het coalitieakkoord 20192022 en een incidenteel corona-effect geven voordelen in 2022. Door de afnemende impact van corona en de aanstaande dubbele vergrijzing wordt op termijn weer meer gebruikgemaakt worden van Wmo-voorzieningen

Uitvoering Wet Maatschappelijke Ondersteuning

17.000

Maatschappelijke Opvang

Nieuwe rijksdekking waar dit jaar nog geen lasten tegenover staan t.b.v. corona-compensatie (€ 3,5 mln.) en dak- en thuisloosheid (€ 5 mln.). Voor de opvang van dak- en thuisloze mensen in Den Haag zijn verschillende regelingen: reguliere opvang, winterkouderegeling en permanente winteropvang. Van deze regelingen wordt goed gebruik gemaakt. Dit gebruik wordt gemonitord. Vooralsnog zijn er geen signalen dat de capaciteit 8.500 onvoldoende is. Evenwel hebben we te maken met een bredere context waardoor meer mensen dak- of thuisloos kunnen raken, denk hierbij aan arbeidsmigranten die hun baan en onderdak kwijtraken en een toenemend aantal dak- en thuisloze mensen als gevolg van diverse crises zoals inflatiecrisis, energiecrisis en wooncrisis. We zullen altijd onze wettelijke taak vervullen en indien noodzakelijk breiden we voorzieningen in de stad uit.

Jeugdzorg

7.500

Van de € 60 mln. extra rijkscompensatie in 2022 blijven enkele miljoenen over. Dit is eenmalig, vanaf 2023 daalt de rijksbijdrage.

Volumedeel raming gemeentefonds 2022

Actualisatie gemeentefondsuitkering voor 2022. Dit is eenmalige ruimte. De raming vanaf 2023 is al actueel in de begroting 2023-2026. 29.000 N.B. de hogere bijdrage voor loon- en prijsstijging (€ 32 mln.) wordt overeenkomstig in de begroting toegekend en is niet meegeteld).

Extra reclameopbrengsten

Extra afdrachten over reclameopbrengsten bij ov-haltes (abri's) op basis van 2.300 definitieve afrekeningen over 2020 en 2021. Dit geeft een eenmalige extra baat (na aftrek vennootschapsbelasting) van € 2,3 mln.

Bijstellingen dividenden

1.070

Voornamelijk het gevolg van een hoger dividend BNG-bank. Er is minder nadeel van corona ondervonden op de resultaten dan begroot.

98

Betreft restantsaldo van de reserve sociaal economisch herstelplan (€ 0,12 mln.) en kosten screening kandidaat wethouders (- € 0,02 mln.).

Overige

65.468 Totaal budgettair kader actualisatie 2022

2/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051

Inzet voor knelpunten bedragen in € 1000

Onderwerp

Saldo

Toelichting Met het coalitieakkoord is dekking per 2023 beschikbaar gesteld voor de raadsenquête Amare. Dekking voor lasten in 2022 is nodig voor de raads- en ambtelijke organisatie (beiden € 0,6 mln.) Daarnaast dekking voor het vooronderzoek Dreven Zichten Gaarden (€ 0,06 mln.).

Raadsenquête Amare en vooronderzoek

-1.260

Tekort afvalstoffenverwerking

Doordat (als gevolg van corona) meer mensen thuiswerken, wordt meer afval -2.500 verwerkt en voldoen tarieven niet. Naar actuele inzichten geeft dit een ongedekt tekort van € 2,5 mln. in 2022

Tekort erfpacht

De inkomsten voor erfpacht zijn structureel te positief begroot. In het -3.500 coalitieakkoord is dit per 2023 gerepareerd. Het tekort voor 2022 (€ 3,5 mln.) is nog niet gedekt. -7.260 Totaal knelpunten 2022

Inzet voor Intensiveringen bedragen in € 1000

Onderwerp

Saldo

Toelichting De gemeente en de inwoners van Den Haag worden geconfronteerd met de impact van de snel stijgende energieprijzen en overige excessieve inflatie. Om de effecten hiervan incidenteel te verzachten, wordt een buffer ingesteld. Deze komt beschikbaar voor aantoonbare tekorten waarvoor geen (rijks)vergoedingen of andere dekking beschikbaar komt. De buffer wordt nu nog niet ingezet. Voor een adequate aanwending van deze buffer zijn nog twee activiteiten van belang.

Buffer stijging energieprijzen en excessieve inflatie

De eerste betreft het inzichtelijk maken van de kosten voor gestegen energieprijzen en overige inflatie. Om een goed beeld te krijgen van de incidentele en mogelijk structurele effecten hiervan, wordt een financiële -25.000 impactanalyse uitgevoerd. Deze wordt uiterlijk in februari 2023 afgerond. Ten tweede is het van belang om spelregels op te stellen voor aanwending van deze buffer. Hierbij denken we in ieder geval aan het volgende: De reserve kan enkel worden ingezet bij onontkoombare maatregelen of aantoonbare tekorten die het gevolg zijn van stijgende energieprijzen danwel inflatie. Het betreffende nadeel is daadwerkelijk opgetreden. Hierbij geldt dat alleen aanspraak op de buffer kan worden gemaakt indien (rijks)vergoedingen of andere dekking niet beschikbaar komt. Inzet van de reserve vergt een integrale afweging en vindt plaats bij reguliere P&C-momenten.

Versterking cofinancieringsfonds

Aanvulling algemene reserve

Den Haag heeft grote opgaven voor de stad op het gebied van wonen, mobiliteit, maatschappelijke ontwikkeling, klimaat en gebiedsontwikkelingen. Het cofinancieringsfonds helpt bij het aantrekken van bijdragen uit Europese en rijksregelingen voor deze opgaven omdat we zo kunnen voldoen aan de eis van meebetalen. Het cofinancieringsfonds -25.000 wordt daarom versterkt. Een nadere uitwerking volgt voor de strategie en spelregels met betrekking tot inzet van het cofinancieringsfonds, zodat deze middelen zo goed mogelijk renderen voor Haagse opgaven. Begin 2023 zal de raad hierover geïnformeerd worden De algemene reserve is nog niet op het benodigde niveau. Door het voeden van de algemene reserve ontstaat meer ruimte om risico’s – waaronder risico’s van de jeugdzorg - te dekken indien deze optreden. -8.208 In 2022 wordt een overschot op Jeugdzorg verwacht (zie budgettair kader). Dit is echter een momentopname omdat de extra Rijksmiddelen (circa € 60 mln. in 2022) jaarlijks afnemen. Maatregelen uit de hervormingsagenda van het Rijk moeten tot lagere uitgaven zorgen.

3/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051

In 2023 kunnen we nog niet rekenen op lagere uitgaven door vertraging bij het vaststellen van de hervormingsagenda bij het Rijk. De raad heeft een toekomstperspectief geaccordeerd dat eveneens tot lagere uitgaven moet leiden. Het eerste jaar zal dit door frictiekosten nog niet leiden tot lagere uitgaven. Vanwege het bovenstaande onzekere perspectief is de jeugdzorg als risico in de paragraaf weerstandsvermogen opgenomen. Bij het optreden van tekorten kan – na besluitvorming hierover – de algemene reserve worden aangewend. -58.208

Totaal intensiveringen 2022

De uitkomsten van deze actualisatie zijn verwerkt in de voorliggende bijstellingen en worden met dit voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. 3. Technische bijstellingen De voorgenomen aanpassingen voor de begroting 2022 zijn deels technisch van aard (denk aan: bijstelling lonen en prijzen, taakmutaties, actualiseren reserves, etc.) en betreffen staand beleid. De aanpassingen hebben betrekking op reeds gerealiseerde lasten in 2022. Dit betekent dat hierop niet meer bijgestuurd kan worden; het is een gegeven. Als sprake is van een herfasering van beleid of een toevoeging aan een reserve wordt het geld in 2022 niet uitgegeven. In die gevallen blijft het mogelijk om voor 2023 alsnog andere beleidskeuzes te maken, voor zover er geen harde verplichtingen onder liggen. Met andere woorden: het enige effect van een begrotingswijziging voor die onderwerpen is dat de budgetten op een herkenbare plek in de begroting staan. 2. Actualisatie begroting Het voorliggende raadsvoorstel behandelt de onderwerpen en besluiten die samenhangen met de bijstellingen van de programmabegroting van het huidige uitvoeringsjaar 2022. Het gaat hier om de volgende onderwerpen: 1. Bijstelling begroting op uitvoeringsjaar 2022; 2. Toelichting Meerjaren Investeringsplan op uitvoeringsjaar 2022 (MIP); 3. Bijstelling met betrekking tot reserves; 4. Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves.

Hierna worden de genoemde onderwerpen kort toegelicht. 1. Bijstelling begroting op uitvoeringsjaar 2022 In de onderstaande tabel ziet u hoe de begroting voor 2022 wordt geactualiseerd. Allereerst is de actuele begroting voor jaarschijf 2022 weergegeven. Het verloop van lasten, baten, toevoegingen en onttrekkingen uit reserves geeft een actuele begroting die in evenwicht is. Vervolgens wordt deze actuele begroting afgezet tegen de vorige vastgestelde begroting voor jaarschijf 2022 (begroting 2022-2025). Deze actualisaties zijn in twee stappen opgedeeld: Actualisaties die nieuw in de uitvoeringsnota worden doorgevoerd voor 2022. Actualisaties voor 2022 die al in de begroting 2023-2026 zijn opgenomen. Dit zijn technische bijstellingen voor de jaarschijf 2022 die al zijn verwerkt en in deze nota worden toegelicht. Op de gemeentebegroting als geheel zijn deze neutraal.

4/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051 T otaal Gem eente Den Haag Actuele begroting 2022

(bedragen * € 1 .000) Begroting: Mutaties Vastgestelde stand 2022 in jaarschijf 2022 begroting program m aBegroting 2022* begroting 2023-2026 2023-2026 92.1 22 2.980.613 222.7 03 2.7 57 .910 1 04.550 2.847 .067 287 .248 2.559.819 32.301 255.867 1 54.691 101.17 6 1 9.87 3 389.413 90.1 46 299.267 0 0 0 0

Mutaties uitv oeringsnota 2022 Budgettair Knelpunten / Ov erige kader Intensiv eringen mutaties

Lasten 3.07 8.696 -298 Baten 3.015.7 87 65.1 7 0 Toev oegingen 346.37 6 0 Onttrekkingen 409.286 0 Saldo 0 -65.468 *inclusief RIS31 0631 Bijstelling begroting 2022

6.260 -1 .000 58.208 0 65.468

De bijstellingen worden hieronder op hoofdlijnen gemeentebreed toegelicht. Ook is een uitgebreide toelichting gemaakt in bijlage 1. Daar worden bijstellingen (> € 2,5 mln.) op programmaniveau toegelicht voor een gedetailleerd beeld van de actualisaties. 1.1. Toelichting op hoofdlijnen voor de bijstellingen uit de uitvoeringsnota 2022 De kolom Budgettair kader (€ 65,5 mln.) heeft betrekking op de ruimte die ontstaat door actualisatie van de gemeentefondsuitkering voor 2022 (€ 29 mln.), en de bijstellingen vanwege de meevallers bij de uitvoering Wmo (€ 17 mln.), maatschappelijke opvang (€ 8,5 mln.), jeugd (€ 7,5 mln.) en overige activiteiten (circa € 3,5 mln.). De kolom Knelpunten/Intensiveringen heeft betrekking op de intensiveringen die plaatsvinden (€ 65,5 mln.): - het versterken van het Co-financieringsfonds (€ 25 mln.), - het instellen van een reserve Buffer stijging energieprijzen en excessieve inflatie (€ 25 mln.) - het versterken van de Algemene reserve (€ 8,2 mln.) - Het oplossen van knelpunten (€ 7,26 mln.) in 2022 voor afvalstoffenverwerking (€ 2,5 mln.), erfpacht (€ 3,5 mln.) en de voorbereiding van) de raadsenquête Amare en het vooronderzoek Dreven, Gaarden en Zichten (€ 1,26 mln.). -

In de kolom Overige mutaties worden actuele technische bijstellingen verwerkt. De grootste betreffen: De gemeente ontvangt een extra tegemoetkoming van het rijk voor energiekosten voor huishoudens met een laag inkomen die recent (september en oktober) zijn toegezegd. Dit betreft € 55,6 mln. Voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne wordt de begroting voor 2022 met ca. € 32,8 mln. opgehoogd voor extra lasten. Hiertegenover staat een evengrote rijksbijdrage. In het coalitieakkoord is besloten het Eschermuseum te verhuizen naar het voormalig pand van de Amerikaanse ambassade. Voorgesteld wordt om voor de dekking van de begrote verkoopbaten (€ 11,0 mln.) de bestaande reserveringen aan te wenden. Dit is budgettair neutraal. De inzet van de reserve sociaal economisch herstelplan is begroot voor de onderliggende activiteiten die in 2022 plaatsvinden op de diverse beleidsprogramma’s (€ 11,3 mln.). Rijkscompensatie (€ 17,3 mln.) voor gederfde inkomsten door corona wordt per december toegekend. De invulling van de middelen die beschikbaar zijn voor corona wordt in onderstaande tabel weergegeven. Het resterende saldo (€ 2,8 mln.) wordt zonodig betrokken bij de resultaatsbestemming 2022.

5/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051 (bedragen * € 1 .000) Corona m iddelen Bedrag Stand coronabuffer 1 /1 /22 (na resultaatbestemming) 9.446 Te ontv angen compensatie inkomstenderv ing (dec-circulaire) 1 7 .31 7 T otaal v ulling 'coronabuffer' 26.7 63 Inzet coalitieakkoord beschikbare dekking -9.446 Inzet coalitieakkkoord toekomstige dekking -2.463 Compensatie direct naar beleidsprogramma's -9.7 43 Inv ullen oude afspraken (inv ictus games/welzijnswerk/hy bride werken) -2.300 T otaal te begroten onttrekking 'coronabuffer' -23.952 Restant voor coronarisico's 2022 2.811

1.2. Begrotingswijzigingen 2022 die al onderdeel vormen van de begroting 2023-2026 Bij de ontwerpbegroting 2023-2026 zijn technische bijstellingen voor de jaarschijf 2022 opgenomen. Op de gemeentebegroting als geheel zijn deze neutraal. Deze worden in deze nota toegelicht. De meest omvangrijke betreffen de volgende: De gemeente heeft de taakmutaties van het Rijk vanaf de septembercirculaire 2021 t/m de meicirculaire in de begroting verwerkt. Dit is dekking waar specifieke taken tegenover staan. De gemeente ontvangt € 139 mln. extra inkomsten (programma financiën) en lasten komen tot uiting op de specifieke programma’s. Het effect is neutraal. Onder de taakmutaties valt bijvoorbeeld de tegemoetkoming voor energiekosten voor huishoudens met een laag inkomen. Hiervoor is € 41 mln. ontvangen op programma 7: Werk en inkomen, die wordt uitgekeerd aan inwoners. Vanwege corona maakt de GGD ook in 2022 extra kosten voor het programma Testen & Traceren en Vaccineren op programma 8: Zorg, welzijn, jeugd en volksgezondheid. De lasten zijn geraamd op € 76,5 mln. en de gemeente ontvangt evenveel vergoeding van het Rijk. Het project Rotterdamsebaan is in 2021 opgeleverd. Uit het projectbudget is € 40,2 mln. vrijgevallen. Als gevolg van verslaggevingsregels wordt dit in 2022 verwerkt. Conform de bestaande afspraak (RIS309850, blz. 14) is € 5,2 mln.

beschikbaar gesteld voor de Binckhorst en CID. Het restant van € 35,0 mln. is bestemd voor de uitvoering van de activiteiten uit het coalitieakkoord 2022 – 2026. Raadsbesluiten uit 2022 worden technisch verwerkt in de begroting. Dit heeft ondermeer betrekking op het beschikbaar stellen van € 25,2 mln. in 2022 uit de reserve kwaliteit in gebiedsontwikkeling voor Dreven, Gaarden en Zichten voor deze grondexploitatie (RIS311093) en € 28,2 mln. uit verschillende dekkingsbronnen voor de overkluizing van de Utrechtsebaan (RIS312232). Naast bovengenoemde gemeentebrede toelichting op hoofdlijnen, wordt in bijlage 1 een gedetailleerde toelichting gegeven op de begrotingsbijstellingen per programma in 2022. 2. Toelichting Meerjaren Investeringsplan op uitvoeringsjaar 2022 (MIP) De gemeente voert een uiteenlopend spectrum aan investeringsprojecten uit, zoals infrastructurele projecten, gemeentelijke huisvesting, onderwijshuisvesting, cultuur-, welzijns- en sportaccommodaties, de herinrichting van openbare ruimte en informatiesystemen. Het totaal van deze projecten op de gezamenlijke gemeentelijke begrotingsprogramma’s vormt het Meerjaren Investeringsplan (MIP) en wordt jaarlijks door de raad vastgesteld als onderdeel van de besluitvorming over de begroting. Alle investeringen zijn van dekking voorzien.

Over de voortgang van de projecten wordt in verschillende P&C-documenten en projectrapportages gerapporteerd. Als onderdeel van de besluitvorming over de ontwerpbegroting 2023-2026 wordt aan de raad voorgelegd om het Meerjaren Investeringsplan voor 2022-2026 te actualiseren.

6/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051

Omdat de begroting zich richt op ontwikkeling in 2023 en de daaropvolgende jaren, komen bijstellingen voor het lopende jaar 2022 niet aan bod in de begrotingstoelichting. Daarom wordt in bijlage 2 van deze uitvoeringsnota een toelichting gegeven op de actualisatie van het Meerjaren Investeringsplan voor de jaarschijf 2022. Hierbij worden de nieuwe investeringsbedragen voor 2022 afgezet tegen de investeringen zoals vastgesteld in de begroting 2022-2025. De mutaties hebben betrekking op herfaseringen op basis van actuele inzichten van projectuitvoering. In de bijlage wordt per begrotingsprogramma inzicht gegeven waarbij bijstellingen groter dan € 2,5 mln. afzonderlijk worden toegelicht. 3. Bijstelling met betrekking tot reserves Als onderdeel van de begrotingsactualisatie vindt een technische ijking plaats van de gemeentelijke reserves. Er is aanleiding tot het instellen van nieuwe reserves, het verlengen van de looptijd van aflopende reserves en aanpassingen rond reserves. Tenslotte zijn er reserves die vervallen gezien de geringe omvang of omdat 2022 het eindjaar is. Voorbeelden van de nieuwe reserves betreffen de reserve voor de gestegen energieprijzen en excessieve inflatie en een reserve voor verduurzaming openbare verlichting op basis van een eerder raadsbesluit. In bijlage 3 worden deze bijstellingen toegelicht. 4.

Actuele overzichten exploitatiebegroting en reserves In de ontwerpbegroting 2023-2026 wordt een beeld gegeven van het verloop van de Gemeentebegroting tot en met 2026. Met deze uitvoeringsnota worden nieuwe begrotingsbijstellingen voor 2022 doorgevoerd die op enkele onderdelen een meerjarig effect hebben. Dit zijn alleen budgettair neutrale mutaties. Mutaties die het gevolg zijn van politieke keuzes worden in de paragrafen 1.2 en 2.1.2 behandeld. In bijlage 1 zijn de neutrale mutaties (> € 2,5 mln.) bij de uitvoeringsnota toegelicht. Daarbij is een eventuele meerjarige doorwerking ook aangegeven. Dit betreft grotendeels herfaseringen tussen 2022 en 2023. De meerjarenoverzichten van de ontwerpbegroting 2023-2026 zijn daarom aangepast op de voorliggende actualisatie van de begroting. In bijlage 4 is het geactualiseerde overzicht van de exploitatiebegroting en van reserves bijgevoegd. 3. Afwijkingenrapportage 2022 Tot slot is bij dit raadsvoorstel, naast de begrotingsactualisatie, ook een afwijkingenrapportage 2022 bijgevoegd (bijlage 5). Deze is ter kennisneming en vervangt de reguliere 8-maandsrapportage. Dit is in de bestuurlijke planning van P&C producten voor 2022 (RIS311433) aangegeven. Hiervoor is gekozen omdat niet duidelijk was wanneer het coalitieakkoord beschikbaar zou zijn. De afwijkingenrapportage past binnen de reguliere begrotingsuitvoering.

Bij de jaarrekening maken de afwijkingen die zich hebben voorgedaan, onderdeel uit van het jaarrekeningresultaat. De rapportage is na het coalitieakkoord opgesteld, zodat deze aansluit op actuele inzichten en ontwikkelingen. De rapportage geeft geen aanleiding voor mutaties in de begroting 2022. Besluitvorming Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: de raad van de gemeente Den Haag, gezien het voorstel van het college van 22 november 2022,

7/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/207051

besluit in te stemmen met:

I.

de bijgestelde begroting van het huidige uitvoeringsjaar 2022 (bijlage 1);

II.

het verlengen, aanpassen, bijstellen, instellen, opheffen en vrijvallen van de reserves (zoals beschreven in bijlage 3)

III.

de budgetten voor 2023-2026 in termen van lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen per programma (zoals opgenomen in bijlage 4).

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 21 december 2022.

De griffier,

De voorzitter,

8/8