20220906-RIS312160 Voorstel college inzake Zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026 VRH

Datum

Registratienummer

10 mei 2022

BSD/10297641 RIS312160

Voorstel van het college inzake Zienswijze ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026 Veiligheidsregio Haaglanden Inleiding De Veiligheidsregio Haaglanden (VRH) is een regionaal samenwerkingsverband van de negen gemeenten in de regio. De grondslag voor de VRH is de gemeenschappelijke regeling van 2016. De Veiligheidsregio Haaglanden omvat de Regionale Brandweer, GHOR (Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio) en de Meldkamers van Ambulancezorg en Brandweer. De Veiligheidsregio Haaglanden is daarnaast een samenwerkingsverband tussen de 9 gemeenten in Haaglanden, de politie-eenheid Den Haag, de Brandweer Haaglanden en de GHOR, waarin gezamenlijke taken worden verricht op het terrein van openbare orde, veiligheid, hulpverlening en zorg in relatie met rampenbestrijding en crisisbeheersing en de Meldkamers. Jaarlijks wordt de meerjarenbegroting (MJB) van de VRH aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze voorgelegd. Op 8 april 2022 heeft het dagelijks bestuur van de VRH het MJB 2023-2026 aan de gemeenteraden voor een zienswijze aangeboden.

Beleidsmatige ontwikkelingen De veiligheidsregio De beleidsmatige ontwikkelingen binnen de VRH spelen zich af binnen de kolommen (brandweer, geneeskundige hulpverlening, gemeentelijke crisisbeheersing en in het verlengde daarvan de multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing, alsook de gemeenschappelijke meldkamer). In de hierna volgende paragrafen worden deze ontwikkelingen nader toegelicht. Brandweer Brandweer Haaglanden heeft in 2020 het meerjarenbeleidsplan ‘Verantwoord doorontwikkelen’ voor de duur van vijf jaar vastgesteld. Maatschappelijk gezien vinden op hoog tempo ontwikkelingen plaats die leiden tot nieuwe risico’s en een veranderende hulpvraag vanuit de samenleving. In het meerjarenbeleidsplan zijn de maatschappelijke ontwikkelingen vertegenwoordigd door drie thema’s; verdichting, energietransitie en duurzame inzetbaarheid. Om ervoor te zorgen dat deze maatschappelijke ontwikkelingen verantwoord kunnen plaatsvinden, wordt ingezet op de doorontwikkeling van materieel en procedures én het blijven investeren in de ontwikkeling van kennis. Het is noodzakelijk om deze koers voort te zetten, om een brandweer van waarde te blijven in een brede maatschappelijke context en brandweerzorg op niveau te kunnen blijven continueren.

De afgelopen periode is met betrekking tot verdichting en energietransitie geïnvesteerd in het verder in kaart brengen van de regionale risico’s. Dit betekent voor verdichting dat in eerste instantie is onderzocht welke effecten het verdichten van de regio heeft én welke factoren hiervan voor (het werk van) de brandweer van belang zijn. Onderscheid is gemaakt in fysieke, infrastructurele en sociale effecten, zoals de verscheidenheid aan verdichte bebouwing, de toename van verkeer en vervoer, segmentatie en fragmentatie en de toename van kwetsbare personen. De komende jaren zullen in het teken staan van het maken van de vertaalslag van deze risico’s naar het werk van de brandweer; op welke wijze moet en kan de brandweer zich aanpassen aan de effecten die de verdichting met zich meebrengt.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

Telefoonnummer 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

Op het gebied van het thema energietransitie is reeds gestart met het maken van de vertaalslag van landelijke doelen naar regionale ambities. De focus ligt op het structureel borgen van veiligheid in een veranderende wereld, de transitie van energietransitie als nieuwe ontwikkeling naar ‘business as usual’ en het zijn van een professionele kennispartner. Dit betekent voor de Veiligheidsregio Haaglanden dat we volop inzetten om zowel in de adviseursrol als in de daadwerkelijke incidentbestrijding ‘up-to-date’ te blijven als het gaat om ontwikkelingen binnen de energietransitie. Het aanhouden van COVID-19 heeft daarnaast al gedurende enige tijd invloed op de brandweer. Binnen de organisatie hebben fasen van lockdown en fasen van heropstart elkaar afgewisseld. Ook de komende periode zal de coronapandemie nog vragen om continue flexibiliteit van de organisatie. De VRH zal ook in deze periode investeren om in het kader van risicobeheersing een prominente gesprekspartner en adviseur van de gemeenten te blijven. Het Regionaal Uitvoeringsprogramma Risicobeheersing blijft het handvat voor de gemeenten voor de activiteiten op dit vakgebied. Aankomende wet- en regelgeving beïnvloedt de uitvoeringspraktijk voor de afdeling Risicobeheersing. Met name de op komst zijnde Omgevingswet is van invloed op het proces, de instrumenten en tot op zekere hoogte ook op de risicobeheersingstaken.

Het programma Omgevingsrechtproof Risicobeheersing geeft verdere invulling aan alle randvoorwaarden die voor de afdeling Risicobeheersing noodzakelijk zijn om te werken met de nieuwe wetgeving. De speerpunten: de adviesrol nieuwe stijl, informatievoorziening en de borging in beleid, geven richting aan de opgave. Voor de informatievoorziening gaat de afdeling door met de implementatie en de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO ondersteunt de interactie tussen overheid en samenleving. Het bestaat in ieder geval uit: a) publicatie van omgevingsdocumenten, b) informatie op de kaart over fysieke omgevingskwaliteit en van toepassing zijnde regels, c) informatie over meldings- en vergunningsplicht voor een specifieke activiteit op een specifieke locatie, en d) een digitaal loket voor vergunningaanvragen en meldingen. Verdichting in de steden is regionaal en lokaal in ontwikkeling. Dit resulteert in bouwwerken die dichter op elkaar staan, hoogbouw, complexe inrichting en functiemenging. De energietransitie ontwikkelt in een dermate tempo dat veiligheidsmaatregelen in regelgeving ongelijklopen/ achterlopen op dit tempo. De energietransitie en verdichting is topprioriteit voor de brandweer en daarmee voor risicobeheersing. Gevolgen worden gemonitord, onderzocht en ondergebracht in de veiligheidsadvisering.

Deze advisering vindt in toenemende mate risicogericht plaats. Daarmee worden de risico’s geduid en de gemeenten en initiatiefnemers geadviseerd verder te kijken dan het minimale regelgevingsniveau. Dit zodat de brandweer bij een incident in deze complexere omgeving- en bouwwerken niet voor een onmogelijke taak komt te staan en de gebruikers veilig kunnen ontvluchten. Rampenbestrijding en crisisbeheersing In regionaal verband werken de brandweer, de GHOR, de gemeenten en de Politie Eenheid Den Haag projectmatig en flexibel samen op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing. Door regionaal samen te werken, wordt ervoor gezorgd dat de hulpdiensten en gemeenten zo effectief mogelijk reageren op een ramp of crisis. Ter voorbereiding op de incidenten en crises die een multidisciplinair en veelal grootschalig optreden vergen, beschikt de VRH over een Regionaal Risicoprofiel, een Beleidsplan Rampenbestrijding en Crisisbeheersing en een Regionaal Crisisplan. De nieuwe beleidsperiode van deze plannen zal in 2023 starten. De (geactualiseerde) plannen zullen in 2023 aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het beleid wordt rekening gehouden met ontwikkelingen in de samenleving en binnen het vakgebied. De samenleving wordt steeds complexer en dit vraagt een grote mate van veerkracht van de functionarissen en de crisisorganisatie.

Goede samenwerking kan het effect van een ramp of crisis beperken en bijdragen aan de continuïteit van de samenleving. Daarom heeft de veiligheidsregio samenwerking hoog in het vaandel staan, vanuit ieders verantwoordelijkheid.

2/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

De regionale samenwerking zorgt er daarnaast voor dat de voorbereiding blijft aansluiten op het reguliere werk van de hulpdiensten. Wanneer de situatie daarom vraagt, wordt deze samenwerking uitgebreid naar andere crisispartners. In navolging van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s, zal het kabinet – met behoud van het goede – een toekomstbestendig, samenhangend stelsel voor de crisisbeheersing en brandweerzorg realiseren. Als een gevolg van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s en allerhande maatschappelijke ontwikkelingen is het waarschijnlijk dat de druk op de multi-samenwerking en crisisbeheersing zal toenemen. Dit zal gevolgen hebben voor de hoeveelheid en invulling van het werk. Deze ontwikkelingen worden op de voet gevolgd. GHOR De GHOR is integraal onderdeel van het systeem van veiligheidszorg in Nederland. Voor een goede hulpverlening moet zij zorg dragen voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen de zorgketen en de fysieke veiligheidspartners: brandweer, politie en gemeenten. Deze publieke taak wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Openbaar Bestuur en het opperbevel van de burgemeester (lokale rampen en crises) of de voorzitter van de Veiligheidsregio (bovenlokale rampen en crises). Hiermee is de GHOR hét aanspreekpunt voor het Openbaar Bestuur bij kwesties op het gebied van opgeschaalde acute en publieke zorg.

De GHOR houdt overzicht over de partijen die hierin een rol spelen, monitort zorgcontinuïteit in de regio en coördineert bij zorgschaarste. Zij doet dit met oog voor het belang van de groep. De GHOR heeft hiermee een publieke taak in de semi-publieke omgeving van de gezondheidszorg. De samenleving verandert snel en is complexer aan het worden. Dit geeft uitdagingen die invloed hebben op de wijze waarop de GHOR denkt invulling te geven aan haar opdracht. Belangrijk, het komende jaar, voor de positie van de GHOR zijn de uitkomsten van de evaluatie Wet Veiligheidsregio’s. Op dit moment is het kabinetsstandpunt met betrekking tot de conclusies van de evaluatiecommissie nog niet bepaald en is men in afwachting van wat ook de evaluatie van de Covid crisis ons gaat leren over de rol en de positie van de GHOR bij een dergelijke crisis. Thema’s voor de volgende beleidsperiode Om flexibel te kunnen reageren op wat zich voordoet, is het noodzakelijk dat reeds proactief, in de koude fase, geïnvesteerd wordt in relevante netwerken, zodat stevige relaties zijn opgebouwd. De GHOR gaat het netwerkmanagement dan ook verder vormgeven en uitbreiden de komende beleidsperiode.

Met het thema “verbreden van het netwerk” richt de GHOR zich de komende jaren op het aansluiten bij bestaande en nieuwe netwerken, het vormen van nieuwe samenwerkingsverbanden en het verrichten van onderzoek naar dynamische samenwerkingsverbanden over (regio)grenzen heen. Vanuit het feit dat de maatschappij digitaliseert en er een overload aan data op instellingen af komt, is het de ambitie van de GHOR om deze data om te zetten in bruikbare integrale informatie die tijdens crisis of gebruikt wordt bij de sturingsvraagstukken of prospectief inzicht biedt. De COVID19 crisis heeft de behoefte aan een 24/7 actueel en gedeeld geneeskundig beeld meer dan bevestigd. Met het thema “de GHOR creëert een actueel en gedeeld (geneeskundig) beeld” heeft de GHOR als doel te groeien naar een informatieknooppunt door aan te sluiten op bestaande en toekomstige informatiesystemen in de zorg en veiligheidsregio’s om zodoende een actueel en gedeeld geneeskundig beeld te creëren en proactief te monitoren en waar mogelijk te sturen. Daarnaast kan het omzetten van data naar een voorspellende waarde voor belangrijke stakeholders inzicht verschaffen om uitspraken te kunnen doen over mogelijke scenario’s en trends. Meldkamers (GnkM en MKB) Het Transitieakkoord (TA) ‘Meldkamer van de Toekomst’ uit 2013 is nu in de eindfase beland.

De LMS zal in de ‘bouwplaats’ periode (2020 – 2022) de gezamenlijke meldkamers verder gestalte geven. Gedurende die tijd zullen de rafelranden als gevolg van de overgang verder worden afgehecht.

3/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

In dit kader zal de meldkamer in 2022 starten met de overgang naar het LMS-platform en zal helder worden wat de VRH-opschalingsruimten gaan kosten. Er lopen nu een aantal projecten zoals herinrichting van de 9e verdieping. De VRH heeft middelen gereserveerd voor zowel de afhechting van de rafelranden als voor het optimaliseren van de meldkamerfunctie. Bij de producten is dit nader toegelicht. Met de overdracht van het beheer zijn afspraken gemaakt om zaken als gezag en governance te waarborgen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de regeling hoofdlijnen beleid en beheer meldkamers, die samen met de wet Wijziging meldkamers geldt vanaf 1 juli 2020. Sinds 1 januari 2021 is de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen in werking getreden. Op dit moment voert de geneeskundige meldkamer van de VRH meldkamertaken uit in opdracht van de (coöperatie) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Haaglanden. De afspraken over deze uitvoering zijn vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Feitelijk fungeert de VRH hiermee als onderaannemer van het RAV. Als gevolg van de nieuwe Wet ambulancevoorzieningen is het voor RAV’s echter niet meer toegestaan om voor de meldkamerfunctie een onderaannemer in te schakelen. De RAV en VRH hebben uitgesproken dat de huidige uitvoering van de meldkamertaak wordt gecontinueerd totdat een oplossing is bereikt.

Aan deze oplossing wordt thans gezamenlijk gewerkt, waarbij het VRHbestuur belang hecht aan publieke borging en een multidisciplinaire organisatie van de geneeskundige meldkamerfunctie. In dit kader wordt verkend of de VRH lid kan worden van de coöperatie RAV Haaglanden. Gemeentelijke crisisbeheersing De evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s heeft geleid tot een aantal aanbevelingen die ook de gemeentelijke crisisbeheersing raken. Landelijk wordt de uitwerking van deze aanbevelingen vormgegeven in het programma ‘Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg’, dat wordt geleid door het ministerie van JenV en een project ‘Uniform kwaliteitsniveau Bevolkingszorg’ dat hier aan gekoppeld is. In 2023 zal duidelijk worden wat de definitie wordt van gemeentelijke crisisbeheersing in relatie tot bevolkingszorg, welke prestaties geformuleerd worden t.a.v. uniformiteit en kwaliteit en hoe dit zijn beslag zal krijgen in voorstellen tot aanpassing van de Wet. De uitwerking en implementatie van regionale visie op gemeentelijke crisisbeheersing gaat daarnaast onverminderd voort. Waar nodig en mogelijk zal de verbinding met de landelijke trajecten gelegd worden. Financiële ontwikkelingen Financieel jaarbericht Het gerealiseerde resultaat over het jaar 2021 bedraagt voordelig € 1,3 mln. Het behaalde resultaat ligt in de lijn met de in de bestuurlijke marap 2021 gerapporteerde verwachting.

De prognose was voordelig € 1,7 mln. Het verschil van € 0,4 mln is vooral het gevolg van de recent overeengekomen iets duurdere CAO. Ook het jaar 2021 stond in het teken van het coronavirus. We hebben als organisatie nogmaals bewezen dat we flexibel en wendbaar zijn. Binnen de VRH zijn er allerlei maatregelen getroffen vanwege het coronavirus. Alle werkzaamheden hebben binnen de geldende RIVM-regels plaatsgevonden. Bijzonder is dat het kabinet heeft besloten de veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs. Deze uitkering heeft géén effect op het resultaat van de VRH. De veiligheidsregio heeft deze uitkering één op één doorgeleid naar de deelnemende gemeenten. Op basis van informatie van de gemeenten is ca € 1,0 mln van de uitkering besteed.

4/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

In 2022 zullen de veiligheidsregio’s een rol krijgen in de opvang van de vluchtelingen uit de Oekraïne. De eventuele uitgaven worden vergoed door het rijk en zullen geen effect hebben op het resultaat. Het voordelig resultaat 2021 is in hoofdlijnen samengesteld uit de volgende posten: Personeelskosten nihil De gemiddelde personele bezetting is in 2021 met 24 fte gestegen. De belangrijkste reden is het starten van de opleidingen manschappen van zowel 2020 als 2021, binnen de mogelijkheden van de corona-maatregelen. Wel is nog steeds sprake van een aantal vacatures. De krapte op de arbeidsmarkt is nog steeds merkbaar en vacatures blijven langer openstaan. Het aantal vacatures heeft niet geleid tot een voordelig resultaat op personeelskosten. Eén van de redenen is het toenemende verloftegoed. Ingaande 2020 is sprake van een hoger resterend verloftegoed bij de medewerkers. Enerzijds het gevolg van niet opgenomen verlof vanwege de COVID-19 pandemie en openstaande vacatures. De VRH heeft medewerkers de mogelijkheid geboden om verlof te verkopen, om verlofstuwmeren te voorkomen. Anderzijds is als gevolg van het pensioenakkoord 2019 sprake van de ontwikkeling van verlofsparen. In verschillende CAO’s zijn of worden op dit moment afspraken gemaakt over vitaliteitsbeleid waarbinnen verlofsparen een plek krijgt.

De VRH heeft voor het toegenomen verloftegoed een verplichting op de balans opgenomen. Een tweede reden is de recent overeengekomen nieuwe CAO. De verplichtingen inclusief een incidentele vergoeding vanwege corona van € 300 per medewerker, zijn hoger dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. LMS ‘bouwplaats’ periode 2020 – 2022 voordelig € 0,6 mln. Het beheer van de meldkamer is per 1 januari 2020 overgedragen aan de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS), een zelfstandig onderdeel binnen de politie. In de periode 2020 – 2022 zal de LMS het beheer van de meldkamer verder gestalte geven. In die periode zullen ook de rafelranden van de overdracht worden afgehecht. In dit kader zal de meldkamer het komende jaar starten met de overgang naar het LMS-platform en zal helder worden wat de VRHopschalingsruimten gaan kosten. Daarnaast zal het organiseren van de calamiteitencoördinator (Caco) en de verdere integratie van de brandweermeldkamer van Haaglanden en Hollands Midden worden geborgd. Voorlopig is hier sprake van een financieel voordeel van € 0,6 mln. Beperkt oefenen voordelig € 0,2 mln. In tegenstelling tot vorig jaar was het wel mogelijk de opleidingsactiviteiten volledig in aangepaste vorm binnen de RIVM-richtlijnen uit te voeren. Zo zijn er opleidingsklassen gestart voor zowel beroeps als voor vrijwilligers.

Wel zijn op het gebied van oefenen vanwege andere prioriteitstelling niet alle planningen gehaald. Onvoorzien niet nodig voordelig € 0,2 mln. In de gemeentelijke bijdrage is een bedrag van € 0,15 per inwoner, ofwel € 182.000 opgenomen voor onvoorziene uitgaven. Het AB heeft niet besloten deze post aan te wenden. Overig voordelig € 0,3 mln. Per saldo is nog sprake van diverse voor- en nadelige verschillen. Deze zijn bij de producten toegelicht. Resultaatbestemming Het algemeen bestuur van de VRH stelt voor om het voordelig resultaat over 2021 van € 1,3 mln euro voor € 934.000 terug te betalen aan de gemeenten, de post onvoorzien à € 182.000 niet in rekening te brengen en € 150.000 toe te voegen aan de algemene reserve;

5/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

Meerjarenontwerpbegroting Het bestuur van de VRH heeft bij de behandeling van voorliggende begroting de kaders die zijn aangedragen door de wethouders Financiën (namens de colleges in de regio Haaglanden) volledig overgenomen. De begroting van de VRH is – op basis van bovenstaande kaderbrief – gebaseerd op de meest recente cijfers die het Centraal Planbureau in het Centraal Economisch Plan publiceert (maart 2022). Echter, net als alle burgers, bedrijven en overheidsinstellingen krijgt ook de VRH te maken met steeds verder stijgende kostprijzen. Dit vertaalt zich op dit moment praktisch door in prijsstijgingen van 30% voor energie en van 15% voor huisvesting, onderhoud en vervangingsinvesteringen (zoals voor een tankautospuit, het basisvoertuig van de brandweer). Mede door de huidige geopolitieke ontwikkelingen is op dit moment sprake van meer onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkeling. De begroting van de VRH wordt voor veruit het grootste deel – namelijk 88% – gefinancierd door gemeenten (inwonerbijdrage). Het huidige verdeelmodel vormt hiervoor de basis. Zoals toegelicht in de kaderbrief, wordt het verdeelmodel dit jaar (2022) geëvalueerd. Vanuit het Rijk wordt 5% via de Brede doeluitkering rampenbestrijding (Bdur) bijgedragen aan rampenbestrijding. In de VRH-begroting is het onderscheid tussen taken en deze Bdur-financiering verder vormgegeven.

Dit is noodzakelijk omdat veiligheidsregio’s in toenemende mate een rol toegedeeld krijgen in de landelijke crisisstructuur en de uitvoering van vraagstukken die de regiogrens overstijgen. Dit is een ontwikkeling die nadrukkelijk samenhangt met de opvolging die landelijk wordt gegeven aan de uitkomsten van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Het bestuur van de VRH heeft – naar aanleiding van verzoeken vanuit diverse gemeenteraden – aangegeven om bezuinigingsmogelijkheden inzichtelijk te maken. Deze eerdere toezegging is ook opgenomen in de kaderbrief. Het bestuur van de VRH zal later dit jaar de eventuele mogelijkheden bespreken, waarbij nadrukkelijk ook bovenstaande landelijke ontwikkelingen en de eerder genoemde ontwikkeling van de inflatie worden meegenomen. Jaarschijf 2023 De jaarschijf 2023 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2022 - 2025 met € 5.662.000 gestegen van € 104.644.000 tot € 110.306.000. De wijzigingen: Trend 2023 € 2.822.000 De trendsystematiek voor de VRH is volledig in lijn met de kaderbrief voor gemeenschappelijke regelingen van de gemeenten. De begroting van de VRH bestaat voor circa 65% uit personeelskosten. Om aan te sluiten bij de opbouw van de begroting, baseert de VRH de indexatie op een gecombineerde loon-/prijsindex.

Dit zijn de index ‘prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers’ en ‘nationale consumentenprijsindex’. Het percentage is gebaseerd op de meest recente informatie van het Centraal Plan Bureau (CPB) van 9 maart 2022. Mede door de huidige geopolitieke ontwikkelingen is op dit moment sprake van meer onzekerheid over de toekomstige prijsontwikkeling. Het trendpercentage voor 2023 bedraagt 2,99% ( € 2.822.000). De trend voor voorgaande jaren is met 2,13% naar boven bijgesteld (€1.967.000). De inflatie is duidelijk merkbaar als het gaat om kosten van huisvesting, materieel, energie en ICT. Overige ontwikkelingen € 872.000

6/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

Het betreft onder meer de toename van de gemeentelijke bijdrage vanwege het hoger aantal inwoners € 238.000. Ook is de BDUR verhoogd met € 187.000. Met betrekking tot mutaties in reserves is sprake van een toename met € 158.000. Tot slot nog een toename van enkele posten per saldo € 289.000. Jaarschijf 2022 De jaarschijf 2022 in deze begroting is ten opzichte van de voorgaande begroting 2022 - 2025 met € 2.370.000 gestegen van € 104.888.000 tot € 107.258.000. De wijzigingen: Trend 2022 € 1.967.000 De nacalculatie op de trend is conform de CPB cijfers van maart 2022 bijgesteld (zie toelichting bij jaarschijf 2022). Overige ontwikkelingen € 403.000 De meest relevante wijziging is de eerder bij jaarschijf 2023 toegelichte verhoging van de BDUR met € 187.000. Met betrekking tot mutaties in reserves is sprake van een toename met € 120.000. Tot slot nog een toename van enkele posten per saldo € 96.000. Toelichting op het accountantsverslag Ook over 2021 geldt dat de jaarrekening door de accountant is goedgekeurd. De conclusie van de accountant is dat de interne beheersmaatregelen binnen de VRH voldoende zichtbaar zijn vastgelegd en dat deze maatregelen ook als zodanig bestaan en werken. Ten aanzien van de interne beheersing op het gebied van rechtmatigheid complimenteert de accountant de VRH met de doorgemaakte ontwikkeling.

In het verslag heeft de accountant een aantal mogelijkheden meegegeven waarmee de bedrijfsvoering verder kan worden geoptimaliseerd. Het spreekt voor zich dat de VRH hiermee haar voordeel zal doen. Verdere procedure Nadat de zienswijzen van de diverse gemeenteraden zijn ontvangen zal – na het dagelijks bestuur op 24 juni- het algemeen bestuur van de VRH in de vergadering van 8 juli 2022 overgaan tot definitieve vaststelling van de meerjarenbegroting. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 10 mei 2022, Besluit: I. de volgende zienswijze vast te stellen: a. de gemeenteraad herkent zich in de beleidsmatige ontwikkelingen zoals opgenomen in de ontwerp-meerjarenbegroting 2023 -2026 en de reactie hierop van het algemeen bestuur in hun brief van 8 april 2022; b. de gemeenteraad onderschrijft het voorstel van het algemeen bestuur van de VRH om het positieve financiële resultaat over 2021 van € 1,3 mln euro voor € 934.000 terug te betalen aan de gemeenten, de post onvoorzien à € 182.000 niet in rekening te brengen en € 150.000 toe te voegen aan de algemene reserve; c. de gemeenteraad constateert dat het weerstandsvermogen van de VRH voldoende is om de risico's af te dekken;

7/8

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

BSD/10297641

d. de gemeenteraad stelt met genoegen vast dat het accountantsrapport over 2021 geen bestuurlijke aandachtspunten heeft benoemd; e. de gemeenteraad kan zich vinden in de dekking van de uitgaven van de Veiligheidsregio Haaglanden voor 2023 zoals verwoord in de meerjarenbegroting 2023 – 2026. II.

de zienswijze van de gemeenteraad aan de VRH kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2022. De griffier,

De voorzitter,

8/8