20220609-RIS312220 Vrstl college Conc ZW bgrtngsw 2022 ontwerpbegr 2023 gmnsch regel SJH

Datum

Registratienummer

17 mei 2022

OCW/10307884 RIS312220

Voorstel van het college inzake Concept Zienswijze begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden Inleiding De gemeente Den Haag is deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (hierna te noemen: het Servicebureau of SbJH) heeft als taak om namens tien gemeenten jeugdhulp in te kopen, het contract- en leveranciersmanagement te verzorgen en administratieve processen voortvloeiende uit de contracten te beheren. Het Servicebureau is hiervoor vormgegeven als een bedrijfsvoeringorganisatie op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, met een enkelvoudig bestuur waarin de colleges van burgemeester en wethouders van de tien deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd. De ontwerpbegroting van het Servicebureau wordt jaarlijks voorgelegd aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. In artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraden ten aanzien van de ontwerpbegroting, binnen acht weken na ontvangst, hun zienswijze kenbaar kunnen maken bij het bestuur van het Servicebureau. Het bestuur van het Servicebureau stelt de ontwerpbegroting, rekening houdend met de zienswijze van de gemeenteraden, definitief vast.

Bij het opstellen van de concept zienswijze door het college zijn de uitgangspunten zoals deze zijn opgenomen in de Kaderbrief begroting gemeenschappelijke regelingen 2023 als leidraad gebruikt. Deze kaderbrief is door de colleges in de regio Haaglanden vastgesteld en bevat de kaders waaraan de begrotingen van gemeenschappelijke regelingen dienen te voldoen. 1.

Indexering In de begroting 2023 is uitgegaan van de indexatiecijfers zoals opgenomen in de Kaderbrief Begroting gemeenschappelijke regelingen 2023. Met name wegens de gestegen loonkosten is er iets afgeweken van de indexatiecijfers zoals gesteld in de kaderbrief.

2. Risico's en weerstandscapaciteit De risico’s voor Den Haag zijn in de ontwerpbegroting 2023 geschat op ca. €350.000,-. 3. Tijdige afstemming en informatievoorziening De concept begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 en de begeleidende brief zijn op 4 april ontvangen en voldoet daarmee aan de richtlijnen met betrekking tot tijdigheid zoals opgenomen in de regionale kaderbrief. Zienswijze op de concept begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Zie bijgevoegde concept zienswijze.

Gemeente Den Haag

Spui 70 Den Haag

Postbus 12600 2500 DJ Den Haag

T 14070 www.denhaag.nl

Gemeente Den Haag Ons kenmerk

OCW/10307884

Inhoudelijk In 2021 is het Inkooptraject Jeugdhulp 2021 e.v. (gestart in 2018) overgegaan in een continue inkoopproces. Dit proces van ontwikkelgerichte samenwerking leidt tot aanpassing/ herzieningen van de resultaatovereenkomsten die jaarlijks kunnen worden doorgevoerd. De financiële uitgaven die gemoeid waren met het geheel aan inkoopactiviteiten – inkoop-, financiële en juridische expertise – zijn de afgelopen jaren bekostigd uit de Regiobegroting. Nu deze activiteiten een structureel karakter hebben vindt een overheveling van taken en middelen vanuit de Regiobegroting naar de begroting van het Servicebureau plaats. Deze begrotingswijziging 2022 formaliseert de omzetting van taken vanuit de regiobegroting naar de begroting van het SbJH. Concreet is er in deze begrotingswijziging sprake van een combinatie van een aantal factoren: • Wijziging functieboek en daarbij behorende functiewaardering medewerkers SbJH; •

Kosten en personele uitbreiding SbJH in verband met extra taken die in 2022 zijn ontstaan;

•

Overheveling uitvoeringskosten en kosten personeel vanuit de Regiobegroting 2021 naar de Begroting SbJH 2022.

De ontwerpbegroting 2023 is opgesteld conform de Kadernota en conform de in de begrotingswijziging 2022 gestelde uitgangspunten. Eventuele exploitatietekorten die in 2023 zouden kunnen ontstaan zullen binnen de begroting van de gemeenschappelijke regeling opgevangen moeten worden en niet via de Regiobegroting. Ten opzichte van de begroting 2022 is er uitgebreider ingegaan op de risico’s en de effecten op het benodigde weerstandsvermogen. Financiën De bijdrage voor 2022 bedraagt voor gemeente Den Haag €1.794.691,-. De bijdrage voor 2023 bedraagt voor de gemeente Den Haag €1.851.084,-. Deze bedragen liggen in lijn met de bedragen zoals opgenomen in de gemeentelijke meerjarenbegroting. Gezien het vorenstaande stelt het college de raad voor het volgende besluit te nemen: De raad van de gemeente Den Haag, Gezien het voorstel van het college van 17 mei 2022, Besluit: I. II.

akkoord te gaan met de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden; de zienswijze van de gemeenteraad aan het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden kenbaar te maken.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juni 2022. De griffier,

De voorzitter,

2/2