Wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2023

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14992388 6 juni 2023

Onderwerp

Wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2023

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten:



Bijgaande begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting 2023 . Het betreft het inzetten van aanbestedingsvoordeel renovaties 3 gymzalen voor beperkte renovatie sporthal de Schutskamp.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Op grond van uw budgettaire bevoegdheid, bieden wij, ter vaststelling deze begrotingswijziging aan. Wettelijk heeft uw raad de budgettaire bevoegdheid om kredieten beschikbaar te stellen. In bijgaand voorstel gaat het niet om het beschikbaar stellen van een nieuw krediet, maar slechts om een herijking van bestaande kredieten. Beoogd doel Het inzetten van aanbestedingsvoordeel van de renovaties van 3 gymzalen voor beperkte renovatie van sporthal de Schutskamp. Oorspronkelijk plan: Bij de begroting 2020 en 2021 zijn er door de Raad drie kredieten verstrekt om drie gemeentelijke gymzalen grondig te renoveren en te verduurzamen, zijnde Mozartlaan, Hambakendreef en Eekbrouwersweg. Totaal beschikbaar bruto-krediet € 2.250.000. Naast deze 3 gymzalen is beperkte renovatie nodig aan sporthal de Schutskamp, zodat ook deze accommodatie weer bij de tijd is en nog een aantal jaren mee kan. De kosten hiervoor zouden gedekt worden uit de onderhoudsvoorziening. Multifunctionele budosportruimte/dojo in gymzaal Mozartlaan: Gymzaal Mozartlaan wordt bij de renovatie ook geschikt gemaakt als multifunctionele budosportruimte/dojo. Dit is noodzakelijk ter vervanging van de huidige budosportruimte aan de Molenstraat 35, die verkocht is.

De opbrengst van deze verkoop, € 480.000 is, na akkoord van de raad in december 2022, toegevoegd aan het krediet gymzaal Mozartlaan (raadsvoorstel 14413461, wijziging van de programmabegroting 2022) om daarmee het geschikt maken van de gymzaal als budoruimte mogelijk te maken. Dit brengt het totaal beschikbare brutokrediet voor de renovatie van de 3 gymzalen op € 2.730.000. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanbesteding als totaal project: Eind 2022 hebben we de renovatie van bovengenoemde drie gymzalen, tezamen met een beperkte renovatie van sporthal de Schutskamp, als één compleet project aanbesteed op de markt om daarmee een aanbestedingsvoordeel te halen. De uitkomst van de aanbesteding resulteert in een totaal benodigd budget dat past binnen het totale krediet van € 2.730.000. Ondanks de forse stijging van de prijzen in de afgelopen periode is onder meer door efficiënt en slim aan te besteden en door de schaalgrootte van het totale project deze gunstige uitkomst behaald. Begrotingswijziging: De aanbesteding van de renovatie van de drie gymzalen én de beperkte renovatie van de Schutskamp past geheel binnen de beschikbare kredieten (inclusief verkoopopbrengst Molenstraat). Wij stellen u daarom voor deze kredieten samen te voegen tot één krediet voor de renovatie van de drie gymzalen en sporthal de Schutskamp, waarmee de onderhoudsvoorziening van S&R ontzien kan worden.

Argumenten 1. Een besluit van uw raad is noodzakelijk om aan het begrotingscriterium te voldoen De toe te passen normen voor het begrotingscriterium zijn op hoofdlijnen door de wetgever bepaald (artikel 189, 190 en 191 van de Gemeentewet) en zijn nader geconcretiseerd in de Financiële Verordening van onze gemeente. Artikel 5 lid 3 van deze verordening bepaalt dat: ‘voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, het college vooraf aan het aangaan van een verplichting een investeringsvoorstel met een voorstel voor het autoriseren van een investeringskrediet aan de raad voorlegt.’ www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Daarmee wordt het budgetrecht van de raad gerespecteerd en is het krediet rechtmatig tot stand gekomen.

Financiën Met het reeds vastgestelde krediet van € 2.730.000 voor de drie gymzalen Mozartlaan, Hambakendreef en Eekbrouwersweg, ook sporthal De Schutskamp beperkt renoveren.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

14992388 budgettair M.J.J. van der Geld Bestuur: 25 mei 2023 M&D/F/CF M.W.M. Geerts - Groenendaal m.geerts@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14992388 Raadsvergadering 6 juni 2023 Onderwerp

Wijziging van de programmabegroting voor het dienstjaar 2023

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 25 april 2023: besluit: Bijgaande begrotingswijziging te verwerken in de programmabegroting voor het dienstjaar 2023. Het betreft het inzetten van aanbestedingsvoordeel van de renovaties 3 gymzalen voor beperkte renovatie sporthal de Schutskamp.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 6 juni 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704