Wethoudersbrief inzake Huis73 en toekomstige exploitatie

Aan de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch

Uw brief van : -

Ref.

: A. van de Wakker

Uw kenmerk : -

Tel.

: 06-11874458

Afdeling : SB/Cultuur hertogenbosch.nl

E-mail

: a.vandewakker@s-

Zaaknummer : -

Bijlage(n) : -

Datum

: 2 mei 2023

Onderwerp

: Huis73 en toekomstige exploitatie

Geachte raadsleden, Tijdens de vergadering van de commissie Sociaal van 19 april jl. is het raadsvoorstel Huis73 inhoudelijk behandeld. Uw raad neemt op 9 mei aanstaande een besluit over dit voorstel. Tijdens de vergadering van de commissie Sociaal werden vragen gesteld over de exploitatie van Huis73 in de toekomst. Specifiek is gevraagd naar de aannames achter de geraamde bezoekersaantallen en genoemde bedragen in de conceptbegroting. Ik heb toegezegd uw raad hierover meer informatie te sturen. Dat doe ik met deze brief. Tabel 1: De conceptbegroting van Huis73

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Uitgangspunten bij conceptbegroting Uitgangspunt voor de planvorming is dat Huis73 in de toekomstige huisvesting een sluitende exploitatie kan draaien, uitgaande van een gelijkblijvende subsidie van de gemeente. De exploitatie van Huis73 is van veel zaken afhankelijk, waaronder landelijk beleid m.b.t. bibliotheken en cultuureducatie. Ook de inhoudelijke planontwikkeling voor de toekomstige huisvesting kent een nauwe samenhang met de toekomstige exploitatie. Huis73 heeft het volste vertrouwen dat het voorliggende plan voor de verbouw/renovatie van Huis73 de inhoudelijke ontwikkeling naar een centrum voor leren en ontwikkelen gaat steunen en stimuleren. Huis73 verwacht dat het plan leidt tot een stijging van de bezoekersaantallen van 1.250 tot 2.000 per dag. Op basis van de huidige kennis is het aannemelijk dat een sluitende exploitatie bij gelijkblijvende subsidie voor de jaren na opening mogelijk is. Tegelijkertijd blijven wij gedurende de verdere planvorming ook nadrukkelijk over de exploitatie in gesprek met Huis73, waarbij Huis73 haar toekomstige exploitatieplan doorlopend blijft actualiseren. In de conceptbegroting zijn alle inkomsten en uitgaven opgenomen die met een redelijke zekerheid verwacht worden. Niet opgenomen zijn o.a.

de verhoging van de rijksbijdragen ten behoeve van bibliotheken, die al wel in de cultuurbegroting van het rijk staan vermeld, maar waarvan nog niet helder is hoeveel extra geld daarvan toekomt aan de gemeente ’s-Hertogenbosch. Ook niet opgenomen zijn de stijgende kosten met betrekking tot personeelskosten c.q. inflatie. Daartegenover staat dat ook de inflatiecorrecties niet zijn gecalculeerd en ook niet zijn opgenomen. We sluiten deze stijgingen uit omdat hierover nog teveel onduidelijkheid bestaat. Het streven van Huis73 is om de exploitatie (gebaseerd op de huidige dienstverlening) in de toekomst te realiseren met een gelijkblijvend personeelsbestand. Dat is mogelijk door het hanteren van andere werkwijzen in het nieuwe gebouw zoals digitalisering van toegang, plaatsing en positionering van servicedesks en de inzet van vrijwilligers. Voor versterking en vernieuwing van het bibliotheekwerk (nieuwe dienstverlening) is meer personeel nodig dat zal worden gefinancierd uit de verhoging van de rijksbijdragen. Stijging bezoekersaantal In de plannen van Huis73 wordt uitgegaan van een stijging van het aantal bezoekers. Huis73 verwacht dat de verbouwing in ’s-Hertogenbosch, waarbij 1.000 m2 meer publieksruimte komt met ruim een verdubbeling van het aantal studieplaatsen, hier mede voor gaat zorgen.

Dit is namelijk ook het effect geweest in andere steden waar (ver)nieuwbouw plaatsvond van instellingen vergelijkbaar met Huis73 zoals onder andere is gebleken in de gemeente Vught, Gouda en Tilburg (zie ook tabel 2). In 2022 waren er aan de Hinthamerstraat 1.250 bezoekers per dag, in de toekomst verwacht Huis73 2.000 bezoekers per dag. Dit is een toename van 60%. Tabel 2: Ervaringen elders laten zien dat het moderniseren van bibliotheekgebouwen tot meer bezoekers leidt.

Vught Gouda Tilburg Groningen

voor 60.000 200.000 250.000 1.200.000

na verbouwing 180.000 350.000 500.000 2.100.000

toename 200% 75% 100% 75%

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Inkomsten Ruim 77% van de inkomsten van Huis73 zijn subsidies. Daarmee is Huis73 in vergelijking met veel andere culturele organisaties minder afhankelijk van bezoekers. Tabel 3: overzicht van subsidies aan Huis73

Overige inkomsten Tabel 4: overige inkomsten Huis73

Specifieke dienstverlening Hiernaast is er ook sprake van meer specifieke dienstverlening. Dit betreft hoofdzakelijk de dienstverlening aan het onderwijs, cultuureducatie en de cursusgelden. De nieuwe huisvesting met een innovatieve programmering zal ook meer cursisten trekken. Huis73 verwacht een stijging van inkomsten met 10%, zijnde € 25.950. Dit is een raming gebaseerd op het uitgangspunt dat er nu ook al een groei van cursisten bestaat omdat Huis73 het aanbod vernieuwt en aanpast aan de vraag.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Opbrengst verhuur Omdat het vernieuwde gebouw en daarbij gepaard gaande functie naar verwachting een grotere aantrekkingskracht heeft dan de huidige situatie, verwachten we een stijging van de verhuur van bijna 40% t.o.v. de begrootte bedragen. Huis73 verwacht in 2026 e.v. een huuropbrengst van € 293.699 euro. In 2022 had Huis73 reeds een opbrengst van 298.083 euro, wat al meer was dan begroot. Op basis hiervan gaat Huis73 er vanuit dat het ook in 2026 moet lukken om die raming te realiseren. Opbrengst horeca De horeca in Huis73 zien we vooral als ondersteunend van andere diensten. Het is geen hoofdfunctie van Huis73, maar draagt wel bij aan de exploitatie en aan de verblijfskwaliteit voor leden en bezoekers. Voor een raming inkomsten uit ondersteunende horeca is uitgegaan van een stijging van 56% = 205.008 euro. Deze raming is gebaseerd op basis van een extern advies van Moerkerk Advies. Huis73 is uitgegaan van de meest voorzichtige raming uit het rapport van Moerkerk Advies. Moerkerk Advies heeft ruime ervaring in het opstellen van Horeca Conceptplannen (HCP’s), Quikscans en haalbaarheidsonderzoeken en Verkenningen voor culturele organisaties. Voor financiële analyses maken zij gebruik van hun eigen culturele horecadatabase.

Huis73 heeft Moerkerk Advies gevraagd een financiële analyse te maken met een omzetprognose voor de horecaomzet in de nieuwe setting na verbouwing (2026). Moerbeek heeft een omzetprognose berekend voor 2026 met een minimale omzet van 570.708 euro (+ 38,7%) en maximale omzet 773.387,10 euro (+ 87,9%). Het verschil tussen min-max wordt met name bepaald door de hoeveelheid omzet uit (zakelijke) verhuur. Omdat Huis73 kiest voor ondersteunende horeca is de minimale omzet uitgangspunt Ik vertrouw erop u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, De wethouder van Cultuur,

Mike van der Geld.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704