Voorstel Kadernota 2024

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14633855 28 februari 2023

Onderwerp

Vaststelling zienswijze Kadernota 2024 ODBN Met de ODBN zorgen wij samen voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor te besluiten tot: 1. Het vast stellen van de zienswijze op de Kadernota 2024 ODBN Aanleiding Jaarlijks krijgt uw raad de Kadernota van de ODBN voorgelegd om een zienswijze in te dienen www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De ODBN voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 21 december 2022 de Kadernota 2024 vastgesteld. In de Kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting 2024 opgenomen. In de nota worden relevante ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De financiële impact voor 2024 en daaropvolgende jaren is zoveel mogelijk vertaald. De reacties/zienswijzen van de diverse gemeenteraden worden vervolgens verwerkt in de concept begroting 2024. Beoogd doel Vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en de begroting van de ODBN voor 2024 De Kadernota is de eerste stap naar de begroting van de ODBN voor 2024. Met uw zienswijze geeft u aandachtspunten mee aan de ODBN die verwerkt worden in de begroting voor 2024. Relevante besluitgeschiedenis … Argumenten In de Kadernota schetst de ODBN een beeld van de ontwikkelingen die in 2024 (gaan) spelen binnen de leefomgeving. Bestaande activiteiten binnen het VTH proces worden conform de eerder ingeslagen weg vervolgd. Er zijn echter veel ontwikkelingen die lastig te vertalen zijn naar de begroting. Mondiale ontwikkelingen die een grote impact hebben op de economie en dus ook op de financiën van de deelnemers en de bedrijven. De prijsstijging op de energiemarkt drijft de kosten van de huisvesting op.

De opeenvolgende ontwikkelingen en jurisprudentie in het stikstofdossier vragen extra specialistische inzet van met name de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

juridische afdeling. De krappe arbeidsmarkt heeft zijn effect op de dienstverlening en de vraag naar inzet bij de deelnemers. Natuurlijk speelt hier ook de onzekerheid rondom de Omgevingswet en de lopende CAO onderhandelingen. Gezien de diverse onzekerheden vragen wij in onze zienswijze aan de ODBN om de gemeente te informeren over de diverse effecten middels de reguliere planning en control cyclus. Wij gaan ervan uit dat de ODBN tijdig met suggesties komt als er zich negatieve ontwikkelingen voordoen en daarbij aangeeft aan welke knoppen de deelnemers kunnen draaien. Als voorbeeld noemen wij: het verlagen van de controlefrequentie of het verder verbeteren van de efficiency.

Kanttekeningen en risico’s 1. Kosten Omgevingswet De inwerkingtreding van de wet staat gepland op 1 juli 2023. Of deze datum gehaald wordt, is zeer de vraag. Het herhaaldelijk uitstellen van de Omgevingswet heeft een flinke impact en heeft inmiddels een enorme investering gevergd, zowel in financiële als in personele zin. Bij een inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023, zullen we binnen het VTH-domein in 2024 te maken hebben met de doorontwikkeling van het werken onder de Omgevingswet. Zoals bij elke grote wetswijziging zullen er zich de eerste periode verschillende problemen voortdoen: juridisch, organisatorisch en/of in de informatievoorziening. De inwerkingtreding gaat daarnaast gepaard met verschuiving van (basis)taken tussen gemeenten, provincie en Omgevingsdiensten. Een van deze taken is de verschuiving van het energietoezicht. Hierover zullen inhoudelijk nadere afspraken gemaakt moeten worden. Eerder is aangegeven dat de inzet is om de uitvoering van de Omgevingswet binnen de huidige financiële kaders uit te voeren. Vanuit landelijke rekenmodellen lijkt het erop dat dit niet reëel is. Er moet rekening gehouden worden met een kostenstijging die op dit moment nog onduidelijk is. 2. Kosten diverse ontwikkelingen a) De ODBN schetst een overzicht van effecten van diverse ontwikkelingen.

De economie is mondiaal geraakt wat de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

landelijke economie en de financiën van gemeenten en bedrijven beïnvloed. Met de hoge energieprijzen en het tekort aan materialen zorgt dit ervoor dat bedrijven hun uitbreidingsplannen on hold zetten. Hierdoor kunnen noodzakelijke maatschappelijke veranderingen langer duren dan gepland en gehoopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energietransitie. Dit heeft mogelijk effect op de milieucontroles die in 2024 uitgevoerd worden en het aantal vergunningaanvragen en meldingen dat binnen komt. b) De impact op de energiemarkt zorgt ook voor verhoging van de energiekosten c.q. de kosten van de huisvesting. c) Het stikstofdossier zorgt voor een steeds groter beroep op de medewerkers. Voor dit specifieke dossier geldt dat uitspraken van de rechter en de uitwerking van het rapport Remkes een blijvende inzet van de juristen vragen. Het ontbreekt aan consequent landelijk beleid. Daarnaast blijkt dat bestaand beleid steeds vaker de rechterlijke toets niet kan doorstaan. d) De arbeidsmarkt zal in de komende jaren krap blijven. De ODBN zet volop in op werving en selectie van nieuwe medewerkers en het intensiveren van initiatieven voor het behoud van bestaande medewerkers. Daarnaast kost het de diverse deelnemers steeds meer moeite om met deze krappe arbeidsmarkt de benodigde kennis en expertise in eigen huis te hebben en te houden. Daarom worden steeds meer taken bij de ODBN belegd.

Ook dit zorgt ervoor dat de werkvoorraad van de ODBN de komende jaren verder op zal lopen. 3. De Cao-onderhandelingen Momenteel wordt er onderhandeld over een nieuwe Cao voor 2023. De verwachting is dat de lonen sterker zullen stijgen als eerder was voorspeld en in de indexering is meegenomen. Tevens wordt in de Cao-onderhandelingen ingezet op extra verlof. Ook dit zal een kostenopdrijvend effect hebben. De loonstijging zal tevens gevolgen hebben voor de inhuurtarieven. Het is de vraag of de meerprijs van externe inhuur opgevangen kan worden binnen de huidige begroting. 4. Memo “actualiseren financieel beeld na tweede bestuursrapportage” De ODBN heeft de memo “actualiseren financieel beeld na tweede bestuursrapportage” ingediend. Met dit memo heeft de ODBN verklaard waarom het eerder verwachte positieve resultaat van 1 miljoen (tweede burap) is verdampt. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Dit is veroorzaakt door de effecten van declarabiliteit, lagere omzet en CAO effect. Deze drie effecten zorgen ervoor dat de eerder vastgestelde begroting 2023 niet langer houdbaar is omdat het lagere rekening resultaat niet langer voldoende is om kostenstijgingen op te lossen. Uit de memo is af te leiden dat een bijstelling van de begroting 2023 nodig is. Financiën De Kadernota 2024 geeft veel onduidelijkheid voor wat betreft de financiële gevolgen voor het jaar 2024 en verder. In 2023 zal er veel aandacht zijn voor de diverse financiële gevolgen voor alle deelnemers. Op het moment dat er meer bekend is over deze gevolgen, zal daarop op de geijkte momenten van de planning- en controlcyclus teruggekomen worden.

Duurzaamheid ….

Participatie en communicatie De reactie op de Kadernota 2024 zal tijdig (voor 4 maart 2023) aan de ODBN kenbaar gemaakt worden. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. 2. 3. 4.

Aanbiedingsbrief ODBN Kadernota 2024 ODBN Kadernota 2024 Memo “actualiseren financieel beeld na tweede bestuursrapportage” Concept zienswijze aan ODBN

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

14633855 kaderstellend R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 13 februari 2023 SO/VTH A.M.M. Exterkate - Lijs a.exterkate@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14633855 Raadsvergadering 28 februari 2023 Onderwerp

Vaststelling zienswijze Kadernota 2024 ODBN

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 24 januari 2023 : besluit: de zienswijze op de Kadernota 2024 van de ODBN vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 28 februari 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704