Transitieplan ‘Naar een toekomstbestendige GGD’

Transitieplan naar een toekomstbestendige GGD Financieel fit en gezond

Bedankt voor de aandacht

Zó

2

Een toekomstbestendige GGD

Stevige basis

Uitdagingen

Actie

Stevige basis

Stevige basis We zijn een solide GGD-organisatie: ✓ met zeer betrokken en gemotiveerde professionals ✓ worden door klanten en partners gewaardeerd

✓ hebben een duidelijk dienstenpakket (basis- en plustaken) ✓ een geactualiseerd functiehuis ✓ met een duidelijke visie en beleidsplan

Uitdagingen

3 type uitdagingen Inhoudelijk •

Zorgen over zorgsector en sociaal domein

•

Taakverschuiving keten door (financiële en personele) druk bij gemeenten en zorgpartners

•

Toenemende aandacht voor preventie: ouderen, gezondheidsverschillen, mentale gezondheid en leefomgeving

•

Onze eigen doelen realiseren

•

Duurzaam werken

Personeel ▪ ▪ ▪ ▪

Hoge betrokkenheid Waardering en aandacht Binden en boeien Krapte door – instroom, mn. hoogspecialistische functies – uitstroom – Ziekte & zwangerschap

Financieel ▪ ▪ ▪

Kosten onderhoud functieboek Druk op onze budgetten Ook financiële druk bij onze gemeenten en andere partners

Impact onderhoud functieboek De financiële uitdaging Forse bijstelling financieel effect 2023 ten opzichte van eerder beeld gedeeld met bestuur

Omschrijving

Financieel effect 2023

Voorlopig functieboek 2022

€

265.000

€

700.000

Impact fuwa- en zienswijzegesprekken 2023 Proces geschillencommissie Totaal impact onderhoud functieboek

€

560.000 PM 825.000

€

1.700.000 PM 2.400.000

Besparing huisvesting Netto impact % van de loonsom

€ €

0 825.000 2%

€ €

€

Structureel effect

€

-200.000 2.200.000 5%

Structureel € 2,2 mln hogere loonkosten (in 2032) Stijging van gemiddelde loonkosten/medewerker uiteindelijk structureel 5%: € 2,2 mln op jaarlijkse basis vanaf 2032 • Grootste stijging tot 2027 • Effect tegen constante prijzen • 2023 inhaaleffect ivm terugwerkende kracht per 1 juli 2022

Onze opdracht: gezond en betaalbaar Opdracht bestuur, programma Financieel Fit en Gezond: effecten onderhoud functieboek opvangen in de eigen begroting ▪ maar onze uitdaging is groter dan enkel financieel: ook inhoudelijk en op personeel vlak

▪ Vandaag: probleemanalyse en randvoorwaarden (beeldvorming, oordeelsvorming)

▪ Samen met DB in komende periode: uitwerking transitieplan inclusief business case ▪ Volgende AB maart 2024: notitie ter vaststelling transitieplan incl. bestuurlijke uitgangspunten en voorstel voor financiering transitiekosten (besluitvorming)

Actie

Financieel fit en gezond

▪ Van korte termijn: klein exploitatietekort prognose 2023 → korte termijn maatregelen om groot tekort te mitigeren ▪ naar lange termijn: structureel tekort dat binnen eigen begroting dient te worden opgevangen → Financieel fit en gezond ▪ Van grote (financiële) uitdaging met negatieve ‘oplossing’ ▪ naar kans om het werk van de sectoren en teams te wegen. Om zo met de kennis en ervaring van professionals een kwaliteitsslag te maken, die ook een besparing oplevert.

Wat is er nodig: instemming op uitgangspunten

▪ Wij maken een beweging die in lijn is met de totale transitie in zorg en samenleving ▪ Wij beogen de structurele effecten van het onderhoud functieboek in de eigen GGD begroting op te lossen ▪ We starten daar waar de impact het grootste is: de jeugdgezondheidszorg ▪ Wij bieden een wenkend perspectief voor onze medewerkers: taakherschikking en functiedifferentiatie ▪ Wij maken de transitie samen met gemeenten en zoeken de samenwerking op met andere organisaties ▪ Wij zetten nog meer in op ”van individueel naar collectief” ▪ Wij doen dit met behoud van ruimte voor innovatie en ontwikkeling

De kosten gaan voor de baat ▪ Om de beweging te kunnen maken hebben we transitiemiddelen nodig: circa € 3,5 mln – Scholingskosten, projectkosten, ICT kosten – Uitgesmeerd over 2-3 jaar

▪ Er is geen ruimte binnen de eigen begroting en/of reserves om de transitiekosten op te vangen door aanwending van de reserves tbv gevolgen CAO effect 2023: – CAO effecten 2023 € 2,1 mln hoger dan begroot, AB besluit juli 2023 (begrotingswijziging) • •

€ 1,1 mln uit reserves € 1 mln factuur aan gemeente in voorjaar 2024

Oplossingsrichtingen financiering transitiekosten Verkenning oplossingsrichtingen voor financiering transitiekosten:

▪ Verder onderzoeken oplossingsrichtingen door het DB ▪ Besluitvorming pas in AB maart 2024 ▪ Gesprekken met alle AB leden in aanloop naar die volgende vergadering

Samenvattend

Stevige basis

Uitdagingen -

inhoudelijk personeel financiën

Actie!

Bedankt voor de aandacht

Zó

Wat doen/ deden we al?

▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Van zelforganisatie naar leidinggevenden (1 op 50) in 2022 en managerslaag geschrapt Actualisering functiehuis (van € 825k in 2023 naar structurele impact € 2,2 miljoen in 2032) Toekomstvisie, beleidsplan Brabant-brede visie op JGZ Gestart met functiedifferentiatie, taakverschuiving, jobcarving, opleiden Leiderschapsprogramma voor leidinggevenden Financiële maatregelen ivm exploitatietekort € 250k prognose 2023

Transitiekosten (indicatief) Transitiekosten circa € 3,5 mln Scholingskosten: • Vervangingsuren personeel die opleidingen volgt (mn. inhuur) • Omscholing en bijscholing agv taakherschikking/ functiedifferentiatie Projectkosten: inhuur van externe expertise: transitiemanager/ projectmanagement, coachen leidinggevenden, etc. ICT kosten: aanpassingen en ontwikkelkosten ICT systemen