Raadsvoorstel Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2027 VRBN
Tekst van het document
Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering
079619238981 9 juni 2026
Onderwerp
Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio BrabantNoord Samen werken we aan de veiligheid in onze regio!
Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: de zienswijze op de Programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. U brengt hiermee een positieve zienswijze uit over de Programmabegroting 2027 en vraagt blijvend aandacht voor de druk die bij zowel gemeenten als de veiligheidsregio op de begroting ligt.
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2027. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist 3 juli 2026 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betrekt daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2027. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden over de Kaderbrief 2027, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om bij voorkeur vóór 25 juni, maar uiterlijk 2 juli 2026 hun zienswijzen kenbaar te maken. Doel Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2027. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen van, voorbereiden op en bestrijden van branden, crises en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving.
De Programmabegroting 2027 volgt de koers van het beleidsplan 2024–2027 Samenwerken aan veerkracht en veiligheid. We bouwen voort op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren, waaronder de versterking van de crisisbeheersing, de strategische koers voor toekomstbestendige brandweerzorg en de ontwikkeling van een veerkrachtige en goed voorbereide veiligheidsregio.
2
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Relevante besluitgeschiedenis 1. 2.
3.
4.
Beleidsplan 2024-2027 ’Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’, vastgesteld door het, algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 30 november 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). Het beleidsplan beschrijft de plannen, ambities en voornemens van de veiligheidsregio voor de periode tot en met 2027. Kaderbrief 2027, vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 5 maart 2026. Vanuit de Kaderbrief 2027 zijn de uitgangspunten geformuleerd op basis waarvan de Programmabegroting 2027 is opgesteld. Acht gemeenten gaven een positieve zienswijze en stemmen in met de inhoudelijke beleidslijn van de Kaderbrief 2027. Drie gemeenten besloten kennis te nemen van de Kaderbrief 2027, maar geen zienswijze naar voren te brengen. Programmabegroting 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van de veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). In de Programmabegroting 2024 zijn versterkingen opgenomen voor crisisbeheersing, verbeteren van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap. Daarnaast is hierin het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt op basis waarvan tot en met 2027 een verhoging van de inwonerbijdrage wordt doorgevoerd. Realisatie van de Risk Factory, onder voorbehoud van gemeentelijke deelname, besloten door het Algemeen Bestuur op 5 maart 2026.
3
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Argumenten We vragen om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2027 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord deze op 3 juli 2026 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hieronder toe waarom wij de programmabegroting onderschrijven: 1. De Programmabegroting 2027 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 De Programmabegroting volgt de koers van het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’. Eerder accenten zoals de versterking crisisbeheersing en verbetering landelijke samenwerking, toekomstbestendige brandweerzorg en het Huisvestingsplan 2024-2027 worden voortgezet. De Programmabegroting geeft de inspanningen voor 2027 weer op de volgende onderdelen: Voorbereiden op het onbekende Klimaat en natuur Ongevallen en branden Bedreiging vitale en digitale infrastructuur In een snel veranderende wereld, met groeiende risico’s en snel wisselende dreigingsbeelden, nemen de verwachtingen naar veiligheidsregio’s toe. De programmaonderdelen binnen de veiligheidsregio, crisisbeheersing, risicobeheersing, brandweerzorg, bedrijfsvoering en de Risk Factory bewegen hierin mee, aansluitend op de hoofdthema’s. 2. De Programmabegroting 2027 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven en is in overeenstemming met de Kaderbrief 2027
4
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Dit is in overeenstemming met de vastgestelde Kaderbrief 2027. U gaf eerder een positieve zienswijze op deze Kaderbrief. Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Kanttekeningen en risico’s De bezuinigingstaakstelling van het Rijk en deelnemende gemeenten Vanuit het Rijk en vanuit de deelnemende gemeenten is de kans aanwezig dat er een bezuinigingstaakstelling wordt opgelegd, bijvoorbeeld door het niet indexeren van de gemeentelijke bijdrage, terwijl de lonen en prijzen wel stijgen. Cyberincident/datalek Dit risico is gebaseerd op de incidenten die zich bij andere organisaties hebben voorgedaan. Er bestaat een risico op cyberaanvallen waardoor het proces informatievoorziening geraakt wordt. Voor de operationele werkprocessen is continuïteit en beschikbaarheid van informatie van groot belang. Een verstoring heeft mogelijk maatschappelijke en/of imago schade als gevolg. Relatie tussen financiën, taken en ambities In de relatie tussen financiën, taken en ambities constateert VRBN dat de verwachtingen, ontwikkelingen en actualiteiten die de veiligheidsregio’s raken groter worden.
Tegelijkertijd wil VRBN ook bijdragen aan de financiële uitdagingen van gemeenten. De koers van het beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ blijft leidend. Daarbij houdt VRBN de lijn aan dat er geen nieuw beleid met financiële
5
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
gevolgen geformuleerd wordt, tenzij door het Rijk geformuleerd. Daarnaast worden diverse opgaven intern opgelost. Moet er bezuinigd worden dan heeft dit gevolgen voor de taakuitvoering van de veiligheidsregio. VRBN is een voornamelijk uitvoerende en kapitaalintensieve organisatie, die financieel voor het grootste deel betrekking heeft op brandweerzorg. De begroting wordt met name bepaald door personele lasten en kapitaallasten met daarbij weinig tot geen regelruimte. Prijzen stijgen veel harder dan de verkregen reguliere indexering. Dit wordt incidenteel opgevangen, maar leidt binnen enkele jaren tot een financieel knelpunt. Het blijft daarom belangrijk om naar de lange termijn te blijven kijken. Gezien het uitvoeringsgerichte karakter van de organisatie kunnen bezuinigingen moeilijk vanuit overhead of ondersteuning geleverd worden. VRBN wil niet afbreken wat net is opgebouwd. Het uitstellen van de doorontwikkeling van crisisbeheersing kan leiden tot een terugval op de voorbereiding op langdurige crises, die gelet op de huidige militaire en hybride dreiging en klimaateffecten juist versterkt zou moeten worden. Bezuinigen op risicobeheersingstaken levert een besparing bij VRBN op, maar kan op gemeentelijk niveau tot hogere kosten leiden omdat toezicht overgenomen moet worden.
Het sluiten van vrijwillige posten en afstoten van materieel, of ingrijpen op opleiden en oefenen, heeft direct gevolgen voor de parate basisorganisatie van de brandweer. Dit wordt onwenselijk geacht. Daarnaast is het belangrijk onnodige onrust bij vrijwilligers te voorkomen. Ombuigingen moeten daarom integraal en zorgvuldig afgewogen worden. Financiën De Programmabegroting is opgesteld op basis van de volgende uitgangspunten: 1. De 10% korting met ingang van 2026 is definitief doorgevoerd. In 2025 zijn echter ook bestuurlijke afspraken gemaakt ten aanzien van maatschappelijke weerbaarheid, die resulteren in incidentele bijdragen
6
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
2. 3.
en structurele toevoegingen aan de BDUR. In het kader van Versterking veiligheidsregio’s t.b.v. weerbaarheid, is besloten dat de BDuR in 2026 wordt opgehoogd met landelijk € 8 miljoen en vanaf 2027 met landelijk structureel € 25 miljoen. Dit is in deze begroting 2027 verwerkt. De ambities uit het beleidsplan worden consequent benaderd met de lijn ‘nieuw-voor-oud’. Nieuwe onontkoombare ontwikkelingen in 2027 en overige dilemma’s/knelpunten worden in principe binnen de begroting opgevangen.
De veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van Justitie en Veiligheid gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid. In overeenstemming met de vastgestelde indexeringsmethodiek zijn voor de lonen de nieuwe CAO voor de Veiligheidsregio’s (augustus 2025 – augustus 2027) als uitgangspunt genomen. Voor de periode van augustus tot en met december 2027 is het gemiddelde indexeringspercentage van de huidige CAO gehanteerd. Voor de prijsontwikkeling is uitgegaan van Het Centraal Economisch Plan 2026 van het Centraal Planbureau (maart 2026). Ten opzichte van de Kaderbrief 2027 ligt de gemiddelde indexatie in deze begroting 0,69 procentpunt lager. Daarmee komt de indexering voor 2027 op 2,19%, zijnde de gewogen index van 2,62 % loonindex (weging 57,54%) en 1,60% prijsindex (weging 42,46%). De gemeentelijke bijdragen (incl. indexatie) in 2027 zijn:
7
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Bijdrage gemeenten
Bijdrage per inwoner
VRBN (excl. GHOR en BZ)
€ 52.742.764
€ 77,35
GHOR
€
876.074
€ 1,29
Bevolkingszorg (BZ)
€
923.173
€ 1,35
Totaal
€ 54.542.011
€ 79,99
Ten opzichte van de bijdrage in de kaderbrief 2027 betekent dit een daling van € 0.54 per inwoner. Voor onze gemeente is de bijdrage als volgt opgebouwd: Kaderbrief 2027
Programmabegroting 2027
Verschil
Inwonerbijdrage 2026
€ 77,18
€ 77,18
€ 0,00
Meerjarig huisvestingsplan ’24-’27 (geïndexeerd)
€ 1,20
€ 1,20
€ 0,00
Indexering 2027
€ 2,08
€ 1,54
€ 0,54
Totale inwonerbijdrage 2027*
€ 80,46
€ 79,92
€ 0.54
8
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
* De bijdrage per inwoner voor onze gemeente valt lager uit dan de bijdrage per inwoner in totaliteit (€ 79,99 t.o.v. € 79,92), omdat de gemeente 's-Hertogenbosch geen bijdrage voor 'BZ overig' betaalt.
Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2027 uit op € 12.908.684. Ten opzichte van 2026 is dit een verhoging van de bijdrage van € 441.769. De stijging van de bijdrage bestaat enerzijds uit een verhoging voortkomend uit de programmabegroting 2024 waaronder het meerjarige huisvestingsplan ’24-‘27, en anderzijds uit de indexering. De dekking van de bijdrage, inclusief de verhoging voor het huisvestingsplan, komt uit het gemeentefonds. De dekking van de indexatie komt uit het accres van het gemeentefonds. Het accres is de jaarlijkse groei van het gemeentefonds, gebaseerd op loon-, prijs- en volumeveranderingen, die bepaalt hoeveel extra middelen gemeenten ontvangen van het Rijk. Risk Factory In een tijd met toenemende geopolitieke spanningen, digitale dreigingen, klimaatverandering en nieuwe vormen van criminaliteit, is het essentieel dat inwoners leren omgaan met risico’s. De Risk Factory biedt realistische, nagebootste scenario’s (o.a. brandveiligheid, waterveiligheid, verkeersveiligheid, digitale veiligheid, criminaliteitspreventie, groepsdruk, valpreventie) die aantoonbaar effectief zijn in gedragsbeïnvloeding. Het algemeen bestuur heeft 5 maart 2026 besloten tot de realisatie van de Risk Factory Brabant-Noord, onder voorbehoud van gemeentelijke deelname, en de Colleges van B&W te verzoeken tot deze deelname.
Daarnaast is besloten dat de veiligheidsregio hiervoor een jaarlijkse bijdrage van € 210.000 opneemt in haar begroting, gedekt voor € 180.000 uit de inzet van de extra rijksbijdrage BDUR t.b.v. weerbaarheid en voor € 30.000 door een gedeeltelijke herallocatie van budget brandveilig leven. Dit is als zodanig in deze begroting verwerkt. De gevraagde gezamenlijke bijdrage van de elf gemeenten bedraagt € 150.000 per jaar (prijspeil 2026), voor een periode van vijf jaar. Dit bedrag wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners. De bijdrage voor gemeente
9
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
's-Hertogenbosch bedraagt €35.537 per jaar. Vanaf 2026 is er structureel budget gereserveerd voor preventie en preparatie in het kader van weerbaarheid van totaal €36.330. De bijdrage van €35.537 kan gedekt worden vanuit deze reservering. Participatie en communicatie Alle elf gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2027. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 3 juli 2026. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
drs. B. van der Ploeg
drs. J.M.L.N. Mikkers
Bijlagen 1. Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2027 VRBN 2. Concept Programmabegroting 2027 3. Reactie op uw zienswijze Kaderbrief 2027 VRBN 4. Concept zienswijzebrief
10
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen
079619238981 J.M.L.N Mikkers Bestuur: 28 mei 2026 SB/OOV S. Ipek s.ipek@s-hertogenbosch.nl
11
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Besluit van de raad Registratienummer 079619238981 Raadsvergadering 9 juni 2026 Onderwerp
Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2027 Veiligheidsregio Brabant-Noord
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van, van het college, van 21 april 2026 besluit: De zienswijze op de Programmabegroting 2027 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 9 juni 2026, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,
De voorzitter,
drs. W.G. Amesz
drs. J.M.L.N. Mikkers
12
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704