Raadsvoorstel zienswijze ontwerp programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

079619302252 7 juli 2026

Onderwerp

zienswijze ontwerp programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord Met de ODBN werken wij samen aan een schone en veilige leefomgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: vaststellen zienswijze ontwerp programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft een kaderstellende bevoegdheid. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Aanleiding en doel Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de ODBN vraagt de 11 deelnemers hun zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2027. De ODBN voert als GR een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Op 3 april 2026 heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp programmabegroting 2027 aan de deelnemers toegestuurd. Verzocht wordt een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet uiterlijk 3 juli 2026 bij het Dagelijks Bestuur zijn ingediend. De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden vervolgens door het Dagelijks Bestuur gewogen en van beantwoording voorzien in een reactienota. De begroting wordt daarna ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 9 september 2026. Ter kennisname treft u de jaarstukken 2025 aan. Op 3 maart 2026 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2026 vastgesteld. De reactie van de ODBN op de ingekomen zienswijzen is in een reactiememo verwerkt en treft u aan als bijlage 2.

2

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Doel Kennisnemen van het beleid en de financiën van de ODBN voor 2027 en daarop onze zienswijze uitbrengen Door de ODBN wordt de ontwerp programmabegroting 2027 voorgelegd. Deze omvat een beleidsbegroting en een financiële begroting. De hoofdlijnen voor het beleid en de financiële vertaling hiervan worden weergegeven. Uitgangspunt bij onze zienswijze is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch mede verantwoordelijk is als deelnemer van de ODBN en zich positief inzet. Bij het opstellen van de zienswijze is ook rekening gehouden met het advies van het adoptiepanel, een door de deelnemers samenstelde groep ‘adoptie-ambtenaren’. Dit advies is opgenomen in de reactie memo Kadernota 2027 (zie bijlage 4).

Relevante besluitgeschiedenis vaststelling reactie Kadernota 2027 ODBN gemeente 's-Hertogenbosch Argumentatie voorgestelde politieke keuzes 1. A. De jaarstukken 2025 laten een positief beeld zien. Met de jaarstukken 2025 legt de ODBN verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De jaarstukken zijn in de vergadering van 15 april 2026 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het financieel resultaat is € 2.018.000. Dit resultaat wordt verklaard door een lagere CAO-indexering, een lagere bezetting en lagere loontredes dan begroot. Hierdoor zijn de kosten voor de lonen en inhuur een stuk lager. Het positieve saldo wordt deels aangewend voor doorontwikkeling van strategische bedrijfsvoering (robotisering en AI). Ook wordt een bedrag van € 1.048.000 uitgekeerd aan de deelnemers.

3

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

1. B. De ontwerpbegroting 2027 laat een sluitend resultaat zien. De ontwerpbegroting 2027 is gebaseerd op de cijfers uit de Kadernota 2027 en de hierop binnengekomen reacties. De reacties op de kadernota hebben niet geleid tot een aanpassing in de uitgangspunten voor de begroting. De bijzonderheden die in de begroting zijn vertaald, zijn o.a.: - het uurtarief in de ontwerpbegroting 2027 is € 121,64. Dat is 3,2% hoger dan het vastgestelde tarief 2026 van € 117, 91 en € 0,13 hoger dan het tarief dat aangekondigd werd in de Kadernota 2027. Die bijstelling vergeleken met het uurtarief uit de Kadernota 2027 is het gevolg van een bijstelling in de verwachte rente-inkomsten. Hierdoor is er € 0,17 "korting” verwerkt in het uurtarief in plaats van € 0,30. - De rentebaten zijn ten opzichte van de begroting 2026 en de Kadernota 2027 omlaag bijgesteld. In de ontwerpbegroting 2026 was € 169.000 opgenomen terwijl de daadwerkelijke rentebaten over 2025 € 512.000 bedroegen. Deze daling is mogelijk te voorzichtig. - De norm voor de declarabiliteit en de norm voor het ziekteverzuim blijven gelijk met 2026. - De ODBN heeft een voorstel doorontwikkeling strategische bedrijfsvoering opgesteld. De experimenten met robotisering en AI tonen aan dat grote efficiencywinst haalbaar is, vooral bij het automatisch uitlezen van vergunningen.

Binnen de procesadministratie zijn de eerste robotiseringsslagen succesvol doorgevoerd, wat heeft geleid tot hogere datakwaliteit, minder handmatige werkzaamheden en minder afhankelijkheid van inhuur. De totale kosten voor de doorontwikkeling bedragen € 2,75 miljoen, grotendeels gedekt uit bestaande middelen. Het deel van het positieve resultaat 2025 à € 970.000 wordt hiervoor ingezet. - Sinds vorig jaar zijn de direct toewijsbare kosten en opbrengsten van Samen Sterk In Brabant (SSiB) ontvlecht. Alleen de bedrijfsvoeringskosten zijn opgenomen in de begroting. De begroting van de SSiB is gespecificeerd in een afzonderlijke paragraaf.

4

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

- Door de toenemende complexiteit van milieuwetgeving en nieuwe rechtelijke uitspraken, met name rondom stikstofdepositie, natuurwetgeving, gewasbeschermingsmiddelen, worden juridische kaders steeds bepalender. Het is de vraag of en wanneer het Rijk effectieve en juridisch houdbare beleidsmaatregelen zal vaststellen.

2. Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerpbegroting 2027 is een vervolg op de door uw raad vastgestelde zienswijze op de Kadernota. Op 3 maart 2026 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2027 vastgesteld. Per abuis is deze zienswijze niet schriftelijk verzonden. De inhoud van de zienswijze is nagenoeg gelijk aan die van de overige deelnemers en is inhoudelijk door de ODBN gewogen en van reactie voorzien in de reactiememo Kadernota 2027. Omdat de zienswijze qua inhoud is meegenomen door de ODBN is er geen nadere actie op dit verzuim ondernomen. Voor de toekomst zal hier scherper op gelet worden. Aandacht is gevraagd voor de investeringen in de toepassingsmogelijkheden van AI en robotisering. Verzocht is om in een concreet stappenplan met tijdspad de diverse effecten te koppelen aan de innovaties. De ODBN geeft in de reactiememo aan dat de komende tijd in het teken staat van experimenteren en ervaringen opdoen. Er kan nu nog geen nadere invulling gegeven worden. Naar aanleiding van de mogelijke overdracht van het archiefmandaat is in de zienswijze gevraagd om de financiële consequenties volledig inzichtelijk te maken en deze in de begroting te vertalen, eer er besluitvorming plaats kan vinden. De ODBN geeft aan dat de financiële consequenties nog niet duidelijk zijn. In het lopende jaar wordt hier verder aan gewerkt.

In de definitieve zienswijze geven wij aan dat de financiële effecten van de mandaatverschuiving volledig inzichtelijk gemaakt moeten worden eer er besluitvorming kan plaatsvinden. In uw zienswijze is aandacht gevraagd voor de kosten van SSiB. De ODBN geeft aan dat per abuis hier geen aandacht aan is besteed in de Kadernota 2027. De indexatie en de uitgangspunten welke in de Kadernota 2027 zijn benoemd zijn ook integraal van toepassing voor SSiB. De complete begroting van de SSiB is als aparte paragraaf opgenomen.

5

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Tot slot is gevraagd om de spelregels van indexatie duidelijk te maken. De ODBN kiest er bewust voor om de drie voorafgaande jaren als maatstaf te gebruiken voor bijstellingen in de indexatie. Dit wordt de gedragslijn voor de toekomst. De ingekomen zienswijzen hebben niet geleid tot andere uitgangspunten of keuzes in de ontwerpbegroting. Met deze maatregelen is de ODBN tegemoet gekomen aan onze zienswijze en kan thans volstaan worden met een positieve zienswijze. Het adoptiepanel heeft eveneens aangegeven positief te zijn.

Risico’s en risicobeheersing 1. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s In de ontwerpbegroting is een indicatief bedrag van de individuele bijdrage van de deelnemers opgenomen. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s, waarvan in maart van dit jaar de concepten zijn opgesteld. Het definitieve werkprogramma wordt in het najaar vastgesteld. In het werkprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en verzoektaken. De basistaken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu, asbestsloop, bodemtaken en mobiel breken. De verzoektaken bestaan voornamelijk uit geluidmetingen bij evenementen en het bijhouden van gegevensbestanden. Het is aan de individuele deelnemer om als opdrachtgever een inschatting te maken van de bijdrage die opgenomen wordt in de eigen gemeentelijke begroting. In het concept-werkprogramma is het product archivering opgenomen. Geraamd wordt een omvang van 2,5 fte voor de taakuitvoering van alle gemeenten (3.235 uur). Omdat er nog geen besluitvorming is over de overdracht van het archiefmandaat, is deze kostenpost nu niet opgenomen in de ontwerpbegroting. 2. Cao risicoprofiel

6

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Zoals in de kadernota is opgenomen zijn alle loongevoelige uitgaven geïndexeerd met 1,6% uit de cao 2025-2027. De onderhandelingen rondom een nieuwe cao moeten afgewacht worden. In het risicoprofiel van deze ontwerpbegroting is hiervoor een nieuw risico opgenomen. Financiën De bijdrage voor ons als deelnemer was in de ODBN begroting 2026 € 2.984.948. In de begroting 2027 is een bedrag opgenomen van € 3.024.195. Er is dus sprake van een toename van € 39.246. Uitgegaan wordt van een gemiddeld uurtarief van € 121,64. Dit is 3,2% hoger dan het vastgestelde tarief 2026 van € 117,91 en € 0,13 hoger dan het tarief dat is aangekondigd in de kadernota 2027. De bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: - Basistaken en VTH-verzoektaken gemeente: € 2.617.306 - Overige verzoektaken VTH: € 199.003 - Collectieve taken: € 179.634 - Klachtenregeling: € 28.252 Deze bijdrage is vastgesteld op basis van de concept-werkprogramma’s. Overige financiële consequenties van nog niet bekende ontwikkelingen zullen op de geijkte momenten van de planning en control cyclus meegenomen worden. Duurzaamheid n.v.t.

7

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Participatie en communicatie Participatie Alle deelnemers krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de ontwerp programmabegroting 2027. Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de ODBN zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 9 september 2026. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Jaarstukken 2025 2. Ontwerp programmabegroting 2027 met aanbiedingsbrief 3. Reactie memo Kadernota 2027

8

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

4. Advies adoptiepanel 5. Concept zienswijze Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

079619302252 R.J.J. Geers bedrijvigheid: 22 juni 2026 SO/VTH AMM Exterkate - Lijs a.exterkate@s-hertogenbosch.nl 06-46971382

9

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 079619302252 Raadsvergadering 7 juli 2026 Onderwerp

zienswijze ontwerp programmabegroting 2027 Omgevingsdienst Brabant Noord

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van het college van 2 juni 2026 besluit: de reactie op de ontwerp programmabegroting 2027 vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 7 juli 2026, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 08-07-2026

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

10

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704