Raadsvoorstel zienswijze ontwerp programmabegroting 2026 ODBN

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

079617861913 1 juli 2025

Onderwerp

zienswijze ontwerp-programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Brabant Noord Met de ODBN zorgen wij samen voor een veilige, gezonde en schone leefomgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: zienswijze ontwerpprogrammabegroting 2026 Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft een kaderstellende bevoegdheid. De gemeenteraad bepaalt de hoofdlijnen van het gemeentelijk beleid. Aanleiding en doel Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de ODBN vraagt de 11 deelnemers hun zienswijze te geven op de ontwerpprogrammabegroting 2026. De ODBN voert als GR een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp-programmabegroting 2026 aan de deelnemers toegestuurd. Verzocht wordt een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet uiterlijk 27 juni 2025 bij het Dagelijks Bestuur zijn ingediend. De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden vervolgens door het Dagelijks Bestuur gewogen en van beantwoording voorzien in een reactienota. De begroting wordt daarna ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 september 2025. Ter kennisname treft u de jaarstukken 2024 aan. Op 25 februari 2025 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2026 vastgesteld. De reactie van de ODBN op de ingekomen zienswijzen is in een reactiememo verwerkt en treft u aan als bijlage 2. Doel Kennisnemen van het beleid en de financiën van de ODBN voor 2026 en daarop onze zienswijze uitbrengen

2

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Door de ODBN wordt de ontwerp-programmabegroting 2026 voorgelegd. Deze omvat een beleidsbegroting en een financiële begroting. De hoofdlijnen voor het beleid en de financiële vertaling hiervan worden weergegeven. Uitgangspunt bij onze zienswijze is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch mede verantwoordelijk is als deelnemer van de ODBN en zich positief inzet. Bij het opstellen van de zienswijze is ook rekening gehouden met het advies van het adoptiepanel, een door de deelnemers samenstelde groep ‘adoptie-ambtenaren’. Dit advies is als bijlage 3 bij dit voorstel gevoegd. Relevante besluitgeschiedenis vaststelling reactie Kadernota 2026 ODBN Gemeente 's-Hertogenbosch Argumentatie voorgestelde politieke keuzes 1.A. De jaarstukken 2024 laten een positief beeld zien. Met de jaarstukken 2024 legt de ODBN verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De jaarstukken zijn de vergadering van 2 april 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. Het positieve saldo wordt aangewend voor de verbetering van de weerstandsratio. Er wordt een bedrag gereserveerd voor gebruik van AI en het verder robotiseren van processen. Voor de implementatie van een nieuw financieel en HR systeem wordt een extra bedrag gereserveerd. Het resterende bedrag wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve. 1.B De ontwerp-programmabegroting 2026 laat een sluitend resultaat zien.

De ontwerp-programmabegroting 2026 is gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2024. De bijzonderheden die in de begroting zijn vertaald, zijn o.a. : - In de Kadernota 2026 werd uitgegaan van een stijging van € 115,71 naar € 119,97. De ODBN heeft aangegeven dat er een incidentele korting mogelijk is op het gemiddeld uurtarief waardoor het tarief uitkomt op € 119,05.

3

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

- De ontvlechting van de direct toewijsbare kosten en opbrengsten van Samen Sterk In Brabant (SSiB). Alleen de bedrijfsvoeringskosten zijn opgenomen in de begroting. Hierdoor daalt de begrote omzet. - De ODBN heeft het jaar 2024 met een positief resultaat afgesloten. Besloten is dit resultaat in te zetten voor extra investeringen rondom Kunstmatige Intelligentie en Robotisering. Tevens zijn er middelen gereserveerd voor de aanschaf van nieuwe systemen in 2026. Hierdoor hoeven geen extra middelen in 2026 geraamd te worden hetgeen een positief effect heeft op het uurtarief. - De gemiddelde declarabiliteit en de norm voor het ziekteverzuim blijven gelijk met 2025. - De ODBN wijst op een ontwikkeling die invloed heeft op de financiering namelijk robotisering. Dit zal in toenemende mate leiden tot minder declarabele uren. Onderzocht zal worden of outputfinanciering voor reguliere taken meer passend is. - Maatschappelijk groeit de belangstelling voor een gezonde leefomgeving. Het wantrouwen van burgers t.a.v. de legaliteit van milieubelastende activiteiten, met name de zorg over uitstoot van stoffen, neemt toe. Deze groeiende belangstelling dwingt bevoegde gezagen ook tot meer transparantie van informatie. - De interne en externe samenwerking zal geïntensiveerd worden.

Te denken valt aan optimalisatie strafrechtketen en de samenwerking met de Waterschappen met oog op de Kaderrichtlijn water. - In 2026 zal het klachtenregistratiesysteem verder ontwikkeld worden. - De ontwikkelingen op het gebied van stikstof zullen nauwlettend gevolgd worden.

2. B. Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2025 is een vervolg op de door uw raad vastgestelde zienswijze op de Kadernota.

4

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Op 25 februari 2025 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2026 vastgesteld. De ODBN heeft in de reactiememo aangegeven dat de technische adviezen m.b.t. de verwerking van de rentebaten in de begroting zijn opgevolgd. De rode draad van de ingekomen zienswijzen op de Kadernota betreft het financieel perspectief voor gemeenten in 2026. De ODBN geeft aan te hebben geanticipeerd op het ravijnjaar. Er is ingaande het begrotingsjaar 2025 een bezuiniging doorgevoerd wat resulteerde in een verlaging van de bijdragen van de deelnemers met € 1.400.000,- waarvan € 500.000,- op overhead. De Provincie Noord-Brabant heeft in 2024 een onderzoek laten uitvoeren naar bezuinigingsmogelijkheden op de overhead. De algemene conclusie was dat de organisatie al lean was georganiseerd. De reacties op de ingekomen zienswijzen hebben niet geleid tot andere uitgangspunten of keuzes. Door het positieve resultaat over 2024 is het niet nodig gebleken om in de begroting 2026 extra middelen te vinden waardoor het mogelijk is een korting te geven op het uurtarief. Met deze maatregelen is de ODBN tegemoet gekomen aan onze zienswijze en kan thans volstaan worden met een positieve zienswijze. Het adoptiepanel heeft eveneens aangegeven positief te zijn. Risico’s en risicobeheersing 1.

Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s In de ontwerp-programmabegroting is een indicatief bedrag van de individuele bijdrage van de deelnemers opgenomen. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s, waarvan in maart van dit jaar de concepten zijn opgesteld. Het definitieve werkprogramma wordt in het najaar vastgesteld. In het werkprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en verzoektaken. De basistaken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu, asbestsloop, bodemtaken en mobiel breken. De verzoektaken bestaan voornamelijk uit geluidmetingen bij evenementen en het bijhouden van gegevensbestanden, zoals bijvoorbeeld een vee-bestand of een risicokaart).

5

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Financiën De bijdrage voor ons als deelnemer was in de ODBN begroting 2025 € 2.917.580. In de begroting 2026 is een bedrag opgenomen van € 2.702.597. Er is dus sprake van een afname van € 214.983. Uitgegaan wordt van een gemiddeld uurtarief van € 119,05. Dit is 2,9% hoger dan het vastgestelde tarief 2025 maar lager dan het tarief dat is aangekondigd in de kadernota 2026. De bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: Basistaken en VTH-verzoektaken gemeente: Overige verzoektaken VTH: Collectieve taken: Klachtenregeling:

€ 2.148.737 € 350.008 € 176.223 € 27.629

Deze bijdrage is vastgesteld op basis van de concept-werkprogramma’s. De afname wordt deels verklaard door capaciteitsproblemen bij de ODBN en het realistischer plannen van de taken. Ingaande 2025 zijn veel nieuwe taken overgedragen aan de ODBN. De financiële consequenties van nog niet bekende ontwikkelingen zullen op de geijkte momenten van de planning en control cyclus meegenomen worden. Duurzaamheid n.v.t. Participatie en communicatie

6

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Participatie Alle deelnemers krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de ontwerp-programmabegroting 2026. Communicatie Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de ODBN zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 11 september 2025.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Jaarstukken 2024 2. Ontwerp-programmabegroting 2026 met aanbiedingsbrief 3. Reactie memo Kadernota 2026

7

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

4. Advies adoptiepanel 5. Concept zienswijze Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

079617861913 R.J.J. Geers bedrijvigheid: 16 juni 2025 SO/VTH AMM Exterkate - Lijs a.exterkate@s-hertogenbosch.nl 06-46971382

8

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 079617861913 Raadsvergadering 1 juli 2025 Onderwerp

zienswijze ontwerp-programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Brabant Noord

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van het college van 26 mei 2025 besluit: Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2026 Omgevingsdienst Brabant Noord vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 1 juli 2025, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 02-07-2025

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

9

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

10

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704