raadsvoorstel zienswijze ODBN

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

14998964 6 juni 2023

Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerp-programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Samen met de ODBN zorgen voor een schone, gezonde en veilige omgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2024 van de ODBN vaststellen. Aanleiding

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Het Dagelijks Bestuur van de ODBN vraagt de 11 deelnemers hun zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-programmabegroting 2024. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de Jaarstukken 2022 en de ontwerp-programmabegroting 2024, inclusief wijziging begroting 2023, aan de deelnemers toegestuurd. Wat betreft de Jaarstukken 2022 is het formeel niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wel behoort het tot de mogelijkheid om als deelnemer eventuele bevindingen kenbaar te maken. Dit jaar zien wij daartoe geen aanleiding. Wat betreft de begrotingswijziging 2023 en de ontwerp-programmabegroting 2024 is het wel mogelijk om formeel een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet voor 30 juni 2023 bij het Dagelijks Bestuur zijn ingediend. De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden vervolgens door het Dagelijks Bestuur gewogen en van beantwoording voorzien in een reactienota. De begroting wordt daarna ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 5 juli 2023. Beoogd doel Kennisnemen van het beleid en de financiën van de ODBN voor de jaren 2023 en 2024 en daarop onze zienswijze uitbrengen Door de ODBN wordt een wijziging van de begroting 2023 voorgelegd.

De ontwerp-programmabegroting 2024 omvat een beleidsbegroting en een financiële begroting. De hoofdlijnen voor het beleid en de financiële vertaling hiervan worden weergegeven. Uitgangspunt bij onze zienswijze is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch zich als deelnemer van de ODBN inzet om deze organisatie tot een succes te brengen. Bij het opstellen van de zienswijze is ook rekening gehouden met de adviezen van het adoptiepanel, een door de deelnemers samenstelde groep ‘adoptie-ambtenaren’. Deze adviezen zijn als bijlagen 1b en 3c bij dit voorstel gevoegd.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Relevante besluitgeschiedenis Vaststelling zienswijze Kadernota 2024 ODBN

Argumenten 1.

De jaarstukken 2022 laten een positief beeld zien. Met de Jaarstukken 2022 legt de ODBN verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De Jaarstukken bestaan uit een jaarverslag (de programmaverantwoording) en uit een jaarrekening (de financiële verantwoording). De Jaarstukken 2022 zijn op 5 april jl. door het Algemeen Bestuur vastgesteld. We zijn verheugd om te zien dat de ODBN, ondanks eerdere berichtgeving, het jaar 2022 afsluit met een positief resultaat. Het resultaat bedraagt namelijk € 988.000,-. De gemiddelde declarabiliteit ligt met 1.323 uren iets onder de norm van 1.350 uren per fte. Besloten is het positieve resultaat over 2022 uit te keren aan de deelnemers. Tevens is besloten om de kosten voor opleidingen Omgevingswet en de uren voor het volgen van deze opleidingen met een maximum van € 150.000,- te bekostigen uit de algemene reserve. Om te voorkomen dat daarmee een surplus voor de bedrijfsvoering wordt gecreëerd, worden alleen de daadwerkelijke loonkosten van medewerkers uit het primaire proces uit de reserve gehaald. Ook hiermee heeft het adoptiepanel positief ingestemd. 2. De begrotingswijziging 2023 is in lijn met de maatschappelijke ontwikkelingen. De ODBN komt met een wijziging van de begroting 2023. De aanleiding ligt in een aantal oorzaken: a.

De effecten van de nieuwe Cao kunnen niet binnen de opgenomen loonindex van 2,3% opgevangen www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

b. c. d.

worden; De prijsontwikkelingen kunnen niet meer opgevangen worden binnen de opgenomen prijsindex van 1,6%; De primitieve begroting is gebaseerd op de concept werkprogramma’s en provinciale opdracht 2023. Deze zijn inmiddels definitief en in omvang toegenomen; De gemiddelde declarabiliteit per fte wordt neerwaarts bijgesteld van 1.316 uren naar 1.308,8 i.v.m. een extra verlofdag uit de Cao.

Op basis van de nieuwe kostenramingen en de omvang van de nieuwe werkpakketten is het uurtarief 2023 herijkt. Het vastgestelde tarief was € 104,45. Dit stijgt met 4,2% naar € 108,87. De oorzaak hiervan blijft beperkt tot autonome ontwikkelingen. Het adoptiepanel heeft positief ingestemd met de begrotingswijziging 2023. Een zienswijze op dit onderdeel is niet noodzakelijk. 3.1 De ontwerp-programmabegroting 2024 laat een sluitend resultaat zien. De ontwerp-programmabegroting 2024 is gebaseerd op de cijfers uit de gewijzigde begroting 2023. De bijzonderheden die in de begroting zijn vertaald, zijn o.a de stijging van het uurtarief van € 108,87 naar € 112,60 en de naar beneden bijgestelde gemiddelde declarabiliteit i.v.m. extra feestdag (5 mei). In de ontwerp-programmabegroting worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de ODBN in het jaar 2024 uiteengezet. Dit betreft onder meer de implementatie van de Omgevingswet, de transitie naar een zorgvuldige veehouderij, de problematiek van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS), energiebesparing, het stikstofdossier en de invoering van een nieuw milieuklachtensysteem. Tevens wordt extra ingezet op het zelf opleiden van medewerkers, het beheersbaar houden van de groei in de organisatie en het verbeteren van het Interbestuurlijk programma (IBP).

3.2 Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2024 is een vervolg op de door uw raad vastgestelde zienswijze op de Kadernota www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Op 28 februari van dit jaar heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2024 vastgesteld. Daarin is verzocht de gemeente als deelnemer en als mede eigenaar van de ODBN te informeren over de diverse effecten middels de reguliere planning en control cyclus. Aangegeven is dat de gemeente ervan uitgaat dat de ODBN tijdig met suggesties komt als er zich negatieve ontwikkelingen voordoen. De ODBN is verzocht hierbij aan te geven, aan welke knoppen de deelnemers kunnen draaien om deze negatieve gevolgen te minimaliseren. Bijvoorbeeld het verlagen van de controlefrequentie of het verbeteren van de efficiency. Tevens is aangegeven dat de gemeente graag afspraken wil maken over de wijze waarop de ODBN het energietoezicht conform de gemeentelijke uitvoeringsstrategie kan uitvoeren. De ODBN heeft een reactiememo (zie bijlage 3b) opgesteld n.a.v. de ingekomen zienswijzen. Aangegeven wordt dat de reguliere P&C cyclus gebruikt zal worden voor informatie uitwisseling rondom de diverse ontwikkelingen. Zo ook voor de Cao ontwikkelingen. Voor 2024 zijn geen Cao afspraken gemaakt. Wanneer er aanleiding is om eerder het gesprek aan te gaan zal de ODBN dit via de reguliere vergadercyclus van het Dagelijks en Algemeen Bestuur doen. De ODBN geeft verder aan dat het aan de deelnemer is om al dan niet meer uren af te nemen. Dit is een knop waar de deelnemer zelf aan zet is.

De oproep om met elkaar in gesprek te gaan over de uitvoering van het energietoezicht wordt door de ODBN volledig omarmd. Via de accountgesprekken kan hier uitvoering aan gegeven worden. 3.3 Door het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2024 kan uw raad belangrijke aandachtspunten meegeven aan het Algemeen Bestuur van de ODBN. Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2024 In de ontwerp-programmabegroting 2024 is aandacht gevraagd voor ontwikkelingen rondom de Omgevingswet. Ook het adoptiepanel wijst hierop en adviseert voldoende te anticiperen. De inwerkintreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 heeft consequenties die nog niet te overzien zijn. De effecten zijn nog niet te kwantificeren. Gelet hierop verzoeken wij de ODBN ons tijdig te informeren via de reguliere planning en control cyclus alsmede via de reguliere vergadercyclus van het Algemeen en Dagelijks Bestuur. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

In reactie op de ingediende zienswijzen op de Kadernota 2024 heeft de ODBN een memo opgesteld. Hierin is aangegeven aan dat het aan elke deelnemer is, om te bepalen hoeveel uren er afgenomen worden. Met de komst van de Omgevingswet moeten hierin keuzes gemaakt worden. Hierbij speelt een rol dat de verschuiving van de basistaken nog niet geheel uitgekristalliseerd is. Een aantal van de VTH taken zijn verplicht af te nemen. Er zijn echter ook taken die niet vallen onder de verplichte basistaken. In de ontwerp-programmabegroting 2024 is door de ODBN een variant doorgerekend. Hierbij is voor ons als deelnemer in de begroting 2024 uitgegaan van volledige overdracht van VTH-milieu taken aan de ODBN. In de komende periode wordt het werkprogramma ODBN 2024 definitief gemaakt. Als gemeente gaan we hiervoor in kaart brengen welke wettelijk verplichte taken en welke verzoektaken we gaan overdragen en wat er in eigen beheer blijft. Bij deze willen wij benadrukken dat wij als gemeente hierin nog een keus te maken hebben en dat het scenario zoals door de ODBN is opgenomen in de ontwerp-programmabegroting 2024 mogelijk aangepast moet worden. Kanttekeningen en risico’s 1. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s In de ontwerp-programmabegroting is een indicatief bedrag van de individuele bijdrage van de deelnemers opgenomen.

Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s, waarvan in maart van dit jaar de concepten zijn opgesteld. Het definitieve werkprogramma wordt in het najaar vastgesteld. 2.Ondanks de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2024 zijn de verschuiving van de basistaken nog niet geheel helder. Momenteel vindt er een lobby plaats van o.a. de G40, die ook door ons bestuurlijk wordt gesteund, om een deel van de VTH taken niet onder te brengen bij de basistaken die verplicht overgeheveld worden naar de omgevingsdiensten. Dit temeer de eerdere toezegging dat de Omgevingswet beleidsneutraal ingevoerd zou worden. De verschuiving van de diverse taken heeft financiële consequenties. Indien alle taken overgedragen moeten worden, betekent dit een www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

extra bijdrage aan de ODBN van € 655.000 ,-. Bij het bepalen van de keus of een deel van de taken nog in eigen beheer verricht kunnen worden, speelt het feit dat voldaan moet worden aan de kwaliteitscriteria. Als wij als deelnemer niet meer aan deze criteria kunnen voldoen, zijn wij gedwongen de taken over te hevelen naar de ODBN. Er worden ook nieuwe taken overgeheveld van de provincie naar de gemeente. Ook deze taken moeten wettelijk verplicht overgedragen worden aan de ODBN. Bijvoorbeeld de VTH taken bij Heineken en de Campina. Het gaat hierbij totaal om ca. 900 uur voor een begroot bedrag à € 100.000,-. Financiën De bijdrage voor ons als deelnemer, na wijziging van de begroting 2023, bedraagt € 1.919.224. Dit betreft een toename van € 172.600. De financiële gevolgen inclusief de verwachte uitbetaling van het positieve resultaat van 2022 van ad € 58.000, zullen meegenomen worden bij de marap 2023. De structurele gevolgen van deze autonome ontwikkeling zal in de meerjarenbegroting 2024 verwerkt worden. De bijdrage voor ons als deelnemer is in de ontwerpbegroting voor het jaar 2024 indicatief vastgesteld op € 2.740.344,- uitgaande van het gemiddelde uurtarief van € 112,60.

De bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: Basistaken en VTH-verzoektaken gemeente: € 2.318.882 Overige verzoektaken VTH: € 217.318 Collectieve taken: € 165.940 Klachtenregeling: € 24.300 Samen Sterk in Brabant: € 13.904 Deze bijdrage is vastgesteld op basis van de concept-werkprogramma’s. Het uitgangspunt van de bepaling van onze bijdrage 2024 is dat alle taken met de komst van de Omgevingswet overgedragen worden aan de ODBN. Dit zou in dit scenario een toename betekenen van ongeveer € 655.000. Aangezien er naar alle waarschijnlijkheid formatie www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

overgeheveld wordt, is hiervoor gedeeltelijk dekking. Daarnaast zijn er nog verschillende scenario’s mogelijk tussen de keuze waarbij de taken volledig overgeheveld worden of de keuze waarbij alleen de wettelijk verplichte basistaken overgeheveld worden. Tevens zijn er nieuwe taken die van de provincie naar de gemeente verschuiven, waarvan wettelijk bepaald is, dat deze overgedragen moeten worden aan de ODBN. Dit betreft een toename van ongeveer € 100.000. Hiervoor is momenteel nog geen dekking voor handen, maar we onderzoeken dekkingsmogelijkheden, o.a. invoering leges voor het vergunningengedeelte. Afhankelijk van de keuze welke taken overgedragen worden aan de ODBN, zal het resultaat daarvan ter besluitvorming voorgelegd worden aan het college en/of de gemeenteraad. De financiële consequenties van nog niet bekende ontwikkelingen zullen op de geijkte momenten van de planning en coltrolcyclus meegenomen worden. Duurzaamheid Niet van toepassing

Participatie en communicatie Niet van toepassing Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. a. Jaarstukken 2022 b. advies adoptiepanel 2. Memo wijziging begroting 2023 3. a. ontwerp-programma begroting 2024 b. reactienota Kadernota 2024 c. advies adoptiepanel 4. concept zienswijze Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

kaderstellend R.J.J. Geers Omgeving: 9 mei 2023 SO/VTH A.M.M. Exterkate – Lijs / F. Snels a.exterkate@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 14998964 Raadsvergadering 6 juni 2023 Onderwerp

Zienswijze begrotingswijziging 2023 en ontwerp-programmabegroting 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 25 april 2023 : besluit: De zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2024 van de ODBN vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 6 juni 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704