Raadsvoorstel vervolg Sluis 0 jur

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

16845715 8 oktober 2024

Onderwerp

Raadsvoorstel vervolg Sluis 0 We willen een vervolg geven aan Sluis 0, waarbij we voldoen aan onze opgave in het kader van waterveiligheid en de door de raad vastgestelde ambities van het Zuid-Willemspark.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1.

In te stemmen met de uitvoering van Sluis 0, conform de oorspronkelijke ambities van Sluis 0 (waterveiligheid, stadspark, doorvaarbaarheid) voor een bedrag van € 16.400.000 (prijspeil 2024).

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding De bouwteamfase met de vorige aannemer is definitief afgesloten. Daarmee kunnen we vervolgstappen zetten in de realisatie van Sluis 0 als onderdeel van het Zuid-Willemspark Korte terugblik: Sluis 0 als verbinding tussen verleden en toekomst Met de opening van het Maximakanaal in 2015 verdween de functie voor doorvaart van de beroepsvaart in de Zuid-Willemsvaart. Daarmee verdween niet het historische belang van een 200 jaar doorvaarbare stadstraverse, waarbij Sluis 0 van belangrijke betekenis is. In het ‘Ambitiedocument Zuid-Willemspark’ heeft uw raad vastgesteld dat het sluiscomplex aangepast moet worden voor de recreatievaart. Daarmee leggen we een verbinding tussen het verleden en de toekomst. Het biedt ook de kans om tegemoet te komen aan toenemende populariteit van de recreatievaart en de huidige druk op de binnenhavens, waardoor op piekdagen mensen ’sHertogenbosch mijden omdat er geen aanlegmogelijkheden zijn. We onderzoeken daarom de mogelijkheden voor uitbreiding van het aantal aanlegplaatsen. In de tijd dat de Zuid-Willemsvaart nog in gebruik was voor de beroepsvaart, maakten jaarlijks ca. 2.000 recreatievaartuigen gebruik van Sluis 0. Dat aantal is vanwege de beperkte schutmogelijkheden (drie keer per week) teruggelopen. Door de versmalling van huidige sluiskolk, kan er zeven dagen per week geschut worden.

Gelet op het aantal doorvaarten in het verleden en de groei van de watersport, verwachten we in de toekomst een significante toenam van het aantal vaartuigen dat gebruik maakt van de doorvaarbare stadstraverse. De aanpassing van het sluiscomplex biedt de kans om -mede in het licht van de klimaatadaptatie- een ononderbroken stadspark te realiseren, met een kwalitatief hoogwaardig verblijfsniveau. Het park kan een (economische) impuls bieden als de sluis doorvaarbaar blijft voor recreatievaart; het wordt voor booteigenaren gemakkelijker om enkele dagen de stad aan te doen. Ook voor de varende partijen is een doorvaarbare stadstraverse van belang. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Daarnaast is het noodzakelijk dat voldoende hoogwater afgevoerd kan worden. Dit is weliswaar de opgave van het waterschap, maar evenzeer in het belang van de stad. Vanuit dit gezamenlijk belang is waterschap Aa en Maas aangehaakt op de ontwikkeling van Sluis 0. Door middel van een spuivoorziening kan het waterschap voldoen aan de opgaven in het kader van waterveiligheid. Deze ambities zijn voor ons de leidraad geweest voor het ontwerp en aansluitend de aanbesteding. Voor de uitvoering is een samenwerkingsovereenkomst met waterschap Aa en Maas gesloten, waarbij het waterschap verantwoordelijk is voor de voorzieningen t.b.v. de afvoer van water en de gemeente voor de ambities die samenhangen met het Zuid-Willemspark (verblijfsruimte en doorvaarbaarheid sluis). Op 15 december 2022 hebben we uw raad geïnformeerd over ons besluit om geen uitvoeringsovereenkomst te sluiten voor de realisatie van Sluis 0. Het ontwerp voldeed weliswaar volledig aan de eisen van gemeente, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat, maar de aanbieding van de aannemer lag ruim boven het door gemeente en waterschap vastgestelde budgetplafond. In de afgelopen tijd hebben we verschillende scenario’s onderzocht. Dit vanuit de urgentie om de voortgang in het project te houden. Immers, naast de ontwikkeling in loon- en prijskosten, ligt deze urgentie ook in onze opgave in het kader van waterveiligheid.

Ook is het voor de omgeving van belang om Sluis 0 voortvarend aan te pakken. Bij de vaststelling van het ambitiedocument Zuid-Willemspark was al duidelijk dat het noodzakelijk is om het sluiscomplex te vervangen. Sinds 2021 hebben we de sluis buiten werking gesteld, vanwege de staat waarin deze verkeert. De huidige, versteende en verschraalde staat van het complex moet worden aangepakt. Daarnaast willen we niet het risico lopen dat de bijdrage van € 500.000 vanuit de SPUK-regeling komt te vervallen. Daarvoor is het noodzaak om het werk voor 2028 af te ronden. Wij willen daarom zoveel mogelijk vertragingen voorkomen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Nu de bouwteamfase met de aannemer financieel en juridisch definitief is afgewikkeld, kunnen we u een voorstel voor het vervolg voorleggen. We gaan daarbij uit van de door uw raad vastgestelde ambities in het Inspiratiedocument Zuid-Willemspark. Beoogd doel Door de opgelopen vertraging is het zaak om voortvarend invulling te geven aan Sluis 0 binnen de door de raad vastgestelde ambities van het Zuid-Willemspark. Daarom willen we zo snel mogelijk toewerken naar uitvoering van het project. Zoals hierboven is aangegeven, gelden voor het project Sluis 0 kortweg 3 ambities:  Waterbeheersing: afvoer van hoogwater in het kader van waterveiligheid;  Het realiseren van een hoogwaardig, klimaatadaptief, ononderbroken stadpark;  Doorvaarbaarheid van de sluis voor het recreatieverkeer. Buiten deze hoofdambities zijn er kansen voor spin-off activiteiten (terugbrengen en zichtbaar maken historische verwijzingen naar het verleden, mogelijkheid voor kleinschalige evenementen, economische kansen, etc.). Wij zien mogelijkheden om op korte termijn het oorspronkelijke plan, conform de door de raad vastgestelde ambities, alsnog uit te voeren door gebruik te maken van de zogenaamde wachtkamerregeling.

Uitvoering oorspronkelijk plan met gebruikmaking van de wachtkamerregeling Op grond van het aanbestedingsrecht mogen wij als opdrachtgever onder voorwaarden dezelfde opdracht aan de als tweede geëindigde inschrijver verlenen, omdat wij dit ook expliciet hebben opgenomen in de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

aanbestedingsdocumenten. Hierdoor hoeft niet opnieuw een aanbestedingsprocedure te worden gevoerd, wat een behoorlijke tijdwinst oplevert. Het is overigens geen verplichting om gebruik te maken van de wachtkamerregeling. Op grond van ingewonnen juridisch advies is een beroep op de wachtkamerregeling goed verdedigbaar. Ook is het verhogen van het plafondbedrag van de oorspronkelijke aanbesteding juridisch verdedigbaar.. Rekening houdend met de hoge loon- en prijsstijgingen tussen 2020 en 2024 (deze prijsstijgingen zijn ook door onze eigen financieel adviseurs onderzocht) zou volgens ingewonnen juridisch advies een bijgesteld plafondbedrag van € 12 miljoen passen binnen de wachtkamerregeling. Daarnaast mogen de optimalisaties in het ontwerp worden meegenomen. Op grond van de Aanbestedingswet is een deugdelijke onderbouwing van de scope en van het beroep op de indertijd niet voorziene loon- en prijsontwikkelingen hiervoor noodzakelijk. De oorspronkelijke uitvraag en ontwerp, zoals door de eerdere aannemer opgeleverd, is het uitgangspunt voor de aanbieding in het kader van deze regeling. De als tweede geëindigde inschrijver heeft op basis van deze uitgangspunten een aanbieding gedaan voor uitwerking van het uitvoeringsontwerp en de uitvoeringsfase van € 11.850.000.

Dit bedrag valt daarmee binnen de bandbreedte van 50 procent waardeverhoging van het plafondbedrag van de wachtkamerregeling op grond van onvoorziene omstandigheden. De totale kosten, inclusief uitwerking van het uitvoeringsontwerp, risicoreserve en interne projectkosten bedragen € 16,4 miljoen (prijspeil 2024). N.B. deze kosten zouden ook boven op de aanbieding van de eerdere aannemer komen. Ter vergelijking: als we gebruik hadden gemaakt van de aanbieding van de eerste aannemer (op prijspeil 2022) zouden de totale kosten tenminste tussen de € 19,7 miljoen en € 20,3 miljoen bedragen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De benodigde tijd voor de uitvoeringsfase bedraagt ca. 1,5 jaar na acceptatie van het uitvoeringsontwerp.

Afweging We realiseren ons dat -hoewel verklaarbaar- de uitvoering van het oorspronkelijke plan een extra investering vraagt van zowel de gemeente als van het waterschap. Het gaat hier echter om een investering met een impact voor de stad voor de komende 50 tot 80 jaar. Daarbij streven we naar de meest optimale keuze voor de stad van nu en van de toekomst. Daarnaast speelt het tijdsaspect een rol. De langdurige regenval in afgelopen najaar en winter maken duidelijk dat we snel maatregelen moeten nemen in het kader van afvoer van hoog water. Door gebruik te maken van de wachtkamerregeling hoeven we geen nieuw plan of nieuwe aanbestedingsprocedure uit te werken. We kunnen sneller stappen zetten naar de realisatie van het project. Na besluitvorming sluiten we een bouwteamovereenkomst voor de uitwerking van het uitvoeringsontwerp. De planning is erop gericht om deze fase in het 2e kwartaal van 2025 te hebben afgerond, waarna tot uitvoering kan worden overgegaan.

Relevante besluitgeschiedenis …

Argumenten

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

1. Alle oorspronkelijke ambities kunnen worden gerealiseerd Het eerder genomen besluit om met de eerste aannemerscombinatie geen uitvoeringsovereenkomst te sluiten, is enkel gebaseerd geweest op het gegeven dat de raming van kosten ruimschoots boven het vastgestelde budgetplafond uitkwam. De kwaliteit van het ontwerp van de sluis- en verblijfsfunctie hebben voor de gemeente en het waterschap niet ter discussie gestaan. Door gebruik te maken van dit ontwerp realiseren we een optimale omgeving, dat voldoet aan de door uw raad vastgestelde ambities en dat voldoet aan de verwachtingen van de omgeving en de indertijd geraadpleegde stakeholders. 2. Door de wachtkamerregeling kunnen we snel tot uitvoering overgaan Door het gebruik maken van de wachtkamerregeling en de publicatie van de wijziging van het plafondbedrag van de opdrachtwaarde besparen we in tijd en geld, omdat geen nieuwe aanbesteding hoeft plaats te vinden. We realiseren ons dat het gebruik maken van deze uitzonderingsregeling in de Aanbestedingswet een forse stijging van het oorspronkelijke investeringsbudget betekent. Daarbij merken we op dat conform onze begrotingsvoorschriften investeringsbudgetten niet worden geïndexeerd, terwijl de loon- en prijsontwikkeling in de afgelopen vier jaar een hoge vlucht hebben genomen. Vanuit de noodzaak om de sluizen te vervangen is het zaak om voortgang in het proces te houden. 3.

De kansen voor de eerder vastgestelde ambities en spin-off activiteiten blijven in stand. De doorvaarbaarheid van het Zuid-Willemspark is primair gericht op een gemakkelijke en aantrekkelijke vaarroute richting de stad voor de recreatievaart. Juist vanuit de reuring die de doorvaarbaarheid van het park met zich meebrengt, hebben we de haalbaarheid van uitvoering conform de oorspronkelijke ambities nogmaals onderzocht. De omgeving van Sluis 0- biedt kansen voor spin-off activiteiten, zoals nieuwe routes voor rondvaartboten, botenverhuur, aanlegplaatsen met kleinschalige horeca, kleinschalige evenementen, etc.). De doorvaarbaarheid van het Zuid-Willemspark biedt ook een extra impuls voor de stadscamping. 4.

Risico’s zijn grotendeels in beeld www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Er bestaan in degelijke complexe projecten altijd onverwachte risico’s in tijd, kwaliteit en geld. Deze dekken we door voor de afronding van het ontwerp in een uitvoeringsontwerp een bouwteamovereenkomst met de aannemer te sluiten. Mocht blijken dat het bijgestelde plafondbedrag alsnog ontoereikend is, dan wel de grenzen van de uitzonderingsregeling van de Aanbestedingswet tijdens de bouwteamfase worden overschreden, zijn gemeente en waterschap niet gehouden om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten. Wij verwachten daarmee voldoende garanties te hebben ingebouwd om het werk binnen het investeringsbudget uit te kunnen voeren. Bij de uitvoering kunnen zich situaties voordoen, waar we wel rekening mee hebben gehouden, maar die een grotere impact kunnen hebben dan we nu voorzien. Zoals bijvoorbeeld het ruimen van munitie of noodzakelijk aanvullend archeologisch onderzoek. Als dat het geval is, betrekken we uw raad hier uiteraard in.

Kanttekeningen en risico’s 1. Doorrekening beheer- en onderhoudskosten moet nog uitgewerkt worden in een meerjaren onderhoudsprogramma In het bestuursakkoord hebben we afgesproken om bij de grote projecten de beheer- en onderhoudskoten voor uw raad inzichtelijk te maken. De beheer- en onderhoudskosten moeten nog in detail worden uitgewerkt in een meerjaren onderhoudsprogramma. Elektronische installaties die nodig zijn voor de bediening van de sluis en de Anthoniebrug, alsmede de daarvoor benodigde hard- en software kennen een kortere levensduur. Om storingen te voorkomen, is ook meer preventief, specialistisch onderhoud nodig. Op basis van de huidige raming schatten we de onderhoudskosten van deze onderdelen op voorhand in op gemiddeld € 100.000 per jaar. Daarnaast vraagt de bediening van de sluis om personele inzet. In het ambitiedocument is aangegeven dat de sluis van 1 april t/m 31 oktober 7 dagen per week van 8.00 uur tot 17.00 uur wordt bediend. Uitgaande van deze periode www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

moet rekening gehouden worden met ca. € 100.000 aan jaarlijkse personeelslasten. Het is uiteraard mogelijk om naar bevind van zaken de periode te verkorten, of de schuttijden aan te passen. Dat kan wel gevolgen hebben door de aantrekkelijkheid van een doorvaarbaar Zuid-Willemspark. 2.

De voorgestane keuze vraagt ook besluitvorming van waterschap Aa en Maas Zoals bekend voeren we dit project uit samen met waterschap Aa en Maas. We hebben een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de wederzijdse verantwoordelijkheden zijn benoemd. Het waterschap is verantwoordelijk voor de voorzieningen die nodig zijn voor de waterveiligheid; de gemeente voor de overige voorzieningen die voortvloeien uit de ambities m.b.t. het Zuid-Willemspark. Op grond van deze overeenkomst zijn door partners budgetten beschikbaar gesteld. Van de oorspronkelijke investering ad € 11,5 miljoen komt € 8,6 miljoen voor rekening van de gemeente en € 2,9 miljoen voor rekening van het waterschap. Bij toepassing van de wachtkamerregeling zijn de kosten voor de gemeente € 12,7 miljoen en voor het waterschap € 3,7 miljoen. Dit vraagt ook om instemming van het Algemeen Bestuur van het waterschap. Als het waterschap besluit geen extra middelen bij te dragen, heeft dat gevolgen voor de samenwerkingsovereenkomst. 3. De sluis is niet altijd bedienbaar Zoals vaker aangegeven heeft een spuivoorziening niet alleen een functie voor de afvoer van water. Bij extreme droogte heeft de spuivoorziening ook een functie voor het op peil houden van de waterstand voor de beroepsvaart in het Maximakanaal.

Bij de afvoer van hoogwater bestaat de mogelijkheid dat de sluis uit veiligheidsoverwegingen niet bediend kan worden vanwege de stroming in de sluiskolk. Datzelfde geldt wanneer het waterpeil in het Maximakanaal bij extreme droogte zakt. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

4. Overige risico’s en kanttekeningen Op grond van het aanbestedingsrecht zijn wij verplicht de gewijzigde opdrachtverlening (dus met het bijgestelde plafondbedrag) voor de realisatie van Sluis 0 te publiceren op Tendernet. Om vaart in het proces te houden wordt ook geadviseerd om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het voornemen te publiceren. Dit is niet verplicht, maar het voordeel is dat eventuele concurrenten vroegtijdig in staat worden gesteld eventueel bezwaar te maken (deze bezwaartermijn telt 20 dagen). Hoewel het aantal bedrijven dat een dergelijk complex werk kan uitvoeren beperkt is, bestaat de mogelijkheid dat andere partijen bezwaar aantekenen. Onze juridisch adviseurs schatten de kans op een gegronde bezwarenprocedure als gering, als er een goede onderbouwing van bijstelling van het plafondbudget kan worden gegeven. Gelet op de belangen en mogelijke vertraging bij dergelijke procedures benoemen we dit risico wel expliciet. Financiën Zoals hierboven is aangegeven, worden de meerkosten voor Sluis 0 veroorzaakt door de loon- en prijsontwikkeling tussen 2019 en 2024. Voor het totale project is indertijd € 11,5 miljoen beschikbaar gesteld. Na afwikkeling van de bouwteamovereenkomst, bedraagt het restant budget momenteel € 8,9 miljoen (inclusief aanspraak op de SPUK-gelden ad € 500.000).

Het restant aandeel van de gemeente bedraagt € 6,7 miljoen; dat van het waterschap € 2,2 miljoen. Bij de wachtkamerregeling is de aanvullende financieringsbehoefte (op basis prijspeil mei 2024) als volgt: Verdeelsleutel kosten sluis Totaal Gemeente Waterschap Totaal kosten uitvoering 16.400.000 12.700.000 3.700.000 Huidig budget uitvoering 8.900.000 6.700.000 2.200.000 Tekort 7.500.000 6.000.000 1.500.000 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Het gemeentelijk aandeel in het tekort ad € 6 miljoen wordt voor 50% veroorzaakt door de prijsontwikkeling over de afgelopen jaren. Ter illustratie het prijspeil GWW per 2024 = 145,9 t.o.v. 2019 = 110,3). De overschrijding van het gemeentelijk aandeel kan worden opgevangen binnen het huidige investeringsplan. Als gevolg van uitgestelde investeringen kan incidenteel investeringsruimte worden vrijgemaakt binnen het bestaande investeringsplan. De dekking van de extra € 6,0 miljoen wordt gevonden binnen: Vervangen en versterken kunstwerken: € 700.000 PWR klimaatadaptieve maatregelen € 300.000 Uitgestelde investeringen vitaliseringsplan: € 5.000.000 Totaal: € 6.000.000 Het onderzoeksprogramma constructieve veiligheid wordt in 2024 afgerond. Gelet op de lopende projecten kan € 700.000 ten laste van dit programma worden gebracht. In het kader van UPOR slagen we er steeds beter in om projecten te plannen en te programmeren. Bij grootschaliger projecten is vaak meer voorbereidingstijd nodig, zeker wanneer meerdere partijen betrokken zijn. Dekking vanuit het vitaliseringsplan vanwege uitgestelde investeringen is daarom verantwoord. Mogelijk dat enige temporisering aan de orde is; echter zonder gevolgen voor de kwaliteit van de openbare ruimte. Zoals hierboven aangegeven, moeten we nog een gedetailleerd meerjaren onderhoudsprogramma uitwerken.

Op voorhand houden we hierin rekening met gemiddeld € 100.000 per jaar voor de elektronische installaties, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

hard- en software en beweegbare onderdelen. Dit omdat dergelijke onderdelen een kortere afschrijvingstermijn hebben dan wel meer aan slijtage onderhevig zijn. Ook houden we rekening met een bedrag van € 100.000 voor bediening van de sluis, conform de aangegeven schutperiode en -tijden. Dit betekent dat naast de kapitaallasten de vervanging van Sluis 0 tot een structurele jaarlast van € 200.000 zal leiden. Een deel hiervan zal opgevangen worden binnen de reguliere budgetten voor areaaluitbreiding. Het overige deel zal meegenomen worden in de tarief voorstellen rondom de kosten en dekking van de haven- en liggelden. Duurzaamheid Het realiseren van Sluis 0 als onderdeel van het Zuid-Willemspark als groen, ononderbroken park met een hoge verblijfskwaliteit voldoet aan de ambities en opgaven zoals vastgelegd in de gebiedspaspoorten. Het draagt bij aan de huidige en toekomstige opgaven in de klimaatadaptatie (biodiversiteit, tegengaan van hittestress, ‘groene’ long in een versteende omgeving, etc.). De spuivoorziening is onmisbaar voor de opgave van het waterschap in het kader van waterveiligheid en het voorkomen van schades door overstroming van de kades voor de sluis. Participatie en communicatie De omwonenden worden door middel van een bewonersbrief geïnformeerd. Daarnaast gaat een persbericht uit.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Scenario’s Sluis 0

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

16845715 kaderstellend R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 23 september 2024 SB/BEH & PROG OR/PROG L. Ottens l.ottens@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 16845715 Raadsvergadering 8 oktober 2024 Onderwerp

Raadsvoorstel vervolg Sluis 0

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 2 septemberi 2024: besluit: 1.

In te stemmen met de uitvoering van Sluis 0, conform de oorspronkelijke ambities van Sluis 0 (waterveiligheid, stadspark, doorvaarbaarheid) door middel van toepassing van de wachtkamerregeling voor een bedrag van € 16.400.000 (prijspeil 2024). Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van 8 oktober 2024 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 10-10-2024

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bijlage 1: scenario’s Sluis 0 In afwachting van de financiële en juridische afronding van de bouwteamovereenkomst zijn in 2023 verschillende scenario’s uitgewerkt. Daarbij heeft het ontwerp voor Sluis 0, zoals opgeleverd in de bouwteamfase als uitgangspunt gediend. Omdat van de meeste scenario’s geen ontwerp voorhanden is, kunnen alleen ramingen van de kosten worden gegeven (rekening houdend met het prijspeil 2023. Daarbij de opmerking dat hier altijd rekening gehouden moet worden met een onzekerheidsmarge. We hebben rekening gehouden met een voordeelmarge van 20 % en een nadeelmarge van 40 %. Scenario 1: Niets doen Dit scenario biedt tijd voor een nadere oriëntatie op de ambities voor het Zuid-Willemspark en de doorvaarbaarheid van Sluis 0. De huidige sluis 0 dateert uit 1932-1933. In de huidige toestand moeten binnen 5 tot 10 jaar alsnog ingrijpende maatregelen getroffen worden. De sluis is nu niet doorvaarbaar. Met dit scenario kan geen van de ambities van het Zuid-Willemspark gerealiseerd worden. Met dit scenario maken we op dit moment nog alleen onderhoudskosten. Niet doorvaarbaar Er is geen recreatieve doorvaart mogelijk.

Geen ononderbroken stadspark Er wordt geen ononderbroken stadspark gerealiseerd; op de kades bij de kolk zijn geen mogelijkheden voor vergroening; dit scenario levert geen bijdrage aan hittestress.

Geen bijdrage aan waterveiligheid Zonder aanvullende maatregelen in het kader van waterveiligheid is dit geen realistisch scenario.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De kwaliteit van de omgeving wordt op korte termijn niet verbeterd; verdere verpaupering. Ten aanzien van dit scenario is geen kostenraming gemaakt. Scenario 2: Renovatie van de huidige sluis Dit scenario behelst een levensverlengende renovatie van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen, de sluisdeuren, en de bruggen van de huidige sluis. De sluis kan dan weer bediend worden, waarmee de doorvaarbaarheid kan worden gegarandeerd. Er is een kortere voorbereidingstijd nodig om dit scenario uit te werken, aangezien een nieuw ontwerp niet nodig is; Gelet op de afspraken m.b.t. waterveiligheid is dan een alternatief voor het spuien noodzakelijk. Deze kunnen met de huidige sluis niet gerealiseerd worden. Doorvaarbaar Doorvaarbaarheid: de ambitie m.b.t. doorvaarbaarheid wordt in beperkte mate gerealiseerd: er zijn beperkte schutmogelijkheden in verband met het grote watervolume van de huidige kolk (met name in de zomer kan er beperkt geschut worden in verband met het grote schutverlies).

Geen ononderbroken Stadspark Ononderbroken stadspark: er is geen ononderbroken stadspark mogelijk; ook kan langs de kades geen groene en kwalitatief hoogwaardige verblijfsruimte worden gerealiseerd.

Geen bijdrage aan waterveiligheid Zonder alternatief voor een spuivoorziening is dit geen reëel scenario in relatie tot de waterveiligheid.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De geraamde kosten voor dit scenario bedragen: Geraamde kosten Onzekerheidsmarge 20 % voordeel € 7.750.000 € 6.200.000

Onzekerheidsmarge 40 % nadeel € 10.850.000

Omdat renovatie levensduur verlengend is, moet rekening gehouden worden met relatief hoge kapitaallasten door kortere afschrijvingstermijn; Er is geen aanspraak mogelijk op subsidie uit de impulsgelden (€ 490.000). Scenario 3: Realisatie van het oorspronkelijk inspiratieplan Zuid-Willemspark Het oorspronkelijke plan bestaat uit een nieuwe versmalde recreatiesluis binnen de oude sluiskolk, het aanbrengen van een ondergrondse spuivoorziening in de te dempen oude kolk, met daarop een groen stadspark en het inrichten van de kades tot hoogwaardige verblijfs- en recreatievoorziening. De netto aanneemkosten zijn geraamd op een bedrag tussen € 15,2 miljoen en € 15,7 miljoen (volgens opgave VOF; prijspeil medio 2022). De bijdrage van derden uit de impulsgelden is gegarandeerd (€ 490.000). Doorvaarbaar Voldoet aan alle ambities uit het inspiratiedocument ZuidWillemspark.

Ononderbroken Stadspark Voldoet aan alle ambities uit het inspiratiedocument ZuidWillemspark.

Waterveiligheid geborgd Voldoet aan vereiste afvoer water.

Conform de aanbieding in het kader van de wachtkamerregeling bedragen de kosten van realisatie van het oorspronkelijke plan € 16,4 miljoen. Er is aanspraak op de subsidie ad € 490.000 www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Scenario 4: Realiseren van een open spuivoorziening In dit scenario wordt een aantal sluisdeuren vervangen door een regelbare stuw met spuivoorziening. Daarmee is de afvoer van water gegarandeerd. De huidige sluiskolk wordt gehandhaafd. Civieltechnisch is dit een relatief eenvoudige oplossing waardoor minder risico’s op tegenvallers. De uitwerking van het plan is relatief eenvoudig waardoor een kortere doorlooptijd verwacht wordt. De historische elementen van de huidige sluis blijven behouden. Omdat er geen kosten gemaakt worden voor de bediening van de sluis zijn de beheer- en exploitatiekosten lager. Ook hoeven de beweegbare bruggen dan slechts ‘geconserveerd’ en niet gerenoveerd te worden.

Niet doorvaarbaar Dit scenario voldoet niet aan de ambitie van een doorvaarbare route.

Geen ononderbroken Stadspark Het scenario voldoet niet aan de ambitie van een ononderbroken park; er wordt geen hoogwaardige verblijfs- en recreatiefunctie gerealiseerd.

Waterveiligheid geborgd Het scenario voldoet aan de opgaven in het kader van waterveiligheid;

Op de kades bij de kolk is geen ruimte voor vergroening; het scenario levert geen bijdrage aan de hittestress.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De kosten van dit scenario worden geraamd op: Geraamde kosten Onzekerheidsmarge 20 % voordeel €5.700.000 € 4.560.000

Onzekerheidsmarge 40 % nadeel € 8.000.000

Bij dit scenario kan aanspraak gemaakt worden op de impulsgelden (verloopt in 2027 met uitvoeringsverplichting). Scenario 5: Realiseren van een open spuivoorziening en Zuid-Willemspark In dit scenario wordt door middel van een stuw eveneens een open spuivoorziening gerealiseerd (conform scenario 4). Hierbij kan de keuze gemaakt worden tussen een open spui of een ondergrondse regelbare spuivoorziening. De sluiskolk wordt versmald naar de breedte van recreatievaartuigen. De kades krijgen een groene, hoogwaardige verblijfsinrichting. Omdat er geen bediening van de sluis is, zijn de beheer- en exploitatiekosten lager. Daarnaast is het inrichten van het stadspark eenvoudiger omdat er geen noodzaak meer is voor een gesloten spuivoorziening. De beweegbare bruggen hoeven niet te worden gerenoveerd. Delen van het oorspronkelijke plan kunnen gebruikt worden waardoor de doorlooptijd naar uitvoering verkort wordt. Ook bij dit scenario kan aanspraak gemaakt worden op de impulsgelden.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Niet doorvaarbaar Het scenario voldoet niet aan de ambitie van een doorvaarbare route in het Zuid-Willemspark.

Ononderbroken Stadspark De ambitie van een ononderbroken park met een groene, hoogwaardige verblijfs- en recreatiefunctie wordt gerealiseerd.

Waterveiligheid geborgd Het scenario voldoet aan de opgaven in het kader van waterveiligheid.

De historische elementen blijven behouden; verdwenen historische elementen kunnen teruggebracht worden (verbeelding Doode Stroom). www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Het scenario levert een bijdrage aan klimaatadaptatie, tegengaan van hittestress en een verhoogde leefbaarheid voor de omgeving.

De kosten van dit scenario worden geraamd op: Geraamde kosten Onzekerheidsmarge 20 % voordeel € 8.100.000 € 6.500.000

Onzekerheidsmarge 40 % nadeel € 11.300.000

N.B. We hebben voor dit scenario door een extern ingenieursbureau een actuele raming (prijspeil 2024) laten opstellen. Deze komt in het worst case scenario uit op € 9,8 miljoen. Scenario 6: Vervangen van de huidige sluis en realiseren van een spuikanaal In dit scenario worden de huidige sluisdeuren vervangen. Naast de sluis wordt een open of dichte regelbare spui aangebracht. De sluiskolk blijft gehandhaafd. Door de waterinlaat blijft beperkt schutten mogelijk. Door de combinatie sluis en spui kan er nog steeds aanspraak gemaakt worden op de impulsgelden.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Doorvaarbaar Het Zuid-Willemspark blijft doorvaarbaar voor recreatievaartuigen (beperking in schuttijden).

Geen ononderbroken Stadspark De ambitie van een ononderbroken park met een groene, hoogwaardige verblijfs- en recreatiefunctie wordt niet gerealiseerd.

Waterveiligheid geborgd Het scenario voldoet aan de aan de opgaven in het kader van waterveiligheid.

Het scenario leidt niet tot een opwaardering van de leefbaarheid. Dit scenario levert geen bijdrage aan de klimaatadaptatie, tegengaan hittestress en leefbaarheid. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De kosten van deze variant worden geraamd op: Geraamde kosten Onzekerheidsmarge 20 % voordeel € 11.700.000 € 9.350.000

Onzekerheidsmarge 40 % nadeel € 16.400.000

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704