Raadsvoorstel Kostendekkingsplan Plan Water en Riolering 2026-2028

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

079617901439 1 juli 2025

Onderwerp

Raadsvoorstel Kostendekkingsplan Plan Water en riolering 2026-2028 In de gemeente ’s-Hertogenbosch is de kwaliteit van de riolering goed. Door de goede resultaten kan het huidige beleid, zoals uiteengezet in het PWR (2022), gelijk blijven. Een aantal kleine wijzigingen zijn hierop wenselijk.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1.

Vaststellen van het Kostendekkingsplan Plan Water en riolering 2026-2028

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen (budgetrecht). Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Aanleiding In 2022 heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch het Plan Water en Riolering (PWR) opgesteld voor de planperiode 2023 tot en met 2028. Hierin is opgenomen dat halverwege de planperiode een actualisatie plaatsvindt van het kostendekkingsplan. Het kostendekkingsplan is de financiële doorrekening van het PWR naar benodigde inkomsten uit de rioolheffing. In de gemeente ’s-Hertogenbosch staat het stedelijk water- en rioolsysteem er goed voor. Het areaal is goed in beeld en van goede kwaliteit. Ook kostentechnisch is het vertrekpunt in 2025 positief. De rioolheffing per eenheid is relatief laag en de voorziening is goed gevuld.

Doel Het betreft een actualisatie van het kostendekkingsplan voor de rioolheffing voor de periode 2026 tot en met 2028. We volgen hierbij de beleidslijn van het PWR 2022, maar zorgen wel voor een tussentijdse verbeterslag met een aantal wijzigingen. Met dit voorgelegde raadsbesluit wordt het kostendekkingsplan geactualiseerd en bepalen we opnieuw in 2028 het nieuwe PWR beleid.

2

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Relevante besluitgeschiedenis Raadsvoorstel d.d. 4 oktober 2022: Vaststellen van Plan Water en Riolering (PWR) Raadsvoorstellen Raadsvoorstel vaststellen van Plan Water en Riolering Gemeente 's-Hertogenbosch

Argumentatie voorgestelde politieke keuzes De actualisatie betreft een voortzetting van het huidige beleid, maar met een drietal toevoegingen: (1) aangepaste afschrijvingstermijnen, (2) toevoegen van kosten en (3) een pilot particulier afkoppelen. Deze maatregelen worden in samenhang voorgesteld, er betreft geen keuze gemaakt te worden. 1. Aangepaste afschrijvingstermijnen De afschrijvingstermijnen van technische installaties en de elektromechanische delen van de gemalen zijn aan de hoge kant. We passen de fiscale afschrijvingstermijnen aan om weer aan te sluiten op de praktijk. 2. Toevoegen (onderzoeks)kosten Er zijn drie toevoegingen in de onderzoekskosten, dit betreft beleidswijzigingen ten opzichte van het huidige PWR namelijk voorsorteren op de Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater, onderzoek foutaansluitingen en de herberekening Basisrioleringsplan (BRP). 3. Pilot particulier afkoppelen In de aanloop naar het nieuwe PWR wordt de komende jaren pilots uitgevoerd om ervaring op te doen met het

3

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

treffen en bekostigen van afkoppelmaatregelen op particulier terrein. Hiervan kunnen we leren om vervolgend deze beleidsmatige overwegingen rondom dit onderwerp meenemen bij het opstellen van het nieuwe beleid PWR in 2028.

4. Investeren in datagedreven projecten We blijven investeren in twee datagedreven projecten. De eerste is Posydon, hier plaatsen we sensoren op gemalen om de onderhoudsbehoefte te bepalen. De tweede is Poseidon, met sensoren sturen we op buffering van water ten behoeve van het optimale waterzuiveringsproces. De gegevens die we hieruit halen nemen we mee in het nieuwe beleid.

Risico’s en risicobeheersing Onze riolering heeft een goede kwaliteit en ondergrond wat betekent dat deze veel langer mee kan in de praktijk dan de verwachte theoretische levensduur. Omdat vervanging op basis van het BBOR geen automatisme is, bepalen wij op basis van technische inspecties welke maatregelen en welk onderhoud nodig is. Omdat dit in de praktijk tot nu toe blijkt dat vervanging kan worden uitgesteld zien wij een risico dat we een vervangingspiek komt waarbij er in 1 keer grote investeringen nodig zijn die dan van invloed kunnen zijn op de rioolheffing. In het nieuwe PWR nemen wij dit mee om keuzes te kunnen maken wat we kunnen doen om dit risico te beperken. Het nieuwe PWR zou vanaf 2029 in moeten gaan.

4

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Financiën De aankomende 3 jaar zijn er geen financiële consequenties, door een goed gevulde voorziening kan de rioolheffing de komende drie jaar gelijk blijven (exclusief indexatie). Vanaf 2029 is het noodzakelijk om de rioolheffing te verhogen om het beleid (met enkele kleine wijzigingen) voort te zetten, de voorziening op peil te houden en kostendekkend te blijven. In dit scenario is rekening gehouden met de voorgestelde beleidswijzigingen (aangepaste afschrijvingstermijnen, toevoegen (onderzoeks)kosten en de pilot particulier afkoppelen.

Tabel 1 Verwacht heffingsverloop in de periode 2025 t/m 2028. Bedragen op vast prijspeil 2025 (exclusief indexatie)

5

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Duurzaamheid N.v.t

Participatie N.v.t Communicatie N.v.t. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

6

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bijlagen 1. Kostendekkingsplan 2026-2028 ‘s-Hertogenbosch Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

079617901439 R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 20 mei 2025 SB/BEH & PROG OR I van Woudenberg i.vanwoudenberg@s-hertogenbosch.nl 06-27964539

7

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 079617901439 Raadsvergadering 1 juli 2025 Onderwerp

Raadsvoorstel Kostendekkingsplan Plan Water en riolering 2026-2028

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van, van het college, van 20 mei 2025 besluit: Vaststellen van het Kostendekkingsplan Plan Water en riolering 2026-2028

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 1 juli 2025, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

8

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 02-07-2025

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

9

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704