Raadsvoorstel Kaderbrief 2025 VRBN 's-H aangepast

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

15880795 5 maart 2024

Onderwerp

Zienswijze Kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord Samenwerken aan veerkracht en veiligheid!

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. De zienswijze op de Kaderbrief 2025 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. Aanleiding Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze te geven op de Kaderbrief 2025. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Het algemeen bestuur beslist op 21 maart 2024 over de Kaderbrief 2025. Het algemeen bestuur betrekt alle zienswijzen in deze besluitvorming. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept kaderbrief. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage van de gemeenschappelijke regeling. De gemeenteraden worden verzocht om uiterlijk 14 maart 2024 hun zienswijzen te geven. Beoogd doel Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Kaderbrief 2025. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het nieuwe Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders. Veiligheidsregio Brabant-Noord is de organisatie voor crisisbeheersing en de brandweer in onze regio. De veiligheidsregio werkt aan het succesvol voorkomen, voorbereiden en bestrijden van branden, crisis en incidenten. Met elkaar werken we aan een veilige Brabantse leefomgeving. Basis voor de beleidsuitvoering is het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De veiligheidsregio kiest er dit jaar voor te werken met een kaderbrief in plaats van kadernota. Dit past in de ontwikkeling van de afgelopen jaren om de kadernota steeds meer op hoofdlijn en inhoud op te stellen.

De Kaderbrief 2025 beschrijft dan ook de algemene beleidsmatige en financiële kaders waarbinnen het beleidsplan wordt uitgevoerd en is de voorloper van de Programmabegroting 2025.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Relevante besluitgeschiedenis 1.

2.

Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 30 november 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). Het beleidsplan beschrijft de plannen, ambities en voornemens van de veiligheidsregio voor de periode tot en met 2027. Programmabegroting 2024, vastgesteld door het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio op 29 juni 2023 (incl. zienswijzetraject gemeenteraden). In de Programmabegroting 2024 zijn versterkingen opgenomen voor crisisbeheersing, verbeteren van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap. Daarnaast is het Huisvestingsplan 2024-2027 hierin verwerkt. Door deze ontwikkelingen wordt de komende jaren tot en met 2027 de inwonersbijdrage per gemeente elk jaar verhoogd conform vaststelling van de Programmabegroting 2024. Daarbij is toen besloten tot de navolgende verhoging ten behoeve van uitvoering van de hiervoor genoemde accenten en uitvoering Huisvestingsplan 20242027. De onderstaande bedragen zijn per inwoner en gelden ten opzichte van het jaar 2023.

Bestendiging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen

2024

2025

2026

2027

3,66

3,89

4,38

5,51

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Argumenten 1. De Kaderbrief 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 De kaderbrief sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 ‘Samenwerken aan veerkracht en veiligheid’ en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema’s: Voorbereiden op het onbekende Klimaat en natuur Ongevallen en branden Bedreiging vitale en digitale infrastructuur Binnen de hoofdthema’s zijn de accenten verwerkt die in de Programmabegroting 2024 zijn opgenomen. Het gaat om het versterken van crisisbeheersing, verbetering van de informatie-organisatie, behouden van vakmanschap/ impuls brandweerschool en de uitvoering van het Huisvestingsplan 2024-2027 (inclusief duurzaamheidsimpuls). 2. De Kaderbrief 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan en de kaderbrief gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Kanttekeningen en risico’s 1. De indexeringssystematiek is mogelijk niet meer passend Vorig jaar lagen de definitieve indexeringscijfers in de programmabegroting veel hoger dan bij de kadernota. Dit jaar wordt verwacht dat het verschil kleiner is. Toch zien we vaker behoorlijke verschillen. Tegelijkertijd speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio’s aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s. De WVSV heeft aangegeven zoveel mogelijk aan te willen sluiten bij de gemeente cao. Geconstateerd wordt echter dat de gemaakte cao-afspraken afwijken (op looptijd, stijging en secundaire arbeidsvoorwaarden). Het is daarom belangrijk om te bezien of de huidige systematiek van de loon- en prijsindexatie nog het meest passend is. Dit wordt in 2024 onderzocht.

Financiën De concept kaderbrief bevat geen inhoudelijke voorstellen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage in 2025 of verder. Er wordt uitgegaan van een gemiddelde loon- en prijsindexatie van 4,96% voor de VRBN (excl. GHOR) en 4,94% voor de GHOR voor 2025. In maart 2024 volgen de definitieve indexcijfers. Deze zijn dan de basis voor de nieuwe Programmabegroting 2025.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn (incl. indexatie): Bijdrage gemeenten

Bijdrage per inwoner

VRBN (exl. GHOR en BZ)

€ 49.233.537

€ 73,21

GHOR

€ 813.742

€ 1,21

Bevolkingszorg

€ 856.863

€ 1,30

Totaal

€ 50.904.142

€ 75,72

Ten opzichte van de inwonersbijdrage in 2024 van € 72,77 betekent dit een stijging van € 2,95 in verband met de verhogingen voortkomend uit de Programmabegroting 2024 (waaronder het meerjarige huisvestingsplan) en indexering. Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 daarmee uit op € 12.004.558. Ten opzichte van 2024 is dit een verhoging van de bijdrage van € 637.058. Participatie en communicatie Alle gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de concept Kaderbrief 2025. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 21 maart 2024.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Zienswijzeverzoek Kaderbrief 2025 2. Concept zienswijze Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

15880795 kaderstellend J.M.L.N Mikkers 22 februari 2024 SB/OOV S.G.H. Beeren - de Leeuw s.beeren@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 15880795 Raadsvergadering 5 maart 2024 Onderwerp

Zienswijze kaderbrief 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 23 januari 2024: besluit: 1. De zienswijze op de Kaderbrief 2025 van Veiligheidsregio Brabant-Noord vaststellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 5 maart 2024 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704