raadsvoorstel jaarstukken en begroting 2025 ODBN

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

16312597 4 juni 2024

Onderwerp

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) Samen met de ODBN zorgen voor een veilige, gezonde, duurzame en leefbare leefomgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: een positieve zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2025 van de ODBN in te dienen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Het Dagelijks Bestuur van de ODBN vraagt de 11 deelnemers hun zienswijze te geven op de ontwerpprogrammabegroting 2025. De ODBN voert als GR een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie Noord-Brabant. Onlangs heeft het Dagelijks Bestuur de ontwerp-programmabegroting 2025 aan de deelnemers toegestuurd. Wat betreft de Jaarstukken 2023 is het formeel niet mogelijk om een zienswijze in te dienen. Wel behoort het tot de mogelijkheid om als deelnemer eventuele bevindingen kenbaar te maken. Dit jaar zien wij daartoe geen aanleiding. Wat betreft de ontwerp-programmabegroting 2025 is het wel mogelijk om formeel een zienswijze in te dienen. Deze zienswijze moet uiterlijk 28 juni 2024 bij het Dagelijks Bestuur zijn ingediend. De door de deelnemers ingediende zienswijzen worden vervolgens door het Dagelijks Bestuur gewogen en van beantwoording voorzien in een reactienota. De begroting wordt daarna ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 september 2024. Op 5 maart 2024 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2025 vastgesteld. Deze zienswijze is in de ontwerp-programmabegroting verwerkt. Beoogd doel Kennisnemen van het beleid en de financiën van de ODBN voor 2025 en daarop onze zienswijze uitbrengen Door de ODBN wordt de ontwerp-programmabegroting 2025 voorgelegd.

Deze omvat een beleidsbegroting en een financiële begroting. De hoofdlijnen voor het beleid en de financiële vertaling hiervan worden weergegeven. Uitgangspunt bij onze zienswijze is dat de gemeente ’s-Hertogenbosch zich als deelnemer van de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

ODBN inzet om deze organisatie tot een succes te brengen. Bij het opstellen van de zienswijze is ook rekening gehouden met de adviezen van het adoptiepanel, een door de deelnemers samenstelde groep ‘adoptieambtenaren’. Deze adviezen zijn als bijlagen 1b en 2c bij dit voorstel gevoegd.

Relevante besluitgeschiedenis Vaststelling reactie Kadernota 2025 ODBN Gemeente 's-Hertogenbosch

Argumenten 1. De jaarstukken 2023 laten een positief beeld zien. Met de jaarstukken 2023 legt de ODBN verantwoording af over de uitvoering van het gevoerde beleid en beheer van het afgelopen jaar. De jaarstukken bestaan uit een jaarverslag (de programmaverantwoording) en uit een jaarrekening (de financiële verantwoording). De jaarstukken zijn op 3 april 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. Uit het jaarverslag valt op te maken dat de inzet van de ODBN heeft bijgedragen aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare leefomgeving. De ODBN sluit het jaar af met een positief resultaat van € 992.147. De gemiddelde declarabiliteit ligt met 1.297 uren iets onder de norm van 1.309 uren per medewerker. Besloten is het positieve resultaat uit te keren aan de deelnemers mits een positief accountantsoordeel is verkregen. Het adoptiepanel heeft hierover positief geadviseerd. 2. A. De ontwerp-programmabegroting 2025 laat een sluitend resultaat zien. De ontwerp-programmabegroting 2025 is gebaseerd op de cijfers uit de begroting 2024. De bijzonderheden die in de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

begroting zijn vertaald, zijn o.a de stijging van het uurtarief van € 112,60 naar € 115,71 en de bijgestelde gemiddelde declarabiliteit i.v.m. extra feestdag in 2025 n.a.v. de nieuwste CAO. In de ontwerp-programmabegroting worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de ODBN uiteengezet. Dit betreft onder meer de maatschappelijke dossiers; de Wet natuurbescherming (soorten en gebieden), stikstof, energie, water en bodem. Om de diverse veranderingen in te vullen zal een Ontwikkelprogramma 2025 uitgewerkt worden, waarin wordt beschreven welke thema’s en projecten opgepakt zullen worden. 2. B. Het vaststellen van de zienswijze op de ontwerp-programmabegroting 2025 is een vervolg op de door uw raad vastgestelde zienswijze op de Kadernota. Op 5 maart 2024 heeft uw raad de zienswijze op de Kadernota 2025 vastgesteld. De ODBN is verzocht: een strakke begroting te presenteren. De structurele ruimte in de begroting 2025 moet leiden tot een lagere tariefstijging. Het in de Kadernota gepresenteerde tarief heeft een voorlopige status omdat dit tarief nog aangepast wordt in de ontwerp begroting. De ODBN is verzocht in de begroting 2025 een terugkoppeling te geven van de onderzochte mogelijkheden. De ODBN heeft n.a.v. de ingekomen zienswijzen onderzocht welke maatregelen getroffen kunnen worden om de structurele begrotingsruimte in het tarief van 2025 te vertalen.

Zo is de gemiddelde loonsom aangepast en is de kritieke prestatie-indicator voor de totale overhead naar beneden bijgesteld. Tevens is de verhouding overhead personeel t.o.v. formatie in het primaire proces naar beneden bijgesteld. Vanwege de rentestijging en de reservepositie van de ODBN is een incidentele korting verwerkt waarmee het incidentele tarief uitkomt op € 115,71. Het structurele tarief bedraagt € 117,60. Met deze maatregelen is de ODBN tegemoet gekomen aan onze zienswijze en kan thans volstaan worden met een positieve zienswijze. Het adoptiepanel heeft eveneens aangegeven positief te zijn. Kanttekeningen en risico’s 1. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s In de ontwerp-programmabegroting is een indicatief bedrag van de individuele bijdrage van de deelnemers opgenomen. Leidend voor de individuele bijdrage zijn de werkprogramma’s, waarvan in maart van dit jaar de www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

concepten zijn opgesteld. Het definitieve werkprogramma wordt in het najaar vastgesteld. In het werkprogramma wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en verzoektaken. De basistaken bestaan uit vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu, asbestsloop, bodemtaken en mobiel breken. De verzoektaken bestaan voornamelijk uit geluidmetingen bij evenementen en het bijhouden van gegevensbestanden, zoals bijvoorbeeld een vee-bestand of een risicokaart). Financiën De bijdrage voor ons als deelnemer was in de begroting 2024 € 2.740.344. In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen van € 2.917.580. Dit betreft een toename van € 177.236. Uitgegaan wordt van een gemiddeld uurtarief van € 115,71. De bijdrage bestaat uit de volgende onderdelen: -

Basistaken en VTH-verzoektaken gemeente: Overige verzoektaken VTH: Collectieve taken: Klachtenregeling: Samen Sterk in Brabant:

€ 2.382.817 € 323.310 € 170.169 € 26.710 € 14.574

Deze bijdrage is vastgesteld op basis van de concept-werkprogramma’s. De toename wordt deels verklaard door de verschuiving van de wettelijke taken. Daarnaast wordt de verhoging verklaard door de CAO ontwikkelingen (loonindexering en 1 extra verlofdag). De financiële consequenties van nog niet bekende ontwikkelingen zullen op de geijkte momenten van de planning en coltrolcyclus meegenomen worden.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Duurzaamheid n.v.t.

Participatie en communicatie n.v.t. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. A. Jaarstukken 2023 en voorstel B. Voorstel jaarstukken 2023 C. Advies adoptiepanel 2. A. ontwerp-programmabegroting 2025 B. Reactienota Kadernota 2025 C. Advies adoptiepanel www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3

Concept zienswijze

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

16312597 kaderstellend R.J.J. Geers Omgeving 23 mei 2024 SO/VTH A.M.M. Exterkate - Lijs a.exterkate@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 16312597 Raadsvergadering 4 juni 2024 Onderwerp

Zienswijze ontwerp-programmabegroting 2025 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 23 april 2024: besluit: Een positieve zienswijze in te dienen op de ontwerp-programmabegroting 2025 van de ODBN. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 4 juni 2024 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704