Raadsvoorstel Financiering personeelslasten klimaat- en energiebeleid Gewijzigd

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

15076754 4 juli 2023

Onderwerp

Financiering personeelslasten klimaat- en energiebeleid Wij willen dat ’s-Hertogenbosch in 2045 klimaatneutraal is. De onlangs door Minister Jetten ter beschikking gestelde rijksmiddelen (de Tijdelijke Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid) gaan we daarvoor inzetten.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1.

2.

3. 4.

De vanuit het Rijk verkregen middelen vanwege de ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE), met een totaalbedrag van 3,1 miljoen Euro voor 2023 (doorlopend naar 2024 en 2025), in te zetten voor ambtelijke capaciteit t.b.v. het gemeentelijk klimaat- en energiebeleid De hiermee mogelijk gemaakte vrijvallende dekking van reeds ter beschikking gestelde ambtelijke capaciteit (bij vaststelling van de Begroting 2023) in te zetten voor het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille op het vlak van maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur) voor een bedrag van 696.000 Euro en het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke organisatie voor een bedrag van 550.000 Euro Het aanmaken van een reserve Klimaat- en Energiegelden waarin de vrijvallende dekking wordt gestort ten bedrage van 1.246.000 Euro ten behoeve van de dekking van de afschrijvingslasten De begroting dienovereenkomstig te wijzigen

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Aanleiding In het Bestuursakkoord is vastgelegd dat wij een klimaatneutrale gemeente willen zijn in 2045. Minister Jetten heeft, in lijn met onze lokale ambitie, rijksmiddelen ter beschikking gesteld, via de Tijdelijke Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE). Dit raadsvoorstel gaat in op de besteding van deze middelen in 2023, 2024 en 2025 en de financiële borging hiervan. En beschrijft tevens de manier waarop we daarop in de toekomst willen sturen. Beoogd doel Het inhoudelijke doel is als volgt verwoord in het Bestuursakkoord: Wij willen actief en concreet werken aan de overgang (transitie) van fossiele energie naar hernieuwbare energie. Daarmee leveren we onze bijdrage aan het zoveel mogelijk voorkomen van klimaatverandering. Want hoe langer we wachten, hoe groter de negatieve gevolgen voor ons worden. Bovendien is de energietransitie ook een kans voor nieuw ondernemerschap. We blijven daarom inzetten op innovatie, maar schuiven zaken niet voor ons uit. We versnellen onze ambitie van klimaatneutraliteit in uiterlijk 2050 naar uiterlijk 2045. Dit klinkt ver weg, maar dat betekent dat we al voor 2030 extra aan de slag gaan met schone energieopwekking en vooral energiebesparing.

Het doel van dit voorstel is het verdelen van de middelen door het Rijk ter beschikking gesteld via de Tijdelijke Regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE), alsmede de vrijvallende middelen, als bijdrage aan de hiervoor beschreven inhoudelijke doelstelling. Hiermee wordt zowel op de korte als op de langere termijn beleid, en de uitvoering daarvan, mogelijk gemaakt.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Relevante besluitgeschiedenis In het bestuursakkoord van de gemeente is de landelijke doelstelling uit het Klimaatakkoord vertaald in de ambitie om CO2-neutraal te willen zijn in 2045 en zijn de onderdelen die bijdragen aan deze doelstelling in verschillende opgaven ondergebracht (bijvoorbeeld energietransitie, duurzame mobiliteit, verduurzaming maatschappelijk vastgoed).

Argumenten 1.1 De middelen van Minister Jetten Minister Jetten heeft in het najaar van 2022 aangekondigd de komende jaren met extra financiële middelen voor gemeenten te komen, als bijdrage in de uitvoering van het Klimaatakkoord. De middelen zijn bestemd voor personele, en bijbehorende (personele) materiele, kosten. Dus niet voor investeringen. De regeling heet: ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE)’. Het al eerder bekendgemaakte bedrag van 2,7 miljoen Euro dat voor ’s-Hertogenbosch gereserveerd was, is nog verder opgehoogd naar 3,1 miljoen voor 2023. Een aanvraag is inmiddels ingediend, het voor ’s-Hertogenbosch gereserveerde bedrag is formeel toegekend en onlangs ook op de gemeentelijke rekening gestort. Waarbij er vanzelfsprekend nog wel regels zijn over de verantwoording daarvan (SISA). De middelen van Jetten zijn onder andere bedoeld om bij te dragen aan CO2-reductie in onze gemeente. Daarbij richten we ons op beleid waar we zelf als gemeente de meeste impact kunnen maken. In grote lijnen gaat het dan over duurzame opwek van energie, gebouwde omgeving aardgasvrij maken, duurzame mobiliteit, circulaire en CO2arme industrie en duurzame landbouw en landgebruik. Met de opmerking dat we op die laatste twee (industrie en landbouw en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr.

17278704

landgebruik) de minste invloed hebben. Maar daarin voorziet juist weer het Rijksbeleid met betrekking tot het klimaatneutraal maken van specifiek deze twee sectoren.

1.2 CO2 monitor als onderlegger Er wordt op dit moment een CO2 monitor voor de gemeente ’s-Hertogenbosch ontwikkeld, die ons gaat helpen bij het realiseren van de ambitie ‘klimaatneutraal in 2045’. Feitelijk is de CO2 monitor een scan van diverse beleidsmaatregelen in relatie tot de effectiviteit ervan met het oog op CO2-emissie reductie. Door het steeds gerichter koppelen van maatregelen aan wat de CO2-monitor laat zien (i.r.t. effectiviteit van die maatregelen), kunnen we steeds beter sturen op het bereiken van een zo groot mogelijke CO2-reductie. De monitor houdt rekening met de volgende facetten: -

We brengen in beeld welk doel van onze CO2-uitstoot door de gemeente of gemeentelijk beleid te beïnvloeden is. We houden er rekening mee dat een deel van onze inspanningen niet direct zichtbaar worden op lokaal niveau. We brengen in beeld wat de CO2-impact van onze eigen vastgestelde en uit te voeren (beleids)maatregelen zijn. We zijn en willen op zoek blijven naar nieuwe (beleids)maatregelen die onze CO2-impact kunnen vergroten.

De aanvraag die nu gedaan is heeft als onderlegger de volgende beleidsambities: aanpak energie-armoede (Energiecrisis Noodpakket), warmte- en energietransitie gebouwde omgeving (inwoners en bedrijven & maatschappelijke voorzieningen – onderwijs, sport en cultuur), duurzame mobiliteit, en het klimaatneutraal maken van de eigen gemeentelijke organisatie. De komende jaren is er nog voldoende speelruimte om, met de CO2-monitor in de hand, ook beleidsinhoudelijk te sturen op de inzet van de ambtelijke capaciteit, die vanuit de Jetten-middelen gefinancierd worden. Dit kan door bijvoorbeeld beleidsmedewerkers of projectleiders te voorzien van een andere beleidsinhoudelijke opdracht of met inhuurcontracten en tijdelijke opdrachten te werken. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Op dit moment wordt door CE Delft onderzocht welke nieuwe beleidsmaatregelen aan de doelstelling zouden kunnen gaan bijdragen. Als uit dat onderzoek blijkt dat nieuwe beleidsmaatregelen meer bijdragen aan de reductie van de CO2emissie, kan dat ook leiden tot nieuw beleid (of nieuw beleid voor oud beleid). De hiervoor beschreven flexibiliteit m.b.t. de ambtelijke inzet, voorziet vervolgens in eventuele koerswijzigingen in bestaand beleid. De rapportage van CE Delft komt rond de zomer beschikbaar.

Kanttekeningen en risico’s De nu al ontvangen rijksmiddelen CDOKE moeten nog verantwoord worden. Wij schatten het risico zeer laag in dat er geld teruggestort moet worden. Het personeel dat hiermee gefinancierd wordt, is grotendeels al aangetrokken of de voorbereidingen daartoe zijn getroffen.

Financiën In totaal gaat het om een impuls van 3,1 miljoen Euro aan onze ambitie klimaatneutraal in 2045, in eerste instantie voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Het geld moet uiterlijk 2 jaar na het jaar van toekenning besteed zijn (bijvoorbeeld: het geld van 2025 moet uiterlijk 2027 ook uitgegeven zijn). Door inzet van een deel van de 3,1 miljoen Euro kan de dekking vrijvallen van reeds ter beschikking gestelde ambtelijke capaciteit (in het kader van het Bestuursakkoord en verwerkt in de Begroting 2023). Hiermee ontstaat dekking voor een tweetal investeringen, die ook bijdragen aan onze ambities met betrekking tot ‘klimaatneutraal in 2045’. Het betreft: www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

-

Het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille (onderwijs, sport, cultuur) voor een bedrag van 696.000 Euro, en Het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke organisatie voor een bedrag van 550.000 Euro (krediet ten behoeve van diverse investeringen in elektrische voertuigen van uitvoerende diensten)

We stellen voor een reserve Klimaat- en Energiegelden aan te maken, waarin de vrijvallende dekking gestort kan worden. Die laatste voor een bedrag van 1.246.000 Euro ten behoeve van de dekking van de afschrijvingslasten van de hiervoor genoemde investeringen.

Duurzaamheid Dit voorstel betreft de uitvoering van de ambitie Klimaatneutraal in 2045.

Participatie en communicatie Binnen de genoemde deelprojecten is er, waar nodig, sprake van participatie en communicatie.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen -Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling

15076754 Budgettair M.J.J. van der Geld Bestuur: 22 juni 2023 SO/EE

Inlichtingen

Arts/ g.arts@s-hertogenbosch.nl www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 15076754 Raadsvergadering 4 juli 2023 Onderwerp

Financiering personeelslasten klimaat- en energiebeleid

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 30 mei 2023 Besluit: 1.

2.

De vanuit het Rijk verkregen middelen vanwege de ‘Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid’ (CDOKE), met een totaalbedrag van 3,1 miljoen Euro voor 2023 (doorlopend naar 2024 en 2025), in te zetten voor ambtelijke capaciteit t.b.v. het gemeentelijk klimaat- en energiebeleid De hiermee mogelijk gemaakte vrijvallende dekking van reeds ter beschikking gestelde ambtelijke capaciteit (bij www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

3. 4.

vaststelling van de Begroting 2023) in te zetten voor het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke vastgoedportefeuille op het vlak van maatschappelijke voorzieningen (onderwijs, sport, cultuur) voor een bedrag van 696.000 Euro en het klimaat neutraal maken van de gemeentelijke organisatie voor een bedrag van 550.000 Euro Het aanmaken van een reserve Klimaat- en Energiegelden waarin de vrijvallende dekking wordt gestort ten bedrage van 1.246.000 Euro ten behoeve van de dekking van de afschrijvingslasten De begroting dienovereenkomstig te wijzigen

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch- van datum 4 juli 2023 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentieadres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704