Raadsvoorstel conceptbegroting 2027 GGD HvB 19208571
Tekst van het document
Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering
079619208569 7 juli 2026
Onderwerp
Zienswijze begroting 2027 GGD Hart voor Brabant We zetten ons in voor meer gezonde en gelukkige levensjaren voor onze inwoners. De conceptbegroting 2027 van GGD Hart voor Brabant versterkt die doelstelling.
Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. De zienswijze op de conceptbegroting 2027 van GGD Hart voor Brabant vast te stellen.
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Bevoegdheid raad De gemeenteraad is op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant bevoegd om een zienswijze te geven op de conceptbegroting van GGD Hart voor Brabant (GGD). Met een zienswijze kan de raad aandachtspunten meegeven en invloed uitoefenen op de beleidsmatige keuzes en de financiële bijdrage binnen de gemeenschappelijke regeling. Het Algemeen Bestuur van de GGD weegt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten mee bij het vaststellen van de definitieve begroting. Het jaarverslag en de jaarrekening over 2025 worden ter informatie aan de raad aangeboden. Voor deze jaarstukken geldt geen wettelijke verplichting om een zienswijze te geven. Aanleiding en doel Aanleiding Jaarlijks wordt de conceptbegroting van de GGD aan uw raad voorgelegd om een zienswijze te geven. GGD Hart voor Brabant is een gemeenschappelijke regeling van 19 gemeenten en voert voor ruim 1 miljoen inwoners wettelijke en aanvullende taken uit op het gebied van publieke gezondheid. Uw raad heeft eerder een positieve zienswijze gegeven op de kaderbrief 2027, waarbij aandacht is gevraagd voor de financiële gevolgen van de nieuwe reiskostenregeling, de impact van het traject Samen Sterker en de financieringswijze van de uitbreiding van taken op grond van de Wet op de lijkbezorging (Wlb).
De kaderbrief vormt de inhoudelijke basis voor de nu voorliggende conceptbegroting 2027. Het jaar 2027 is het eerste jaar van de tweede fase van de toekomstvisie: ‘Wij maken samen gezond gewoon’. Het beleidsplan 20272030 werkt deze visie verder uit en wordt later in 2026 met uw raad gedeeld. De conceptbegroting 2027 loopt hierop vooruit.
2
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Doel Met de vaststelling van de zienswijze geeft uw raad richting aan de inzet van de GGD, zoals verwoord in de conceptbegroting 2027. De conceptbegroting geeft inzicht in de thematische accenten en activiteiten waarmee de GGD inzet op het bevorderen van de gezondheid van inwoners in ’s-Hertogenbosch en de regio Hart voor Brabant. Deze inzet is gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen en het vergroten van gezonde en gelukkige jaren voor inwoners. Relevante besluitgeschiedenis Raadsvoorstel Zienswijze Kaderbrief 2026 GGD Hart voor Brabant, d.d. 3 maart 2026. Argumentatie voorgestelde politieke keuzes Argumentatie voorgestelde politieke keuzes Met het indienen van een zienswijze op de conceptbegroting 2027 van GGD Hart voor Brabant reageert de gemeenteraad op deze conceptbegroting. Hieronder worden de belangrijkste argumenten toegelicht die ten grondslag liggen aan het voorstel om een positieve zienswijze uit te brengen. 1. De conceptbegroting 2027 sluit aan bij de vastgestelde kaderbrief en de ingezette koers. De conceptbegroting 2027 is een nadere uitwerking van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaderbrief 2027 en past binnen de toekomstvisie ‘Wij maken gezond gewoon’. Het jaar 2027 vormt het eerste jaar van de tweede fase van deze toekomstvisie.
De conceptbegroting loopt vooruit op het beleidsplan 2027-2030, dat later in 2026 met de gemeenteraad wordt gedeeld. Hoewel het beleidsplan 2027-2030 nog niet is vastgesteld, vormt dit geen belemmering voor de behandeling van de begroting 2027, omdat de beleidsmatige kaders aansluiten bij de ingezette koers en landelijke uitgangspunten.
3
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
De GGD brengt in de conceptbegroting duidelijke inhoudelijke focus aan door te werken langs drie centrale thema’s: kansrijk opgroeien, gezonde leefomgeving en mentale veerkracht. Deze thematische keuzes sluiten aan bij de lokale beleidsdoelstellingen van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Binnen deze thema’s zet de GGD in op de volgende activiteiten: - Kansrijk opgroeien De GGD richt zich op het bevorderen van gelijke kansen voor jeugdigen, met extra aandacht voor kinderen en gezinnen in kwetsbare situaties. Binnen het programma Generatie Gezond Brabant wordt gewerkt aan verdere harmonisatie van het basisaanbod jeugdgezondheidszorg. Daarnaast wordt de samenwerking tussen jeugdgezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp verder uitgewerkt en structureel geëvalueerd, en wordt de digitale ondersteuning voor ouders en jeugdigen uitgebreid. - Mentale gezondheid Mentale gezondheid van jongeren en jongvolwassenen vormt een belangrijk aandachtspunt. De GGD werkt samen met gemeenten, scholen en netwerkpartners aan preventieve activiteiten, onder andere via de Gezonde School-aanpak. Daarnaast neemt de GGD deel aan regionale netwerken voor mentale gezondheid en suïcidepreventie en wordt ingezet op monitoring van stress en veerkracht ter ondersteuning van beleidsontwikkeling - Gezonde leefomgeving Gezondheid wordt nadrukkelijk betrokken bij ruimtelijke en omgevingsvraagstukken.
De GGD ondersteunt gemeenten bij het meenemen van gezondheidsaspecten in ruimtelijke plannen en besluitvorming. In kwetsbare wijken wordt samen met partners gewerkt aan maatregelen gericht op het beperken van gezondheidsrisico’s en het vergroten van gezondheidskansen, onder meer op het gebied van luchtkwaliteit, geluid en hitte. 2. De aandachtspunten uit de zienswijze op de kaderbrief zijn in de conceptbegroting 2027 toegelicht. Bij de zienswijze op de kaderbrief 2027 is aandacht gevraagd voor de financiële gevolgen
4
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
van de nieuwe reiskostenregeling, de impact van het traject Samen Sterker en de financieringswijze van de uitbreiding van taken op grond van de Wlb. Deze aandachtspunten zijn in de conceptbegroting 2027 en de bijbehorende aanbiedingsbrief nader toegelicht. De financiële effecten van de reiskostenregeling zijn verwerkt in de inwonerbijdrage. Daarnaast geeft de GGD aan in te zetten op het beperken van de reisbewegingen. Ten aanzien van de Wet op de lijkbezorging (Wlb) zijn de extra taken en rijksmiddelen opgenomen in de begroting. De GGD heeft daarbij toegelicht op welke wijze deze taken worden gefinancierd binnen het basispakket. In de aanbiedingsbrief bij de conceptbegroting wordt aangegeven dat het traject Samen Sterker in 2027 geen financiële gevolgen heeft. De besluitvorming hierover vindt op een later moment plaats, waarbij gemeenteraden worden betrokken. Daarbij blijft het uitgangspunt het behoud van lokale nabijheid en invloed. De gemeenteraad is in januari via een collegebrief geïnformeerd over de tussentijdse bevindingen en de tijdlijn van Samen Sterker. Volgens de planning volgt in het najaar een verdere toelichting. In november of december nemen de beide algemeen besturen een voorgenomen besluit. Begin 2027 worden gemeenteraden in de gelegenheid gesteld om hierover een zienswijze te geven. 3.
De GGD presenteert een sluitende conceptbegroting 2027 De GGD heeft een sluitende conceptbegroting voor 2027 opgesteld. De exploitatie is in evenwicht en de algemene reserve bevindt zich binnen de vastgestelde bandbreedte. De solvabiliteit en liquiditeitspositie zijn toereikend, waarmee de GGD aan haar financiële verplichtingen kan voldoen. Daarmee biedt de conceptbegroting op hoofdlijnen een beheersbaar financieel kader voor de uitvoering van de publieke gezondheidstaken. Tegelijkertijd blijven er onzekerheden bestaan over financiering door het Rijk, onder meer rond de overheveling van SPUK-regelingen en de structurele bekostiging van nieuwe taken.
5
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Risico’s en risicobeheersing 1. Onzekerheden in landelijke financiering Ondanks de nadere uitwerking in de conceptbegroting 2027 blijven er onzekerheden bestaan over de verdere landelijke besluitvorming rond de overheveling van GGD SPUK-regelingen naar het gemeentefonds. De eerder aangekondigde generieke korting van 10% wordt door het huidige kabinet niet langer automatisch toegepast, maar kan uitsluitend worden ingezet indien deze samenhangt met een vermindering van administratieve lasten of een aanpassing van de taakstelling. Daarnaast bestaat onzekerheid over de structurele financiering van enkele vaccinaties. De overheveling van maternale griep- en rotavaccinatie naar het gemeentefonds per 2027 en van RSV per 2028 is nog niet afgerond. Hierdoor zijn de exacte financiële effecten nog niet bekend en zijn deze als PM-post opgenomen. Dit geldt ook voor de voorgenomen toevoeging van de gordelroosvaccinatie aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) voor zestigplussers, die naar verwachting structureel via het gemeentefonds zal worden bekostigd. De conceptbegroting 2027 houdt rekening met deze onzekerheden door de financiële effecten pas te verwerken zodra de besluitvorming door het Rijk definitief is. 2. Transitie naar een toekomstbestendige GGD De GGD werkt aan een structurele besparing van 3% in het kader van het programma Financieel Fit en Gezond.
De afronding wordt verwacht in het voorjaar van 2027. Hoewel de conceptbegroting laat zien dat deze opgave binnen de financiële kaders wordt gerealiseerd, vraagt de uitvoering blijvende aandacht om risico’s voor de continuïteit te voorkomen. De GGD monitort de voortgang van het programma periodiek via de reguliere planning en controlcyclus en legt hierover verantwoording af aan het bestuur.
6
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Financiën De gemeentelijke bijdrage voor het basispakket van de GGD bedraagt in 2027 € 47,96 per inwoner. De verhoging van deze bijdrage bestaat uit indexering, de invoering van een reiskostenvergoeding voor medewerkers en een uitbreiding van wettelijke taken op grond van de Wet op de lijkbezorging. Ten opzichte van de kaderbrief 2027 bevat de conceptbegroting enkele actualisaties. Het indexeringspercentage voor 2027 is bijgesteld naar 2,68% en is berekend volgens het indexeringssysteem van de gemeente Tilburg, conform de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant. Daarnaast is de voorgenomen toevoeging van de gordelroosvaccinatie voor zestigplussers aan het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) als PM-post opgenomen. Ook zijn de landelijke ontwikkelingen rond de overheveling van specifieke GGD SPUK-regelingen geactualiseerd (zie ook risico’s). Opbouw gemeentelijke bijdrage basispakket 2027 Omschrijving Gemeentelijke bijdrage basispakket 2026, per inwoner Indexering 2027 Reiskostenregeling medewerker GGD Wet op de lijkbezorging Toevoegingen gemeentefonds: maternale griep en rotavaccinatie (RVP) Toevoeging RVP: Gordelroosvaccinatie Overheveling specifieke GGD SPUK-regelingen naar gemeenten Gemeentelijke bijdrage basispakket 2027, per inwoner
Bedrag €46,01 + €1,23 + €0,54 + €0,18 + PM + PM + PM €47,96
Inwonerbijdrage 2027 gemeente ’s-Hertogenbosch Op basis van een inwoneraantal van 162.272 (CBS, 31 december 2025) bedraagt de
7
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
gemeentelijke bijdrage voor ’s-Hertogenbosch in 2027 € 7.782.565. De kosten voor plustaken zijn hierin niet opgenomen, omdat deze per gemeente apart worden ingekocht. Duurzaamheid In de conceptbegroting 2027 besteedt de GGD aandacht aan duurzaamheid vanuit het perspectief van publieke gezondheid. De inzet richt zich met name op een gezonde leefomgeving, waaronder thema’s als luchtkwaliteit en hitte. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het bespreekbaar maken van duurzaamheid in het ouderschap. Ook neemt de GGD in de eigen bedrijfsvoering maatregelen om de impact op het milieu te beperken, onder meer door het verminderen van reisbewegingen en afvalstromen. Participatie en communicatie Participatie en communicatie Alle deelnemende gemeenteraden krijgen de gelegenheid om een zienswijze te geven op de conceptbegroting 2027. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van de GGD. Het Algemeen Bestuur betrekt de ingediende zienswijzen bij de besluitvorming en stelt de begroting 2027 vast tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van 8 juli 2026. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,
De burgemeester,
8
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
drs. B. van der Ploeg
drs. J.M.L.N. Mikkers
Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5.
Conceptbrief zienswijze conceptbegroting 2027 GGD Hart voor Brabant Aanbiedingsbrief beleidsbegroting 2027 en jaarstukken 2025 GGD Hart voor Brabant Beleidsbegroting 2027 GGD Hart voor Brabant Jaarstukken 2025 GGD Hart voor Brabant incl. verklaring accountant Cijfers per gemeente 2025 GGD Hart voor Brabant
Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen
079619208569 H.M.M. Vermin Sociaal: 27 mei 2026 MO/VOLW/O&R E Liebregts e.liebregts@s-hertogenbosch.nl 06-11774239
9
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
Besluit van de raad Registratienummer 079619208569 Raadsvergadering 7 juli 2026 Onderwerp
Zienswijze begroting 2027 GGD Hart voor Brabant
De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van, van het college, van 21 april 2026 besluit: De zienswijze op de conceptbegroting 2027 van GGD Hart voor Brabant vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 7 juli 2026, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,
De voorzitter,
ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 08-07-2026
drs. W.G. Amesz
drs. J.M.L.N. Mikkers
10
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704