Raadsvoorstel Conceptbegroting 2022

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

11655275 9 november 2021

Onderwerp

Conceptbegroting 2022 Zoals afgesproken bij de Voorjaarsnota, presenteert ons college een sluitende conceptbegroting 2022. Hiermee kunnen we ook volgend jaar verder werken aan onze gemeentelijke ambities. In de jaren daarna is sprake van een oplopend tekort, waarvoor een taakstelling is opgenomen.

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1. de conceptbegroting 2022 vast te stellen; 2. de conceptbegroting 2022 van de afdeling Orthen vast te stellen. Aanleiding Jaarlijks stelt de gemeenteraad de begroting vast. Dat is afgesproken in de Gemeentewet. De Gemeentewet schrijft voor dat de raad de begroting vaststelt in het jaar voorafgaand aan dat waarvoor zij dient. Het college zendt de door de raad vastgestelde begroting vóór 15 november aan gedeputeerde staten. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Beoogd doel In de begroting zijn de plannen voor het komend jaar opgenomen, wat die plannen kosten en welke inkomsten worden verwacht.

De begroting is het document waar de gemeentelijke uitgaven (lasten) en inkomsten (baten) bij elkaar worden gebracht. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen. Dat heet ‘budgetrecht’. Door de begroting vast te stellen geeft de gemeenteraad het college toestemming om geld uit te geven aan de afgesproken activiteiten.

Relevante besluitgeschiedenis Voorjaarsnota 2022 (reg. nr. 10063072) Argumenten 1. De begroting is kaderstellend voor het komende jaar In de begroting zijn de beleidsmatige plannen opgenomen. De raad is verantwoordelijk voor het toekennen van geld aan de diverse gemeentelijke taken. Op basis van de Voorjaarsnota heeft ons college een sluitende begroting 2022 opgesteld. Hiermee is zoals eerder afgesproken deze bestuursperiode financieel afgedekt en zijn ombuigingen nu niet noodzakelijk. De begroting bevat geen nieuw beleid. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

2. De afdeling Orthen heeft een eigen begroting De gemeenteraad van de gemeente ’s-Hertogenbosch heeft op 14 december 1995 besloten om de afdeling Orthen als historische eenheid te laten voortbestaan met handhaving van een eigen begroting en rekening. Kanttekeningen en risico’s 1. Politieke wensen voor incidenteel nieuw beleid Op een tweetal specifieke beleidsterreinen willen we al in 2022 extra inzet plegen, mede op aangeven van uw gemeenteraad. Het gaat om de inzet van extra BOA’s en intensivering van onze aanpak schulden en armoede. Op basis van de uitgangspunten die voor de begroting 2022 zijn geformuleerd betekent dit dat hiervoor specifieke dekking gevonden moet worden. In deze begroting is deze dekking niet gevonden. Wel kondigen we in deze begroting aan hoe we wel in de noodzakelijke dekking willen voorzien. Namelijk door niet ingezette Corona middelen 2021 en een meevallende fiscale afrekening voorgaande jaren te reserveren. Bij de Managementrapportage 2021 leggen we u hierover formele besluitvorming voor. 2. Financiële onzekerheid Vorig jaar schreven we dat de begroting 2021 onder een uniek gesternte tot stand kwam. Hoewel er sindsdien grote stappen gezet zijn in de bestrijding van de pandemie, is nog geen sprake van een normale situatie. We moeten daarbij concluderen dat de onzekerheid voor wat betreft de gemeentelijke financiële positie aanhoudt.

Enerzijds zien we een krachtig herstel van de economie, ook regionaal, krapte op de arbeidsmarkt en oplopende inflatie. Anderzijds hebben we op het moment van opstellen van deze begroting nog geen zicht op de uitkomsten van de coalitievorming in Den Haag en de beleidskeuzes die daarbij gemaakt worden, de uitkomsten van de CAO onderhandelingen voor gemeenten en de structurele impact van Corona op de gemeentelijke begroting. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3. De uitkomsten van de septembercirculaire zijn niet verwerkt in de begroting 2022 Onze begroting is net als in alle voorgaande jaren gebaseerd op de meicirculaire en niet op de septembercirculaire. Wel informeren we de raad tijdig, dat wil zeggen vóór behandeling in de raadscommissies, over de uitkomsten van de septembercirculaire. Indien deze uitkomsten relevant zijn voor de begroting worden ze verwerkt bij de actualisering van de begroting in 2022. Deze werkwijze hanteren we omdat:  De conceptbegroting moet in de loop van september gepubliceerd worden, om de bestuurlijke termijnen te kunnen halen. Verwerking van de septembercirculaire in de begroting is daardoor niet mogelijk, omdat deze pas op Prinsjesdag verschijnt.  Door de koppeling aan de Rijksbegroting (trap-op-trap-af) fluctueert de omvang van het gemeentefonds fors van circulaire op circulaire. Door altijd op basis van de meicirculaire te ramen, voorkomen we een deel van de fluctuaties en krijgen we een stabielere begroting.

Financiën De begroting 2022 resulteert in een klein overschot van € 20.000 Participatie en communicatie Nieuwsbericht en Persgesprek 24 september

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘sHertogenbosch, De gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg

De burgemeester, drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen

1. Conceptbegroting 2022

Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

11655275 budgettair Hoskam Alle: 18 tm 21 oktober 2021 M&D/F H.J. Schep h.schep@s-hertogenbosch.nl (073) 6159809

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad

Registratienummer 11655275 Raadsvergadering 9 november 2021 Onderwerp

Conceptbegroting 2022

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van college van 21 september 2021, besluit: 1. De conceptbegroting 2022 vast te stellen; 2. De conceptbegroting 2022 van de afdeling Orthen vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 9 november 2021 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704