Raadsvoorstel Afvalstoffendienst verder op orde

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

079617709436 3 juni 2025

Onderwerp

Afvalstoffendienst verder op orde We werken toe naar een robuuste Afvalstoffendienst, waar de basis op orde is en waar veilig en prettig wordt gewerkt. We blijven ook in 2025 verbetermaatregelen nemen om dit te realiseren. Deze staan in het integraal verbeterplan ‘Blik naar voren’. Aanvullende financiële dekking is nodig om de maatregelen uit het plan uit te kunnen voeren en de doelstellingen te behalen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor het volgende te besluiten: 1.

De meerkosten van de Afvalstoffendienst voor 2025, structureel 102.000 euro en incidenteel 3.527.000 euro inclusief voorgestelde dekking, te verwerken via de actualisatie 2025 in de (meerjaren)Begroting 2025 en,

2.

De kapitaallasten voor het realiseren van de ambitie ten aanzien van elektrificeren wagenpark met aanleg laadstation (investering 21,8 mln.), uitbreiding camerabewaking en de meerkosten van overgang diesel naar HVO100 en formatie-uitbreiding Afvalstoffendienst inclusief de voorgestelde dekking, te betrekken in de integrale afweging van de Voorjaarnota 2026.

2

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Bevoegdheid raad De gemeenteraad heeft de bevoegdheid om financiële middelen beschikbaar te stellen (budgetrecht).

Aanleiding en doel Aanleiding We werken toe naar een robuuste Afvalstoffendienst, waar de basis op orde is en waar veilig en prettig wordt gewerkt. We hebben de Afvalstoffendienst opdracht gegeven tot het opstellen van een integraal verbeterplan voor de organisatie. Met dit raadsvoorstel vragen we u om aanvullende financiële dekking voor dit plan ‘Blik naar voren’. In 2024 hebben wij ingrijpende crisismaatregelen moeten nemen om de fysieke veiligheid en veiligheidscultuur bij de Afvalstoffendienst te verbeteren, zodat de Afvalstoffendienst op veilige wijze haar dienstverlening aan de inwoners, overige gemeenten en bedrijven kon voortzetten. We hebben diverse noodzakelijke maatregelen genomen om de basis op orde te brengen. Wij denken hiermee een stabiel fundament te hebben gelegd voor de Afvalstoffendienst om de verdere transitie van onze organisatie in 2025 vorm te geven. Het integraal verbeterplan ‘Blik naar voren’ vat de inhoudelijke opgave samen voor verbeteringen bij de Afvalstoffendienst (zie bijlage 1). Het plan heeft financiële gevolgen en vraagt om aanvullende financiële dekking die in dit voorstel in samenhang met andere financiële effecten in beeld gebracht worden. In het afgelopen jaar zijn al acties in gang gezet omwille van de veiligheid.

Daarbij ontstonden ook noodzakelijke, substantiële uitgaven die u terugziet in de cijfers van de Jaarrekening 2024 en de Actualisatie 2025. De aanvullende financiële dekking wordt ter besluitvorming aan u voorgelegd en betrokken bij de Voorjaarsnota 2026, zodat u een integrale afweging kan maken. Deze aanvullende dekking is nodig om de maatregelen uit het plan uit te kunnen voeren en de doelstellingen te behalen.

3

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Doel Noodzakelijke verbeteringen realiseren bij de Afvalstoffendienst en deze verbeteringen duurzaam borgen in de organisatie. De gevraagde aanvullende financiële middelen zijn een voorwaarde om het plan verder uit te kunnen voeren. De afgelopen jaren heeft de aandacht bij de Afvalstoffendienst primair gelegen op de dienstverlening, lage kosten en groei van de organisatie. Hierdoor hebben fundamentele basisvoorwaarden onvoldoende aandacht gehad. Vanaf het aantreden van dit college zijn we daarom orde op zaken aan het stellen bij de Afvalstoffendienst. We voelen ons gesterkt in de urgentie die ook uw raad aan dit onderwerp heeft gegeven. Tegelijkertijd zien we dat de basis (verder) op orde brengen bij de Afvalstoffendienst ook tot forse, maar noodzakelijke uitgaven leidt. Deze uitgaven willen wij op een verantwoorde wijze doen om uiteindelijk te komen tot de veilige en robuuste organisatie die wij willen zijn. Een organisatie bovendien die klaar is voor de toekomst. De eerste verbeteringen die in 2024 zijn ingezet zijn inmiddels zichtbaar, maar voor een deel het resultaat van reactief handelen. Met het integraal verbeterplan 'Blik naar voren' bevordert de Afvalstoffendienst een gestructureerde en gecoördineerde aanpak om de processen en resultaten binnen de organisatie te verbeteren. Daarbij maakt de dienst verdere verbeterslagen op de volgende zes thema’s: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Fysieke veiligheid Werkklimaat Bedrijfsvoering Operatie Afval- en toekomstvisie Organisatie

4

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De zes thema's zijn allemaal randvoorwaardelijk voor een robuuste Afvalstoffendienst en kennen ook een onderlinge samenhang. Relevante besluitgeschiedenis • • • • • • • • •

Extra Raadsinformatiebulletin week 5-2024, bericht 1: Afvalstoffendienst stopt tijdelijk met inzameling afval. Veiligheid medewerkers staat voorop!, d.d. 6 februari 2024. Collegebrief Stand van zaken Afvalstoffendienst, d.d. 8 februari 2024. Raadsinformatiebrief Orde op zaken bij de Afvalstoffendienst, registratienummer 16010462, d.d. 20 februari 2024. Brief college over Afspraken met Nederlandse Arbeidsinspectie, d.d. 4 juni 2024. Raadsinformatiebrief Stand van zaken bij de Afvalstoffendienst, d.d. 20 augustus 2024. Brief college over extern onderzoek, d.d. 12 september 2024. Brief aan de Raad over pilot emissieloze voertuigen, d.d. 29 oktober 2024. Brief aan de Raad over openstaande moties afvalstoffendienst, d.d. 29 oktober 2024. Raadsinformatiebrief ‘Blik naar voren’; integraal verbeterplan Afvalstoffendienst, d.d. 1 april 2025.

Argumentatie voorgestelde politieke keuzes Voor het veilig werken en op orde brengen van de basis is een herziening van de organisatie nodig. De eisen aan de kwaliteit van de dienstverlening van de Afvalstoffendienst en de omvang van de diensten zijn in de loop der jaren toegenomen. Daarbij is de doorontwikkeling van de interne organisatie, zowel kwalitatief als kwantitatief achtergebleven. De formele organisatiestructuur klopt niet meer met de organisatie zoals die er nu is, met veel tijdelijke werknemers. In het integraal verbeterplan wordt een structurele organisatiewijziging voorgesteld. Er moeten meer vaste krachten komen, want een groot aandeel flexkrachten is niet bevorderlijk voor het

5

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

veilig werken en het werkklimaat. Met de formatiewijziging werken we ook achterstalligheid weg als het gaat om de functies binnen de Afvalstoffendienst, inclusief het vast aannemen van werknemers die vanuit de gemeente bij de Afvalstoffendienst geplaatst zijn. De voorgestelde formatiewijziging betekent voor 2025 50% van dit bedrag (vanaf 1-7 in te zetten) € 578.000 en vanaf 2026 € 1.155.000 exclusief cao-stijging. Veiligheid is een fundamentele randvoorwaarde in ons werk De Afvalstoffendienst ligt onder een vergrootglas van de Nederlandse Arbeidsinspectie en ODBN. De herhaalde boetes van de Nederlandse Arbeidsinspectie en het tijdelijk stilleggen van werkzaamheden in 2024 waren het gevolg van de veiligheidssituatie destijds. De ingrijpende maatregelen die zijn genomen om de veiligheid te verbeteren zijn ook bij de Arbeidsinspectie niet onopgemerkt gebleven. In de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) leggen we alle actiepunten vast om de veiligheidsrisico’s te beheersen. In een operationeel bedrijf als de Afvalstoffendienst gaat dit aantal nooit naar nul, want de RI&E is een dynamisch en continu proces. Het aantal actiepunten is in de loop der tijd van 438 naar een stabiel aantal van 57 teruggebracht, waardoor de risico’s goed in beeld zijn. Handhavende maatregelen van deze instanties kunnen grote gevolgen hebben.

De uitgaven die we doen en gedaan hebben zijn ook noodzakelijk om dit te voorkomen. Hiermee is tevens een stevig fundament gelegd voor de Afvalstoffendienst om in 2025 de verdere transitie van deze organisatie op dit thema vorm te geven. Veiligheid is een randvoorwaarde voor de dienstverlening. Het is hard nodig om te investeren in het wagenpark van de Afvalstoffendienst. Er is geen uniformiteit in het wagenpark en er is jarenlang onvoldoende geïnvesteerd in de vervanging van voertuigen, waardoor meerdere voertuigen hun maximale levensduur hebben overschreden. De verouderde wagens vormen daarmee een veiligheidsrisico en moeten vervangen worden. In het afgelopen jaar heeft dit tot gevolg gehad dat de Afvalstoffendienst meer voertuigen heeft moeten inhuren. Daarnaast zien we ook veel

6

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

hogere onderhoudskosten van ons wagenpark en meer inhuur in de werkplaats. Ook hier ging het om noodzakelijke uitgaven; we willen absoluut geen medewerkers de weg op sturen met wagens die niet veilig zijn. Nu de gemeente moet investeren in het wagenpark is dit hét moment om te elektrificeren en niet opnieuw dieseltrucks aan te schaffen. Ten eerste kunnen we de onderhoudskosten aan het wagenpark verlagen met elektrische voertuigen. De investering is hoger, maar de exploitatielasten zijn vervolgens lager. Afgelopen jaren is een pilot gedaan met emissievrije voertuigen en ook nu al rijdt de Afvalstoffendienst naar tevredenheid met enkele elektrische voertuigen. Het is daarnaast voordeliger voor de gezondheid van de chauffeurs en beladers. We hebben ook te maken met de stikstofuitdagingen rondom Treurenburg en de zero-emissie zones. Elektrificatie is in lijn met het Schone Lucht Akkoord en de nota ‘Samen werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch’. Tot slot beschikt de Afvalstoffendienst al over de (zeer gewilde) netcapaciteit, die we bij te laag verbruik moeten inleveren. Voor het boekjaar 2025 vragen we via de voorjaarsnota een investeringskrediet aan van € 4,2 mln. voor de investering in een laadplein ten behoeve van ons geëlektrificeerd wagenpark (gemiddelde levensduur laadplein 11 jaar). Daarnaast wordt voorgesteld om in de periode 2026 tot en met 2029 in totaal ca.

48 wagens versneld te vervangen, waarvoor een aanvullend investeringskrediet benodigd is van € 17,6 mln. (levensduur 8 jaar), naast het al beschikbare reguliere investeringskrediet voor vervanging wagenpark van € 1,6 mln. per jaar. In de opgenomen bedragen zitten ook de besparingen van brandstof en onderhoud. Een overgang van diesel naar HVO100 was nodig om de uitstoot terug te dringen HVO100 is een fossielvrije en hernieuwbare brandstof (biodiesel), waar de Afvalstoffendienst op is overgeschakeld in de overbruggingsperiode naar elektrificatie. HVO100 vermindert de CO2-uitstoot tot wel 90%. Dit is onder meer gedaan in

7

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

het kader van de stikstofuitdaging rondom Treurenburg. HVO100 is wel duurder dan diesel, vandaar de gevraagde budgetverhoging van € 200.000. Als gevolg van de aanschaf van elektrische wagens zal deze post ongeveer met € 25.000 per jaar afnemen, afhankelijk van de snelheid van vervanging van het wagenpark. De beveiliging van het terrein van de Afvalstoffendienst behoeft investering Ter voorkoming van diefstal is een volledige cameradekking van het terrein van Treurenburg noodzakelijk. Er is een aanvullend investeringskrediet nodig voor de beveiliging en monitoring van het terrein van € 150.000 (totale investering € 250.000), met een levensduur van vijf jaar. Verhogen van de afvalstoffenheffing is nodig om de kosten te dekken. Om het integraal verbeterplan uit te voeren maken we kosten die gedekt moeten worden. We stellen voor om deze deels te dekken door een verhoging van de afvalstoffenheffing. Dit doen we dan op getrapte, verantwoorde wijze (zie kopje ‘Financiën’). Dit heeft op de totale woonlasten een beperkt effect. In 2024 had onze gemeente ten opzichte van de G40 de op één na laagste woonlasten. Ten opzichte van 57 Brabantse gemeenten heeft onze gemeente de op vijf na laagste woonlasten. Deze lasten zijn inclusief de huidige afvalstoffenheffing.

Als de gemiddelde afvalstoffenheffing met €25 wordt verhoogd, zijn de woonlasten ten opzichte van de G40 nog steeds de op zes na laagste en ten opzichte van de Brabantse gemeenten de op tien na laagste. Risico’s en risicobeheersing Zonder investering in de bedrijfsvoering lopen we het risico op herhaling Goede processen op het gebied van bedrijfsvoering zijn cruciaal. Denk aan inzicht in de kosten, (inzamel)data, werkprocessen, facturatie en ICT. Op deze gebieden moet de Afvalstoffendienst nog veel verbeteren, zoals eerder benoemd in de raadsinformatiebrief van 20 februari 2024. Zolang deze zaken niet onder

8

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

controle zijn, kan niet de volledige focus liggen op de operatie die nu in het kader van veiligheid wel gewenst is. Veel zaken zijn de afgelopen maanden al opgepakt. Met name de tijdelijke achterstand in facturatie door problemen met het nieuwe ERP-systeem UNIT4 is grotendeels ingelopen. Maar er is dus ook nog veel te doen als het gaat om de bedrijfsvoering. De aanvullende middelen waar we de raad om vragen zijn hard nodig om de risico’s die gepaard gaan met een inadequate bedrijfsvoering te beheersen, zodat we niet terugvallen in de oude situatie. Definitieve formatie moet nog worden vastgesteld op basis van het aantal gemeenten waar de Afvalstoffendienst in de toekomst meerjarig gaat inzamelen. De formatie is berekend op het basisscenario van de inzameling in ’s-Hertogenbosch, de bedrijfsmatige inzameling en drie overige gemeenten. De status van deze formatie moet nog definitief worden vastgesteld, afhankelijk van bij hoeveel gemeenten de Afvalstoffendienst in de toekomst meerjarig gaat inzamelen. Indien de Afvalstoffendienst in meer dan drie gemeenten gaat inzamelen in de toekomst, heeft dit namelijk ook gevolgen voor de benodigde hoeveelheid personeel en inzet van wagens en de verdeling van de lasten. Rond de zomer van 2025 wordt dit duidelijk.

Kanttekeningen elektrificatie wagenpark De marktprijs van elektrische voertuigen zal naar verwachting dalen in de toekomst, waarbij in dit voorstel uitgegaan is van het huidige prijspeil. Daarnaast is een groot voordeel dat Treurenburg wél over de (zeer gewilde) netcapaciteit beschikt. Risico dat hierbij hoort is dat we deze capaciteit moeten inleveren indien we die binnen afzienbare tijd niet volledig gebruiken. Risico op onvolledige sturingsinformatie Zoals in het verbeterplan geschetst is het momenteel moeilijk om beschikbare data van de Afvalstoffendienst eenvoudig te reproduceren en te benutten. Dit op orde krijgen is helaas niet een druk op de knop maar een bewerkelijk proces dat veel tijd kost. Er wordt hard aan gewerkt om data boven water te krijgen. Dit is

9

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

essentieel; niet alleen voor de facturatie en rapportage richting onze buurgemeenten, maar ook om voor onze eigen gemeente een goed gefundeerd advies op te stellen voor het doorontwikkelen van ons afval- en grondstoffenbeleid. Indien we hier de middelen niet voor vrijmaken lopen we het risico dat we beslissingen gaan maken die niet op juiste informatie gebaseerd zijn. Risico op onvoorziene uitgaven blijft bestaan We zijn ervan overtuigd dat we na uitvoering van het integraal verbeterplan de risico’s goed beheersen en de basis terug op orde is. Als robuuste organisatie zijn we dan veel beter in staat om te gaan met eventuele onvoorziene nadelen die zich in de toekomst voor kunnen doen. Financiën De financiële effecten van de al uitgevoerde ingrijpende maatregelen en de nog resterende (noodzakelijke) maatregelen uit het Integraal Verbeterplan zijn op een drietal wijzen verwerkt in de P&C-cyclus: Jaarrekening 2024 In 2024 hebben wij ingrijpende maatregelen moeten nemen om de fysieke veiligheid en veiligheidscultuur bij de Afvalstoffendienst te verbeteren. We hebben diverse noodzakelijke maatregelen genomen om de basis op orde te brengen. Wij denken hiermee een stevig fundament te hebben gelegd voor de Afvalstoffendienst om in 2025 de verdere transitie van deze organisatie verder vorm te geven.

De Afvalstoffendienst presenteert in haar conceptjaarrekening 2024 een nadeel van € 5,8 mln. ten opzichte van begroot. Dit is na onttrekking van € 2,1 mln. van de voorziening afvalstoffenheffing. Deze voorziening is er (juist)

10

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

voor om binnen de gesloten exploitatie voor de inzameling ’s-Hertogenbosch fluctuaties op te kunnen vangen. Voorgesteld wordt om het nadeel van € 5,8 mln. ten laste te brengen van de algemene middelen. Ongeveer 2/3 van dit nadeel is te relateren aan maatregelen op het gebied van veiligheid, waaronder ons verouderd wagenpark. Naast een aantal ingrijpende maatregelen die door de Arbeidsinspectie waren geëist, heeft de Afvalstoffendienst zelf ook nog aanvullende maatregelen doorgevoerd om de veiligheid van onze werknemers en bezoekers verder te verbeteren. Het terrein heeft in een jaar tijd een complete metamorfose ondergaan. Tevens willen we absoluut geen werknemers op de weg met wagens die niet veilig zijn. In het afgelopen jaar heeft dit tot gevolg gehad dat de Afvalstoffendienst meer voertuigen heeft moeten inhuren, waarbij dit soms alleen mogelijk was door ook een chauffeur bij die voertuigen in te huren. Daarnaast zien we ook veel hogere onderhoudskosten van ons wagenpark en meer inhuur in de werkplaats. Het resterend nadeel (1/3) is het gevolg van hogere inhuurkosten management en ondersteuning, bedrijfsbureau, projecten en advies (o.a. ten behoeve van nieuwe omgevingsvergunning).

Daarnaast is er een lagere dekking voor kosten door de sluiting regionaal sorteercentrum en het bedrijfsmilieustation, hogere verwerkingskosten overslaghal, containerdienst en afzet en specifieke hogere kosten zoals bij de storingsgevoelige biomassacentrale. Uw raad ontvangt in week 17 de stukken met betrekking tot de Jaarrekening 2024.

11

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Actualisatie 2025

In de actualisatie 2025 zijn incidentele en structurele kosten opgenomen voor maatregelen zoals deze zijn verwoord in het integraal verbeterplan. Deze hebben betrekking op de gebieden veiligheid (€ 317.000), ICT omgeving (€ 210.000) en overige kosten op het gebied van bedrijfsvoering en operatie (€ 380.000). Voor veiligheid betreft dit maatregelen op het gebied van fysieke en sociale veiligheid zoals het opstellen en implementeren van een professioneel VGW-beleid (veilig, gezond en welzijn) en verbeteren van de VGW rapportages. De maatregelen op het gebied van ICT omgeving betreffen een aantal noodzakelijke wijzigingen in

12

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

de ICT omgeving om o.a. betere registraties rondom veiligheid te kunnen uitvoeren en om een ICT omgeving te faciliteren die onze bedrijfsvoering beter kan ondersteunen. De maatregelen op het gebied van bedrijfsvoering betreffen de optimalisatie van onze tactische planning voor het verbeteren van de ophaalroutes, planning van de bemensing en het verder op orde krijgen van de data voor zowel interne als externe rapportages. Voorgesteld wordt om een deel van deze kosten middels een onttrekking ad € 521.000 uit de voorziening afvalstoffenheffing te dekken. De structurele kosten die in de actualisatie 2025 zijn opgenomen zijn investeringen op het gebied van veiligheid die vanaf 2026 leiden tot kapitaallasten ad €102.000. Deze worden gedekt uit een verhoging van de afvalstoffenheffing en de overige tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten. Een deel van de meerkosten zoals we die ook in jaarrekening 2024 hebben verantwoord, voornamelijk op het gebied van veiligheid en het verouderd wagenpark, zijn ook in 2025 onontkoombaar. We verwachten dat dit tot een nadeel op de begroting 2025 gaat leiden van € 2,6 mln. Dit verwachte nadeel is in de actualisatie 2025 opgenomen. Tegelijk heeft de Afvalstoffendienst een kostenbeheersings- en besparingsprogramma genaamd GRIP opgezet waarvan de effecten in 2025 al zichtbaar moeten zijn.

13

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Voorjaarsnota 2026

Voor het boekjaar 2025 vragen we via de voorjaarsnota een investeringskrediet aan van € 4,2 mln. voor de investering in een laadplein ten behoeve van ons geëlektrificeerd wagenpark (gemiddelde levensduur laadplein 11 jaar). Daarnaast wordt voorgesteld om in de periode 2026 tot en met 2029 in totaal ca. 48 wagens versneld te vervangen, waarvoor een aanvullend investeringskrediet benodigd is van € 17,6 mln. (levensduur 8 jaar), naast het al beschikbare reguliere investeringskrediet voor vervanging wagenpark van € 1,6 mln. per jaar. In de opgenomen bedragen zitten ook de besparingen van brandstof en onderhoud. In de periode 2026 tot en met 2029 willen we in totaal ca. 48 voertuigen versneld vervangen. Deze worden gedekt uit een verhoging van de afvalstoffenheffing en de tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten.

14

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

In de voorjaarsnota 2026 zijn vanaf boekjaar 2025 opgenomen voor de resterende voertuigen de meerkosten voor overgang van diesel naar HVO100. Grofweg de helft van deze meerkosten wordt in 2025 gedekt uit de voorziening afvalstoffenheffing, en vanaf 2026 volledig uit de afvalstoffenheffing en de overige tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten. Ook zijn in de voorjaarsnota de kapitaallasten van een aanvullend investeringskrediet van € 150.000 opgenomen voor de noodzakelijke beveiliging van ons terrein. Deze worden gedekt uit een verhoging van de afvalstoffenheffing en de overige tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten. In de voorjaarsnota is een uitbreiding van formatie opgenomen voor het 2e halfjaar 2025 € 578.000 en vanaf 2026 € 1.155.000. Voorgesteld wordt de meerkosten in 2025 deels te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing voor een bedrag van € 254.000. De structurele kosten vanaf 2026 worden gedekt middels een verhoging van de afvalstoffenheffing en de overige tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten. Een belangrijk onderdeel van de formatiewijziging betreft het deels omzetten van inhuur (flex) chauffeurs naar vaste formatie. Dit vanwege de strikte veiligheidseisen, -instructies en -trainingen waaraan onze medewerkers moeten voldoen. Deze omzetting van flex naar vast wordt budgetneutraal verwerkt.

De totale formatie wordt op basis van het basis scenario 3 overige gemeenten uitgebreid van 127,95 fte naar 152,7 fte. De formele organisatie dateert uit 2018. Een aantal voorbeelden van formatiewijzigingen die niet budgetneutraal, maar noodzakelijk zijn vanwege veiligheid en/of bedrijfsvoering:  4 fte voor veiligheid bv. VGW medewerker en toezichthouders overslaghal en milieustraten  1,5 fte versterking sturing bv manager locatie en techniek en contractmanager  3,5 fte voor verbetering bedrijfsvoering

15

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Gevolgen afvalstoffenheffing en overige tarieven Alle structurele kosten worden vanaf 2026 gedekt middels een verhoging van de afvalstoffenheffing en de overige tarieven bij de bedrijfsinzameling en overige gemeenten. De structurele effecten van de actualisatie en de voorjaarsnota leiden in het voorstel tot een verhoging van de afvalstoffenheffing van € 9,85 (3,4%) in 2026 en een additionele verhoging van € 16,51 (+5,6%) in 2027. Over de totale periode 2026-2033 is een stijging van de kostendekkende afvalstoffenheffing benodigd van 10,0%. De tarieven voor de bedrijfsinzameling en overige gemeenten moeten met 4,8% in 2026 en 3,3% in 2027 stijgen. Over de totale periode 2026-2033 is een stijging van de tarieven voor bedrijfsinzameling en overige gemeenten benodigd van 12,7%. Alle verhogingen zijn exclusief indexatie voor inflatie en overige autonome ontwikkelingen. Duurzaamheid Het integraal verbeterplan ‘Blik naar Voren’ draagt op diverse punten bij aan het CO2 neutraal en circulair maken van onze gemeente. Met name op onderstaande punten:   



Elektrificatie van het wagenpark: dit draag bij aan het verlagen van de stikstofuitstoot en past binnen het Schone Lucht Akkoord en de nota ‘Samen werken aan een duurzaam ’s-Hertogenbosch’. HVO100 is een fossielvrije en hernieuwbare brandstof (biodiesel), waar de Afvalstoffendienst op is overgeschakeld in de overbruggingsperiode naar elektrificatie. HVO100 vermindert de CO2-uitstoot tot wel 90%. Onderdeel van het creëren van een solide basis voor de Afvalstoffendienst ’s-Hertogenbosch, is het doorontwikkelen van de afvalvisie van onze gemeente. Met de maatregelen uit de huidige Afvalvisie 2020 willen we de hoeveelheid restafval omlaag krijgen en afvalscheiding verbeteren, wat bijdraagt aan circulariteit. Met route- en kalenderoptimalisatie gaat de Afvalstoffendienst naar een evenwichtigere inzet van wagens en efficiëntere routes. Hierdoor zijn er minder wagens nodig in totaal en worden er minder kilometers

16

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704



gereden. Ook met investeringen in de ICT wordt met dynamische routeplanning (rijden op vulgraad van de ondergrondse containers) het aantal gereden kilometers teruggedrongen. Met het plan gaat de Afvalstoffendienst aan de slag met asset management om op deugdelijke wijze om te gaan met containerbeheer. Dit moet leiden tot langere levensduur van de containers.

Participatie en communicatie Participatie N.v.t. Communicatie Over de voortgang van de uitvoering van het integraal verbeterplan houden wij uw raad op de hoogte. Intern worden alle medewerkers zoveel mogelijk meegenomen middels de ‘Blik naar voren’-campagne. Via een maandelijkse nieuwsbrief, maar ook met posters in de kantine kan iedereen lezen waar de Afvalstoffendienst staat in het proces. Daarnaast ondervinden medewerkers natuurlijk ook veranderingen aan den lijve, met zichtbare aanpassingen op het werkterrein en duidelijke werkvoorschriften. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

17

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Blik naar voren – integraal verbeterplan Afvalstoffendienst 2025

Registratienummer Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

079617709436 R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 19 mei 2025 SB/AFV ME Olde Engberink m.oldeengberink@s-hertogenbosch.nl

18

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 079617709436 Raadsvergadering 3 juni 2025 Onderwerp

Afvalstoffendienst verder op orde

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van, van het college, van 17 april 2025 besluit: 1. 2.

De meerkosten van de Afvalstoffendienst voor 2025, structureel 102.000 euro en incidenteel 3.527.000 euro inclusief voorgestelde dekking, te verwerken via de actualisatie 2025 in de (meerjaren)Begroting 2025 en, De kapitaallasten voor het realiseren van de ambitie ten aanzien van elektrificeren wagenpark met aanleg laadstation (investering 21,8 mln.), uitbreiding camerabewaking en de meerkosten van overgang diesel naar HVO100 en formatieuitbreiding Afvalstoffendienst inclusief de voorgestelde dekking, te betrekken in de integrale afweging van de Voorjaarnota 2026.

19

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 3 juni 2025, De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 04-06-2025

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

20

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie adres: Postbus 12345 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch KvK nr 17278704