raadsinformatiebrief Sluis 0 221207__14534159__ (2)

Raadsinformatiebrief Registratienummer

14534147

Onderwerp

Beëindiging samenwerking Sluis 0 De realisatie van Sluis 0, inclusief spuikanalen en stadspark, is in de huidige markt niet realiseerbaar binnen de gestelde financiële kaders. Er wordt geen uitvoeringsovereenkomst getekend met de aannemer.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Aanleiding Op 17 juni 2017 heeft de Raad het inspiratiedocument Zuid-Willemspark vastgesteld met daarin de inhoudelijke koers en ambities voor de verdere aanpak van de vervanging van Sluis Het inspiratiedocument Zuid-Willemspark (doc.id. 6913929) geeft de inhoudelijke koers en ambities voor de verdere aanpak van de vervanging van Sluis 0, inclusief twee spuiriolen (scope waterschap Aa en Maas) en stadspark. Het ontwerp is opgeleverd en voldoet aan de technische eisen De definitieve kostenraming past niet binnen de financiële kaders zoals die door de gemeenteraad en het bestuur van Waterschap Aa en Maas zijn vastgesteld. In deze raadsinformatiebrief informeren we u over de consequenties.

Beoogd doel Gemeente en waterschap sluiten geen uitvoeringsovereenkomst met de aannemer voor de realisatie van Sluis 0. Hierover willen wij uw raad informeren. Zowel de kosten als de risico’s voor het realiseren van Sluis 0 zijn in de huidige markt te hoog. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het project in haar huidige scope niet binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren is. Hierdoor is het niet mogelijk een uitvoeringsovereenkomst te sluiten voor de realisatie van Sluis 0. We informeren uw raad over de consequenties van dit besluit en het vervolgtraject.

Relevante besluitgeschiedenis Inspiratiedocument Zuid-Willemspark (6913929, 17 juni 2017) www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Inhoud Ontstaan project Op 17 juni 2017 is het inspiratiedocument Zuid-Willemspark vastgesteld door de raad (doc.id. 6913929). Dit document geeft de inhoudelijke koers en ambities voor de verdere aanpak van de vervanging van Sluis 0. Het vervangen van de (bestaande) Sluis 0 wordt in één project gecombineerd met de aanleg van twee spuiriolen (scope waterschap Aa en Maas, ten behoeve van hoogwaterafvoer verplichting) en de inpassing van het geheel in een stadspark (geheel verder: sluis). De uitgangspunten voor het project zijn, samen met waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat, uitgewerkt in een schetsontwerp en een voorlopig ontwerp, inclusief eisenset. Op basis van deze documenten is door gemeente en waterschap een kostenraming opgesteld voor de realisatie van de sluis. Op basis van deze raming is een plafondbedrag vastgesteld voor de realisatie van de sluis (aanneemsom) van €8.060.000 (prijspeil juni 2020). Gemeente ’s-Hertogenbosch heeft middels een Europese (niet openbare) aanbesteding het project “Vervanging Sluis 0 met spuikanalen” op de markt gezet. In de uitvraag is partijen gevraagd een sluis te ontwerpen in bouwteamverband, welke gerealiseerd kan worden binnen het plafondbedrag. Hierbij is alleen de bouwteamfase aanbesteed (ontwerpfase). In deze bouwteamfase wordt het aangeleverde ontwerp verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp.

Binnen de gestelde eisen is er ontwerpvrijheid voor opdrachtnemer om het meegeleverde ontwerp te optimaliseren binnen plafondbudget. De bouwteamfase eindigt met een aanbieding van opdrachtnemer voor realisatie van het werk. Na het succesvol afronden van de bouwteamfase kan door beide partijen overgegaan worden tot een uitvoeringsovereenkomst. De aanbesteding van de bouwteamfase is in december 2020 gegund. Samen met gemeente, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat werkte de aannemer in bouwteamverband het technisch ontwerp van Sluis 0 uit. Het definitief ontwerp www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

is eind augustus 2022 opgeleverd en voldoet aan de vooraf gestelde technische eisen. Kostenraming Op 29 september 2022 hebben de samenwerkende partijen rondom Sluis 0 een raming ontvangen van de aannemer voor het realiseren van het ontwerp van Sluis 0, inclusief spuiwerk en stadspark. Tijdens de onderhandelingen , om te komen tot een aanbieding voor de realisatie, is duidelijk geworden dat de uiteindelijke aanbieding uitkomt op een bedrag tussen de 15,2 en 15,7 miljoen Euro. Dit is ruim boven het geraamde budgetplafond van 8,06 miljoen Euro. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het project in haar huidige scope niet binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren is. Opgemerkt wordt dat er naast de kosten van de aanbieding van de VOF, ook nog sprake is van apparaatskosten bij gemeente en Waterschap. Daarnaast dienen er nog risico’s afgeprijsd te worden. Voor het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst met de aannemer voor de realisatie van Sluis 0 is er een budgettekort van circa 8,5 miljoen Euro. In lijn met eerdere afspraken met het waterschap komen de kosten hiervan voor 22% ten laste van waterschap Aa en Maas komen en 78% ten laste van de gemeente ’s-Hertogenbosch (respectievelijk 1,9 miljoen Euro en 6,6 miljoen Euro).

Oorzaken overschrijding budgetplafond Belangrijke oorzaken voor het overschrijden van het budgetplafond zijn de sterk gestegen prijzen van grondstoffen en energie, de toenemende krapte op de arbeidsmarkt en de onzekerheid in levertijden van producten. Dit tezamen zorgt voor een fors hoger risicoprofiel van het project dan vooraf voorzien, hetgeen doorwerkt in de geraamde kosten voor realisatie. Tijdens de onderhandelingsfase is hier, naast de hier eerder benoemde risico’s, het risico bijgekomen dat de bouwvrijstelling stikstof niet voldoet aan het Europese natuurbeschermingsrecht. Hoe dit doorwerkt in de prijs (en www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

procedures en planning) is niet meegenomen in de onderhandelingen en kostenraming. Geen uitvoeringsovereenkomst Zowel het college van de gemeente ’s-Hertogenbosch als het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas hebben besloten het project in de huidige markt niet te realiseren. Zowel de kosten als de risico’s zijn nu te hoog. Daarnaast passen de kosten niet binnen de financiële kaders zoals die door de gemeenteraad en het bestuur van Waterschap Aa en Maas zijn vastgesteld. De onderhandelingen met de aannemer worden hierom beëindigd en er komt geen definitieve aanbieding voor de realisatie van Sluis 0. De bouwteamfase is hiermee afgerond en de samenwerking met de aannemer wordt beëindigd. Er volgt geen uitvoeringsovereenkomst voor de realisatie van Sluis 0. De reeds gemaakte kosten tot en met afronding bouwteamfase bedragen circa 2,3 miljoen Euro. Hiervan komt 1,8 miljoen Euro (78%) ten laste van de gemeente, en 0,5 miljoen Euro (22%) ten laste van het Waterschap. Het bedrag van 1,8 miljoen Euro is opgenomen op de balans van de gemeente. Indien geen nieuwe sluis gerealiseerd wordt, is de gemeente genoodzaakt de eerder genoemde boekwaarde (1,8 miljoen Euro) af te boeken bij de jaarrekening. De opgeleverde ontwerpdocumenten blijven in eigendom van de opdrachtgevers.

Deze documenten bevatten waardevolle informatie, waaronder berekeningen, 3D-ontwerpen en tekeningen van de sluis, spuiriolen en parkinrichting. Deze informatie is nodig om goed onderbouwde keuzes te maken richting nieuwe realisatie. Vervolg Bovenstaande besluit betekent dat Sluis 0 in de huidige vorm vooralsnog blijft bestaan. De gevolgen hiervan op zowel korte als lange termijn worden nu in beeld gebracht, evenals mogelijke scenario’s om op termijn toch te kunnen komen tot aanpassing van de huidige situatie. Hierover zullen de gemeenteraad en het waterschapbestuur in de eerste helft www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

van 2023 verder worden geïnformeerd.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester,

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen Registratienummer Raadsvergadering Portefeuillehouder Sector/Afdeling Inlichtingen

15 december 2022 R.J.J. Geers SB/BEH & PROG OR/PROG B.M. Verhoeven www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

b.verhoeven@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704