Document · PDF

Jaarstukken 2020 gewijzigd

Gemeenteraad 16 juni 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarstukken 202036.661 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Brabantstad Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d. € 54.806 bijdrage per partner

Financieel belang Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

n.v.t.

Risicomanagement: Het bestuurlijke netwerk Brabantstad is een samenwerking van de B5-steden en de provincie. Er is geen sprake van een afzonderlijke rechtspersoon. Besluitvorming in het netwerk, gebeurt door de vijf gemeenten en de provincie. Gezamenlijke projecten en lobby zijn samenwerkingen tussen de partners in het netwerk, op basis van gelijkwaardigheid. De risico’s zijn beperkt. De afspraak is dat de gemeentelijke bijdragen bedoeld om het netwerk te laten draaien en het programma in de steigers te zetten, binnen de maximale afdracht van € 65.000 per stad blijft.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Raadsbesluit raadscontrole 2014 gemeenschappelijke regelingen Raadsbesluit regionale samenwerking 2012

Dienstverlening Ambitie

Met het Bestuursakkoord, de notitie Lokale overheid: Dienstbaar! en de notitie Dienstverlening met een kloppend hart voor de samenleving (visie en programma Publieke Dienstverlening 2018-2020) geven we invulling aan onze gemeentelijke dienstverlening: samenwerkend, faciliterend en zichtbaar. Doelstellingen om deze ambitie te realiseren zijn: een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening en het verder blijven ontwikkelen van de digitale dienstverlening. De telefonie- en ontvangstplekken (balies) en het gebruiken van begrijpelijke taal spelen bij deze doelrealisatie een belangrijke rol. Steeds duidelijker wordt dat het bestaansrecht van de overheid te vinden is in ondersteuning en faciliterend opereren. Ondersteuning en facilitering betekent mogelijk maken dat inwoners het zelf kunnen regelen, maar ook het bieden van een voldoende mate van veiligheid. Met name de kwetsbaren in de samenleving – waaronder degenen met minder taal/digitale vaardigheden – zoeken ondersteuning bij de overheid. Deze behoefte zal blijven.

Effecten Covid-19

De leges publieke dienstverlening zijn door corona circa 0,1 miljoen lager dan begroot. Met name door minder afgesloten huwelijken en lagere uitgifte reisdocumenten en rijbewijzen. Daarnaast is er sprake van lagere uitvoeringskosten dan gepland door avondsluiting en tijdelijke sluiting dependances (0,1 miljoen lagere kosten). Het geboorteloket in Jeroen Bosch ziekenhuis is door corona vooralsnog gesloten. Daarnaast is ingezet op digitale en telefonische dienstverlening c.q. ondersteuning. De publiekshal hebben we zo ingericht dat de dienstverlening veilig plaats kan vinden.

Doelstellingen

De ambities uit het bestuursakkoord zijn vertaald naar de programmabegroting. Om deze ambities te realiseren zijn er binnen dit programma een of meerdere doelstellingen opgenomen met verschillende indicatoren. Op de volgende pagina's ziet u de realisatie van de outcome-indicatoren ("Wat wilden we bereiken?") en output-indicatoren ("Wat hebben we er voor gedaan?").

Een goed bereikbare en faciliterende dienstverlening

Wat wilden we bereiken? · We zijn dienstverlenend en faciliterend richting onze Bossche burger en andere partners; · We zijn omgevingsbewust; · We zijn goed en snel bereikbaar; · We gebruiken in onze communicatie eenvoudige en begrijpelijke taal.

Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de telefonische bereikbaarheid.

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie Ambitie 2022 2020

65%

77%

83% (2019)

85%

7,8

8,2

8,1 (2019)

8,5

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Totaaloordeel over bezoek aan het Stadskantoor Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Als onderdeel van het programma Publieke Dienstverlening brengen we Ja gemeentebreed het belang van service en bejegening onder de aandacht. Speerpunten daarbij zijn adequate en tijdige reactie op / afhandeling van mailberichten, telefonische vragen en brieven en het invullen van de gastrol bij de ontvangst van gasten Er is sprake continue aandacht op dit onderwerp waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt van direct bij de klant opgehaalde feedback. Er zijn doorlopende en/of periodieke kwaliteitsonderzoeken. Deze onderzoeken Ja voeren we uit bij inwoners en bedrijven. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen we inspelen op dingen die anders/beter kunnen en weten we welke onderdelen goed gewaardeerd worden. Hierbij zetten we steeds meer in op continue, kortcyclische verbetering van onze dienstverlening op basis van directe feedback van onze inwoners Inmiddels wordt op diverse afdelingen continu feedback opgehaald en zijn ten behoeve van de monitoring hiervan dashboards ingericht. De komende periode wordt deze manier van werken verder uitgebreid. In de dienstverlening moet aandacht blijven voor de menselijke maat: flexibele Ja oplossingen met de mogelijkheid om meerdere kanalen en ingangen te gebruiken. We organiseren ons en met onze partners rondom de samenleving in plaats van andersom.

Snelheid en voortgang van digitalisering van (overheids)dienstverlening blijft belangrijk en daar willen we ook op in blijven zetten. Maar de mensen die daarin niet mee kunnen, mogen daar geen last van hebben en moeten dus geholpen kunnen worden Mede door COVID is er een versnelde toename van digitale dienstverlening te zien. Hierbij blijft aandacht voor de inwoner voor wie dit niet mogelijk is en blijven we waar nodig analoge dienstverlening aanbieden.

Doorontwikkeling van de digitale dienstverlening

Wat wilden we bereiken? · We blijven onze digitale dienstverlening verder verbeteren door de kwaliteit van onze informatiehuishouding te verbeteren en standaard ICT-middelen gericht in te zetten; · Het zaakgericht werken maakt processen en taken inzichtelijk binnen de organisatie; · We willen de (digitale) communicatie en transacties met burgers en bedrijven verbeteren en vereenvoudigen.

Indicator Percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over de mogelijkheden van dienstverlening via internet (bv. afspraken maken of aanvragen indienen)

Nulmeting

Doelstelling 2020

82%

85%

Realisatie Ambitie 2022 2020 84% (2019)

85%

Bron: Omnibusenquête (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Veel inwoners wensen hun zaken zoveel mogelijk te regelen op momenten en Ja locaties die hen het beste uitkomen. Digitalisering helpt daarbij. Veel producten en diensten kunnen inmiddels digitaal aangevraagd en geleverd worden. Die ontwikkeling zetten we door. Hierbij breiden we niet alleen de mogelijkheden voor digitale dienstverlening steeds verder uit, maar monitoren we ook steeds intensiever (online) of deze aansluit bij de behoeften van de inwoners en sturen we hier waar nodig op bij De stijging in digitale mogelijkheden van dienstverlening zet zich voort. Inmiddels is er op de website en bij webformulieren de mogelijkheid om direct feedback te geven op de werking en toegankelijkheid hiervan. Hierdoor kunnen we vanuit het perspectief van de inwoner de digitale dienstverlening verder verbeteren. Inwoners die om welke reden dan ook minder makkelijk hun weg vinden in de Ja digitale wereld, helpen we daarbij. Uitgangspunt is hulp bij het bewandelen van de digitale weg, maar zo nodig ook met een analoge oplossing. Hulpmiddelen bieden we niet alleen digitaal, maar ook in het Stadskantoor en Perron 3, WXL en bij de wijkpleinen/KOO De mogelijkheid tot ondersteuning van inwoners die dit nodig hebben is ondanks de verschillende maatregelen m.b.t. de coronacrisis voortgezet. Verschillende wijkpleinen en Perron 3 zijn gedurende de eerste lockdown tijdelijk gesloten geweest.

Gedurende deze periode is op behoefte van inwoners maatwerk geleverd om daar waar nodig passende dienstverlening te bieden. Inmiddels zijn alle locaties zo ingericht dat wanneer dat nodig is fysieke dienstverlening geborgd is. Met webcare volgen en reageren we op berichten via sociale media (Facebook, Ja Twitter, Instagram, Whatsapp en LinkedIn). Daarmee kunnen we snel en gericht reageren op vragen en signalen van inwoners en ondernemers Tijdens onze openingstijden zijn we continue bereikbaar voor onze inwoners voor het beantwoorden van vragen en opmerkingen. We streven ernaar binnen een uur de vragen van een antwoord te voorzien. Via onze sociale media kanalen (Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram) worden deze vragen in het Online Media team beantwoord, en monitoren we ook continue op het sentiment dat rondom onze berichtgeving leeft in de gemeente. De vragen die we middels WhatsApp ontvangen beantwoorden onze collega’s van telefonie.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Begroting Begroting na primitief wijziging 2020 2020 5.186 5.510

Rekening 2020 5.606

Verschil -96

Lasten

Rekening 2019 6.499

Baten

4.134

1.939

2.548

2.590

Saldo van lasten en baten

-2.365

-3.248

-2.962

-3.016

-54

Belangrijkste verschillen · Als gevolg van corona zijn huwelijken uitgesteld en hebben minder mensen een rijbewijs gehaald. Dit leidt tot een lagere opbrengst van leges, nadeel € 123.000 · Er is extra personeel ingezet om bijvoorbeeld vragen over corona te beantwoorden. Nadeel € 124.000

Op diverse uitvoeringskosten (bijvoorbeeld beveiligingskosten, kosten geldtransport, deelname aan congressen en seminars) is als gevolg van corona minder uitgegeven. Voordeel € 177.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn geen subsidies verleend. Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

In het Register Verbonden partijen staan de vaste gegevens van iedere verbonden partij waarin de gemeente ’s-Hertogenbosch deelneemt weergegeven. Onder ‘vaste’ gegevens verstaan we die gegevens, die niet ieder jaar wijzigen. Iedere twee jaar zal een check en eventuele update van deze gegevens plaatsvinden. Ook de zware regionale samenwerkingsverbanden waarin de gemeente ’sHertogenbosch participeert staan in dit register. Meer informatie over de verbonden partijen vindt u in de paragraaf verbonden partijen. Dit programma heeft geen verbonden partijen.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Bestuursakkoord

Gezondheid Ambitie

We willen dat onze inwoners gezond, zelfredzaam en zelfstandig zijn en meedoen in de samenleving. Wij helpen hen hierbij. We willen een excellent gemeentelijk zorgbedrijf zijn. We verbeteren de dienstverlening aan onze inwoners. Bijvoorbeeld door wachttijden verder te reduceren en te blijven werken vanuit het principe’ één gezin-één plan-één regisseur’. De focus ligt meer dan ooit op de kwaliteit van de uitvoering in onder meer de gemeentelijke toegang. We werken vanuit ‘positieve gezondheid’ waarbij we streven naar het behoud van gezondheid (preventief) naast het bieden van zorg die nodig is (curatief). We streven naar gelijkheid in kansen, en een inclusieve en toegankelijke samenleving. We stimuleren persoonlijke gezondheid en hebben oog voor een gezonde leefomgeving waarin mensen constructief kunnen meedoen. Dit betekent dat we bijdragen aan het vermogen van mensen om met de fysieke, psychische en sociale uitdagingen in het leven om te gaan. Inwoners voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven en maken zelf hun keuzes. We kijken vooral naar wat mensen nog wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen en stimuleren zo hun veerkracht. Samen met zorgpartners als de GGD en het JBZ werken we aan het voorkomen van gezondheidsproblemen.

Vanuit de gemeente initiëren, ondersteunen en faciliteren we een goede basisinfrastructuur in buurten, wijken en dorpen om positieve gezondheid te stimuleren. Positieve gezondheid raakt meerdere sectoren in onze organisatie en verbindt kansen op wijkniveau. Het werkt dus ook door in andere begrotingsprogramma’s. Bijvoorbeeld door aanpassingen in de fysieke leefomgeving krijgen mensen de kans om op een positieve manier te werken aan het behoud van hun gezondheid. Samen met onze partners hebben we kwetsbare inwoners met een hulpvraag zo vroeg mogelijk in beeld zodat problemen niet onnodig groter worden. Ook als zij zichzelf niet melden. Als er tijdelijk extra ondersteuning nodig is, willen we dat mensen weten waar ze hun hulpvraag kunnen stellen. De ondersteuning die de gemeentelijke toegang organiseert moet passend zijn: niet meer dan noodzakelijk en niet minder dan nodig. We willen voorkomen dat inwoners in zwaardere vormen van zorg belanden. Dat is niet alleen van belang voor hun gezondheid en welzijn. Door in te zetten op de versterking van de kwaliteit, willen we tevens de kosten kunnen beheersen. We moeten we naar een daling van de zorgconsumptie. Ook vanuit het idee om de toegankelijkheid van de zorg in de toekomst te borgen. Daarvoor gaan we tevens de organisatie van de zorg vereenvoudigen. Dat betekent dat we de (toegang tot) zorg efficiënter en effectiever organiseren.

En de rompslomp en administratieve lasten verminderen bij inwoners, uitvoerende professionals en (zorg)aanbieders.

Effecten Covid-19

Wmo Door de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen èn het abonnementstarief, verwachtten we een stijging van het aantal Wmo-cliënten. Ook verwachtten we dat de coronacrisis zou zorgen voor een stijging. We zien inderdaad een stijging van het totaal aantal Wmo-voorzieningen in 2020 ten opzichte van 2019. Maar het is een geringe stijging. (Op)nieuw gestarte voorzieningen zijn in vrijwel alle maanden in 2020 lager dan de maanden in 2019. Met in mei het grootste verschil: in 2019 startten 651 voorzieningen en in mei 2020 slechts 342. De VNG en het Rijk hebben in het voorjaar van 2020 afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgaanbieders gedurende de corona pandemie. De verlening van ondersteuning leidt soms tot meerkosten als gevolg van de coronacrisis. Het Rijk en de VNG hebben een zeer dringend beroep gedaan op gemeenten om hun gecontracteerde aanbieders financiële zekerheid te bieden via een omzetgarantie. Dat betekent in 2020 de volgende meerkosten en omzetgarantie: · hulpmiddelen € 18.000 · trapliften € 1.046 · hulp bij het huishouden meerkosten € 151.947 en omzetgarantie € 189.433 · regiotaxi omzetgarantie € 10.458 · begeleiding en dagbesteding € 51.000 30

Voor de compensatie van de meerkosten Huishoudelijke Hulp hebben we in € 113.652 aan Rijksmiddelen ontvangen. Koo Het aantal hulpvragen bij het telefoonteam van Koo is in vergelijking met 2019 met 37% gestegen. Gemiddeld zijn er in 2020 1.635 contacten per maand. We zagen een dalend aantal fysieke bezoekers en hebben acties ondernomen om de beschikbaarheid en bereikbaarheid op andere manieren te vergroten. De medewerkers Koo hebben grotendeels vanuit huis gewerkt. Daarvoor waren aanpassingen nodig: telefoons en headphones. De wijkpleinen waren korte tijd gesloten en later op afspraak open voor inwoners. Om de 9 Koo-wijkpleinen coronaproof te maken zijn er kosten gemaakt voor onder andere spatschermen en hygiënemiddelen. Er is extra geïnvesteerd in diverse communicatiemiddelen en een gratis telefoonnummer voor inwoners. De totale kosten in het kader van corona bedroegen € 25.000.

Doelstellingen

Doelstelling Gezondheid

Wat wilden we bereiken? · Inwoners zijn gezond, zelfredzaam en zelfstandig en zijn in staat mee te doen in de samenleving. · Inwoners ervaren dat de ondersteuning vanuit de Wmo aansluit bij hun hulpvraag. · Door te werken vanuit positieve gezondheid willen we gezonde en gelukkige levensjaren toevoegen. Indicator Percentage inwoners dat de gezondheid met (zeer) goed beoordeelt

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie Ambitie 2022 2020

81%

82%

73%

83%

<=60

<= 60

78%

79%

85%

80%

Bron: Enquête Sport en Welzijn

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners Bron: CBS

Percentage cliënten dat vindt dat de Wmo-ondersteuning aansluit bij hun hulpvraag Bron: Cliëntervaringsonderzoek Wmo (O&S)

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

In Zuidoost werken we integraal samen op wonen, werken, inkomen, welzijn en Ja zorg vanuit de behoefte van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA). Dat resulteert o.a. in onderlinge samenwerkingsafspraken en werkprocessen. Thuis in Zuid-Oost is uitgebreid naar de rest van de stad onder de noemer Thuis in de Wijk waarbij integraal samen wordt gewerkt op het gebied van wonen, werken, inkomen, welzijn en zorg. We ontwikkelen een inkoopstrategie vanaf 2021 voor de inkoop van (regionale) Ja Wmo en sturen daarbij op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen, volgens het concept positieve gezondheid.

De inkoopstrategie Wmo is door het college vastgesteld waarbinnen wordt gestuurd op ontwikkeling en participatie en minder op zorg alleen. We implementeren de inkoopstrategie Lokale Inkoop Basisinfrastructuur 2020- Ja 2023 waarbij we één integrale opdracht geven voor de basisondersteuning aan de professionele organisaties Farent, MEE, GGD (voor de plustaken) en Humanitas. Verder realiseren we op specifieke thema’s doorbraken die erop gericht zijn de instroom in de specialistische hulp te beperken en afschaling vanuit de specialistische hulp te bevorderen. De inkoopopdracht voor de basisondersteuning is gerealiseerd. In 2020 zijn we van start gegaan met één integrale opdracht voor de vier organisaties van de basisondersteuning voor een looptijd van drie jaar. Alle vier de doorbraakthema's zijn opgestart. We werken toe naar een excellent gemeentelijk zorgbedrijf waarbij kwaliteit voor Gedeeltelijk inwoners (tijdigheid en doelmatigheid van ondersteuning), vereenvoudiging en efficiëntie in de uitvoering (bij gemeente en aanbieders) voorop staan. We zijn ook in 2020 volop bezig geweest om het gemeentelijke zorgbedrijf door te ontwikkelen. In 2020 herijkten we onze processen voor het verlenen van Toegang & Regie. Hiermee bereikten we een vereenvoudiging: minder deelprocessen, minder soorten documenten én bereidden we ons voor op de nieuwe vorm van toegang verlenen per 2022.

Een goed voorbeeld hiervan is dat zowel de toegang, de regisseurs en de administratie, facturatie en archivering gaan werken in één systeem: Zorgned. Een ander voorbeeld is de herijking van de subsidiesystematiek voor de informele organisaties. Hierdoor is er sprake van een eenvoudige aanvraagprocedure, integrale afweging op basis van maatschappelijke impact op de bestuurlijke prioriteiten. Met het oog op deze doelen hebben we ook de inkoopstrategie basisondersteuning die in 2019 is vastgesteld in 2020 geïmplementeerd in samenspraak met onze partners in de basisondersteuning en het jongerenwerk. Met in- en externe partners geven we invulling aan de regierol van de Ja gemeentelijke toegang. We maken bindende samenwerkingsafspraken die bijdragen aan een beter resultaat voor inwoners en zorgen voor meer efficiëntie in de samenwerking van de gemeentelijke toegang met andere professionals. Met externe partners is veelvuldig contact geweest en zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. Tevens is er afgesproken om structureel met elkaar af te stemmen, 2 keer per jaar, om deze afspraken te borgen. In 2021 wordt de regierol verder vormgegeven. We voeren het programma Positieve Gezondheid uit. Verbinding tussen het Ja medische en sociale domein staat hierbij centraal. We werken hierbij samen met het JBZ, de huisartsen, ouderenorganisaties en de GGZ.

We voeren het programma Positieve Gezondheid (‘meer gezonde en gelukkige jaren’) uit. En doen dat binnen de pijlers gezonde leefstijl, gezonde leefomgeving en meedoen. We werken hierbij nauw samen met oa het JBZ, de GGD, Farent en het onderwijs. Buurten en wijken vormen daarbij steeds vaker onze gezamenlijke uitvalbasis. Binnen de stuurgroep Positieve gezondheid en het programmateam Positieve Gezondheid wordt kennis en expertise van partners gedeeld en omgezet naar plannen en acties in de buurten. In geprioriteerde buurten zijn de eerste Triple I bijeenkomsten georganiseerd. Als gevolg van de coronamaatregelen zijn deze trajecten in 2020 nog niet allemaal opgestart en/of afgerond. Wanneer de maatregelen het toelaten continueren we deze aanpak. Samen met zorgpartners als de GGD werken we aan het voorkomen van Gedeeltelijk gezondheidsproblemen bij de inwoners van onze gemeente. Dat doen we o.a. door uitbreiding van de Samen gezond spreekuren en de Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)-aanpak van de GGD te verbreden naar ook volwassenen. De samenwerking met de GGD en andere zorgpartners is voorgezet. De JOGG-aanpak is verlengd (tot 2023) en verbreed naar 0-100 jaar. Samen met de GGD is een JOGG-aanpak opgesteld voor 2021-

2023 die aansluit bij het programma Positieve Gezondheid. Het aantal Samen Gezond spreekuren is als gevolg van corona niet uitgebreid. Deze gesprekken worden geëvalueerd.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Begroting Begroting na primitief wijziging 2020 2020 56.984 72.981

Lasten

Rekening 2019 67.929

Rekening 2020 77.083

Verschil -4.102

Baten

19.270

3.053

17.094

20.934

3.840

Saldo van lasten en baten

-48.659

-53.931

-55.887

-56.148

-261

Belangrijkste verschillen · Op personeelskosten zijn binnen dit programma meer kosten geboekt dan begroot. Hier staan voordelen tegenover bij andere programma's zoals Wonen en zorg en Opgroeien en talentontwikkeling. Nadeel € 259.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend:

Doelstelling/ subsidieontvanger Gezond Leven

Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 42.496 42.496

Verleende subsidie 28.180

Hospice

25.000

Gezondheidsbeleid

17.496

3.180

Meedoen

23.197

27.655

Ambachtshoeve

11.818

8.655

Algemene voorzieningen WMO en jeugd

11.379

19.000

Voorkomen terugval van kwetsbare mensen

203.010

Maatwerk natura immaterieel

203.010

Zoveel mogelijk inwoners zijn zo lang mogelijk zelfstandig en zelfredzaam. Kwetsbare bewoners

804.261

548.729

564.542

354.917

225.462

132.054

Bosch gehandicapten platform

69.145

Flierefluiters, Open Venster, Zonnebloem

1.296

Steunpunt Zelfhulp

71.167

71.168

Vereniging Arbeidsongeschikten Rosmalen

24.292

Stichting Door & Voor

24.104

26.920

Witte tornado's

46.077

Verslavingszorg

213.263

133.263

227.187

12.480

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

GGD Hart voor Brabant Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen 31-12-2020

Vreemd vermogen 01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 33,22 per inwoner

€ 8,5 miljoen € 7,8 miljoen € 8,4 miljoen € 31,1 miljoen € 0,25 miljoen

Risicomanagement: De GGD Hart van Brabant wijdt een aparte paragraaf in haar jaarrekening aan weerstandsvermogen en risicobeheersing. De belangrijkste risico’s worden vermeld en toegelicht, inclusief een inschatting van het risicobedrag en de kans waarin een risico zich kan voordoen. Voor 2020 is er een risicobedrag van € 1,5 miljoen (ondergrens) tot 5,1 miljoen (bovengrens) ingeschat wat door de algemene reserve gedekt zou moeten worden. Het gaat dan met name om; *risico op aanvullende dienstverlening/plustaken (hoog risico € 0,8 miljoen) Ongeveer 33% van de omzet van de GGD komt uit plustaken, met het gebruikelijke ondernemersrisico. De opbrengst uit plustaken draagt ook bij aan de dekking van de algemene, indirecte kosten. Daarom wordt er een risicomarge ingeschat van 5% van deze omzet. Kans dat zich dit voordoet is hoog, de druk op de gemeentelijke financiën wordt groter en de stringentere subsidievoorwaarden en nieuwe vormen van inkoop vergroten dit risico ook. GGD mitigeert dit risico door actief accountmanagement richting haar klanten (gemeenten en derden). *indexering gemeentelijke bijdrage (hoog risico) Deze indexering krijgt elk jaar een correctie over de twee vorige jaren, die kan afwijken van de indexering die al vast staat.

*Vraaguitval reizigersadvisering (hoog risico 1,5 miljoen) Dit risico wordt gebaseerd op de terugval in opbrengsten van de afdeling reizigersadvisering en reizigersvaccinaties in 2020. Ook voor 2021 blijft dit risico als gevolg van nog geldende mondiale vliegbeperkingen actueel. Daarboven wordt een structurele terugval in deze opbrengsten verwacht, als gevolg van een verwachte structurele daling op de middellange termijn in het aantal reizen naar landen waar reizigersvaccinaties voor nodig zijn. Het risico is hoog: een verwachte vraaguitval van 70% van de opbrengst in 2021, gebaseerd op de realisatie in 2020. Het risico wordt gemitigeerd, omdat deze vraaguitval in het kader van de compensatieregeling, die door GGD is getroffen met het ministerie van VWS, is bestempeld als indirecte gevolgkosten van de coronacrisis. Deze kosten worden door het ministerie gecompenseerd. Bovendien wordt een groot aantal van de medewerkers van deze afdeling nu ingezet voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus. De GGD-inzet voor de bestrijding van het coronavirus is groot, maar het risico van directe nadelige gevolgen voor de organisatie is nihil als gevolgd van de meerkostenregeling die de GGD op 20 juli 2020 met het ministerie van VWS overeenkwam en die ook in 2021 doorloopt. Daarnaast zijn er nog een aantal risico’s ingeschat welke via een andere maatregel (o.a.

dekking door voorziening of bestemmingsreserve) opgevangen kunnen worden zonder de algemene reserve aan te spreken. Het betreft dan o.a. een (hoog) risico op oninbaarheid debiteuren die een voorziening dubieuze debiteuren ter dekking heeft.

Na vaststelling van het jaarverslag en de jaarrekening 2020 is de stand van de reserves: Algemene reserve € 1,9 miljoen Bestemmingsreserves € 5,7 miljoen De reserves en voorzieningen zijn toereikend voor de dekking van de risico’s en andere onverwachte ontwikkelingen. Hoewel de ondergrens van de algemene reserve vanaf 2020 in beeld komt, blijven we binnen de afgesproken bandbreedte en behoeft de gemeentelijke inwonerbijdrage 2021 vooralsnog niet aangepast te worden op basis van bovenomschreven risico’s.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn geen risico's van toepassing.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving

Budgettaire kaders inkoop Wmo en Jeugdhulp Problematiek verwarde personen Evaluatie van de wijkteams Beleidsplan Wmo Realisatie project Boschwijzer (KOO)

Veiligheid Ambitie

Samen met onze veiligheidspartners werken we aan een veilige gemeente ’s-Hertogenbosch. Het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 beschrijft hoe wij daar willen komen, met zorg én repressie. Maar we kunnen niet alleen zorgdragen voor veiligheid. Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties hebben hierbij ook een verantwoordelijkheid. De veiligheidscijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De veiligheidsgevoelens blijven hierbij echter nog achter. We willen dat inwoners, ondernemers en bezoekers zich veilig voelen. Dit is van groot belang voor de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het is onze ambitie inwoners meer bij het veiligheidsbeleid te betrekken. En dat inwoners en bedrijven zich ook verantwoordelijk voelen voor een veilige leefomgeving. Dat vraagt om maatwerk per wijk, bijvoorbeeld in de vorm van buurtpreventieteams. Samen met onze veiligheidspartners helpen en ondersteunen we hen daarbij. We willen zo ’s-Hertogenbosch objectief én subjectief veiliger maken. Dit vanuit een realisme dat we nooit kunnen komen tot een 100% veilige gemeente.

Effecten Covid-19

Met name in de eerste maanden van de corona-pandemie waren er minder misdrijven in vergelijking met 2019. In algemene zin kan gezegd worden dat afgelopen jaar onder invloed van corona er een daling is geweest in het aantal misdrijven (waaronder vermogenscriminaliteit, mishandeling en openlijk geweld) en een duidelijke stijging op het gebied van overlast. Doordat meer mensen thuis zijn wordt er meer woonoverlast ervaren. De overlast die geregistreerd is door personen met verward gedrag, zwervers en jeugd is het afgelopen jaar mede onder invloed van corona gestegen, maar vroeg ook voor de corona-crisis de aandacht. Vanwege het benodigde toezicht op de naleving van de Corona richtlijnen zijn er hogere kosten voor crowdmanagement geweest. Daarnaast leidden het niet doorgaan van evenementen en de sluiting van de horeca tot een daling van de leges inkomsten (totaal € 260.000 nadeel). Dit is middels een steunpakket vanuit het Rijk gecompenseerd. Tevens was er minder inzet nodig op de centrale toezicht ruimte (€ 30.000 voordeel).

Doelstellingen

Veilige woon- en leefomgeving

Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staan de veiligheid en leefbaarheid in de ‘alledaagse woon- en leefomgeving’, in de wijk, de buurt en de straat centraal. Hoofdthema’s zijn sociale kwaliteit, fysieke kwaliteit, objectieve veiligheid en subjectieve veiligheid. Prioriteit hebben de deelthema’s ‘complexe cases/ problematiek met veiligheids- en zorgcomponenten’ en ‘veelvoorkomende vermogenscriminaliteit en High Impact Crimes (HIC)’. We willen een veilig woon- en leefklimaat realiseren door: · In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aan te pakken. · Veiligheid en zorg te verbinden zodat enerzijds openbare orde problemen in de wijken en dorpen voorkomen kunnen worden en anderzijds ontstane problemen effectief aangepakt kunnen worden.

Indicator Cijfer voor veiligheid van de buurt

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie Ambitie 2022 2020

6,9

7,1

7,0

7,3

12%

10%

12%

8,2

5,5

4,6

6,5

1,8

1,3

0,6

1,3

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat aangeeft dat er veel criminaliteit plaatsvindt in hun buurt Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Aantal diefstallen van motorvoertuigen per 1.000 inwoners Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Het huidige dierenwelzijnsbeleid is geoptimaliseerd in samenwerking met de Gedeeltelijk dierenwelzijnsorganisaties in de gemeente. In 2020 is het neutraliseren van zwerfkatten gecontinueerd. We hebben in overleg met het bestuur van het Dierentehuis ’s-Hertogenbosch gezocht naar mogelijkheden om een toekomstbestendige opvang van zwerfdieren te borgen. We hebben hiertoe een tijdelijke commissie ingesteld die begin 2021 advies uitbrengt. In samenwerking met bewoners en de in de wijken, buurten en kernen aanwezige Ja partners, ondernemers en andere organisaties en instellingen hinder, overlast en criminaliteit aanpakken. Dit doen we door: · Uitvoering wijkscan’s om te komen tot integrale veiligheidsagenda’s per wijk. · Burgerparticipatie: door actieve ondersteuning van burgerinitiatieven als het Buurtinformatienetwerk (BIN), Buurtpreventie en buurtapps. · Aanpak woninginbraken: door inzet van de Bossche Buurttent in buurten waar is ingebroken, gratis preventieadvies aan huis en voortzetten van de helingaanpak. Partners politie, OM, woningcorporaties en gemeenten vinden elkaar in het Platform woninginbraken. · Uitvoering van het Plan van aanpak auto-inbraak en –diefstal. · · ·

Het proces van de wijkscans is in 2020 voortgezet, maar heeft wel een vertraging opgelopen door de coronacrisis. De wijkscans Empel, Engelen en Maaspoort zijn afgerond en West is opgestart. Hier is doorlopend aandacht voor. We staan in nauw contact met de buurtpreventieteams en BIN vrijwilligers. In 2020 is het beleid t.a.v. buurtpreventieteams vernieuwd in samenwerking met de teams. Het kan in 2021 vastgesteld worden. Hier is doorlopend aandacht voor. De Bossche Buurttent is in 2020 beperkt ingezet i.v.m. corona. Het Platform Woninginbraken is verbreed tot een Platform Veiligheid waarin ook brandweer en Brabant zorg deelnemen. De preventieadviseurs zijn i.v.m. bezuiniging voor het laatst ingezet in 2020. Hieraan wordt uitvoering gegeven.

Veiligheid en zorg trekken samen op om enerzijds openbare orde problemen in de Ja wijken en dorpen te voorkomen en anderzijds om ontstane problemen effectief aan te pakken. Dit doen we door: · Regie op het Zorg- en veiligheidshuis: hierin krijgt de verbinding van straf en zorg op complexe casuïstiek vorm. De Top X aanpak is hiervan een voorbeeld. · In de nazorg van ex-gedetineerden wordt hulp geboden aan exgedetineerden in samenwerking met partners in de stad. · Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij gemeentelijke wijk- en buurtteams nauw samenwerken met Veilig Thuis (het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling). · De integrale aanpak van woonoverlast, waaronder onaantastbaren, intimiderende gezinnen en verwarde personen. · Er is dit jaar uitvoering gegeven aan de regie op het Zorg- en veiligheidshuis door middel van een verbinding te vormen tussen straf en zorg op complexe casuïstiek. · Er is uitvoering gegeven aan de nazorg van ex-gedetineerden. Dit heeft er ten positieve toe geleid dat we ver onder het landelijke gemiddelde zitten met betrekking tot recidive. I.v.m. corona zijn er minder fysieke bezoeken gebracht aan gedetineerden en is er meer hulp op afstand geboden.

· Ook is er uitvoering gegeven aan het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling door middel van nauwe samenwerking tussen de gemeentelijke wijk- en buurtteams en Veilig Thuis. · De integrale aanpak woonoverlast is in 2020 gedeeltelijk opgepakt. De ontwikkeling methodiek in Barten-Zuid en Gestelse Buurt loopt vertraging op.

Bedrijvigheid en veiligheid

Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staat ‘sociale onveiligheid’ rond verschillende vormen/ locaties van bedrijvigheid centraal, zoals veilige winkelgebieden, bedrijventerreinen, evenementen, uitgaan en toerisme. Prioriteit heeft deelthema ‘veilig uitgaan en veilige evenementen’ met als zwaartepunten uitgaansgeweld en – overlast, fysieke en sociale veiligheidsrisico’s rond grote evenementen en inperking van alcohol- en drugsgebruik. We willen: · Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen · Veilige horeca, uitgaan en evenementen Indicator Percentage inwoners dat overlast ervaart van horeca

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie Ambitie 2022 2020

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich onveilig voelt rond horeca Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We verbeteren de ervaren veiligheid van de Bossche LHBT+ (Lesbische vrouwen, Ja homomannen, biseksuelen, transgenders en (+) ieder die zich niet identificeert met het biologische geslacht waarmee diegene geboren is) gemeenschap. Met bijzondere aandacht voor transgenders en LHBT+ met een migranten achtergrond.

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Er zijn onder andere regenboogpunten ingericht waar LHBTI'ers die zich onveilig voelen terecht kunnen. Gekeken wordt of deze ook in de horeca gerealiseerd kunnen worden. Veilige winkelgebieden en bedrijventerreinen door aanpak winkeldiefstal, Ja overvallen en inbraak/diefstal bedrijventerreinen door o.a. ondersteuning van de KVO-aanpak (Keurmerk Veilig Ondernemen) Hieraan wordt uitvoering gegeven. In de Werkgroep veilig uitgaan evalueren en actualiseren we samen met politie, Ja OM en de horeca de maatregelen van de Veiligheidsmatrix horeca Tussen de partijen (Werkgroep veilig uitgaan, politie, OM en de horeca) vindt periodiek overleg plaats. Op dit moment ligt de nadruk op een veilige bereikbaarheid van de (voorzieningen in de) binnenstad en andere delen van de stad in verband met Covid-19. We passen cameratoezicht toe in de binnenstad

Hieraan wordt uitvoering gegeven. We hebben een actieve aanpak van het weren van Outlaw Motorcycle Gangs Ja (OMG’s) in de horeca (relatie met ondermijning) Het handelingsperspectief voor de aanpak van Outlaw Motorcycle Gangs wordt gehanteerd. In samenwerking met de organisatoren van evenementen en de primaire Ja veiligheidspartners zorgen we voor veilige evenementen door samen risico’s in beeld te brengen en afspraken te maken over maatregelen (borgen vergunningverlening) Hier is doorlopend aandacht voor. In verband met corona hebben de meeste evenementen geen doorgang kunnen vinden. Bij elk evenement schatten we in, in welke mate van crowdmanagement Ja noodzakelijk is en passen we dit toe Hier is doorlopend aandacht voor bij evenementen. In verband met corona hebben de meeste evenementen geen doorgang kunnen vinden. In relatie tot veilig uitgaan en veilige evenementen worden inwoners bewust Ja gemaakt van de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik Hieraan geven we uitgebreid uitvoering. In de nieuwe Uitvoeringsregels evenementenbeleid 2020 is onder andere opgenomen dat organisatoren voorlichting moeten geven aan bezoekers over de risico's van drugsgebruik. Regionaal wordt aangesloten bij het project 'Drugs, wat doet het met jou?'. Ook participeren we in de regionale werkgroep Evenementen waarin drugsgebruik onderwerp is.

Verruiming van het ingezetenencriterium voor personen uit het buitenland die duurzaam in Nederland verblijven Is opgenomen in het beleid.

Een duidelijk vergunning-, handhavings- en toezichtbeleid. Bijvoorbeeld waar het Ja gaat om terrassen, evenementen en uitstallingen voor winkels Voor evenementen is er een nieuw vergunnings-, handhavings- en toezichtsbeleid vastgesteld.

Jeugd en veiligheid

Wat wilden we bereiken? In dit veiligheidsveld staan veiligheidsvraagstukken in relatie tot jeugd centraal, zoals jeugdoverlast en problematiek, alcohol en drugs en veilig in en om de school. Prioriteit ligt bij problematische jeugd- en jeugdgroepen met het accent op jeugdoverlast en –criminaliteit, individuele probleemjongeren, risico’s drank- en drugsgebruik en geweld (jeugd als dader én als slachtoffer). We willen: · Vermindering/ voorkomen jeugdoverlast en –criminaliteit

Indicator Aantal incidenten overlast jeugd per 1.000 inwoners

Nulmeting

Doelstelling 2020

Realisatie Ambitie 2022 2020

5,9

5,0

10,4

4,8

7,3%

5,0%

4,5%

8,0%

6,0%

5,0%

Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat vaak overlast van jongeren in de buurt ervaart Bron: Veiligheidsmonitor

Percentage inwoners dat zich vaak onveilig voelt op plekken waar groepen jongeren rondhangen Bron: Veiligheidsmonitor

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

De inzet van straatcoaches wordt tot en met 2020 gecontinueerd.

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Preventieve invloed op jeugd is waardevol. Straatcoaches hebben een nadrukkelijke rol gehad bij het begeleiden van jeugd in coronatijd. Gedegen samenwerking van straatcoaches, Stadstoezicht, PowerUp073 en politie Ja De samenwerking tussen deze partners verloopt goed. In coronatijd is goed samengewerkt om de jeugd te begeleiden in relatie tot de diverse regels en overlast(meldingen). Jongerenwerkers zijn goed zichtbaar in openbare ruimte en spreken jongeren op Ja straat aan Hieraan wordt uitvoering gegeven. Jongerenwerk heeft een nadrukkelijke rol gehad bij het begeleiden van jeugd in coronatijd. Zorg en veiligheid trekken samen op om enerzijds de jeugdoverlast in wijken te Ja voorkomen en anderzijds om personen en groepen aan te pakken. Samenwerking “Veilige School” is hier onderdeel van Hieraan wordt uitvoering gegeven. Deelname aan stedelijk HotSpot overleg

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Stedelijk HotSpot overleg gaat over in stedelijke jongerentafels. Door bewuste en gerichte investeringen in speelvoorzieningen beperken we de sociale overlast van jongeren in onze wijken Hieraan wordt uitvoering gegeven.

We blijven de aanpak op jeugdgroepen doorontwikkelen

Hieraan wordt uitvoering gegeven. Met name de aanpak in West levert waardevolle inzichten op voor doorontwikkeling.

Fysieke veiligheid

Wat wilden we bereiken? Dit veiligheidsveld concentreert zich op fysieke veiligheidsvraagstukken, zoals verkeersveiligheid, brandveiligheid, externe veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing. Er zijn geen specifieke prioriteiten benoemd voor dit veiligheidsveld. Dit gaan we binnen dit beleidsveld bereiken door: • Voorbereid te zijn op rampen en crises • Te zorgen voor een veilige fysieke ruimte

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We houden onze crisisorganisatie ‘bevolkingszorg’ opgeleid, getraind en Gedeeltelijk beoefend in samenwerking met de Veiligheidsregio Brabant-Noord Hier is doorlopend aandacht voor. We maken gebruik van het opleidingsaanbod van de Veiligheidsregio. In verband met corona zijn veel trainingen en oefeningen niet door gegaan. Veel functionarissen hebben praktijkervaring opgedaan in de corona-crisisorganisatie. We bewaken de samenhang en regie op fysieke en externe veiligheid

Hier is doorlopend aandacht voor.

Integriteit en veiligheid

Wat wilden we bereiken? Binnen dit veiligheidsveld vallen een aantal veiligheidsvelden die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid kunnen bedreigen, zoals polarisatie en radicalisering, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, veilige publieke taak, informatieveiligheid en ambtelijke en bestuurlijke integriteit. Ondermijning is als specifieke prioriteit aangemerkt binnen dit veiligheidsveld met focus op druggerelateerde criminaliteit, witwassen/fraude, cybercrime, Outlaw Motorcycle Gangs (OMG’s), mensenhandel en handhavingsknelpunten georganiseerde criminaliteit. We gaan: · Slagvaardig en zichtbaar optreden tegen ondermijnende criminaliteit · Vroegtijdig signaleren en signalen van radicalisering en polarisatie aanpakken

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

Het uitvoeren van de Veilige Publieke Taak (VPT). We zetten in op het zichtbaar, Ja bespreekbaar en hanteerbaar maken van agressie en geweld tegen onze medewerkers, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau Hier wordt uitvoering aan gegeven.

Inzetten van datascience bij de aanpak

Bij de aanpak wordt gebruik gemaakt van datascience Zo wordt het data onderzoek Gestelse Buurt gebuikt bij de verder aanpak van ondermijning. Het Gemeentelijk InformatieKnooppunt (GIK) en Lokaal Informatie Overleg (LIO) zijn operationeel en dragen hieraan bij. Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het Ja kennisniveau ten aanzien van radicalisering en polarisatie. Het moet voor eenieder duidelijk zijn waar signalen van radicalisering naartoe moeten. Dit doen we in samenwerking met ons maatschappelijke netwerk ‘Met elkaar Bosschenaar’ Hier is doorlopend aandacht voor. Door het netwerk 'Met elkaar Bosschenaar' blijven we in contact met relevante maatschappelijke partners. We wegen en duiden mogelijke signalen van radicalisering

Hieraan wordt uitvoering gegeven. We hanteren de systematiek van de Taskforce Brabant-Zeeland. Binnen de Ja Taskforce gelden de volgende programmadoelen: o Effectief verstoren van de criminele industrie. o Aanpak onaantastbaren. o Bestuurlijke weerbaarheid en integriteit verder versterken. o Maximaliseren van de integrale uitvoeringskracht. o Afpakken van crimineel verkregen / onverklaarbaar vermogen. o Mobiliseren maatschappelijke weerbaarheid / het smeden van één brede veiligheidscoalitie. Hieraan wordt actief uitvoering gegeven. Het Ambtelijke voorbereidingsoverleg ondermijning (AVO) en de Lokale Stuurtafel Ondermijning (LSO) hebben een gezamenlijke focus vastgesteld. De Tasforce en het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) zijn samengevoegd ten behoeve van een efficiënte hulp- en ondersteuningsstructuur. Het vergroten van awareness en op peil houden en vergroten van het Ja kennisniveau bij medewerkers en bestuurders ten aanzien van ondermijning en mensenhandel Hier is doorlopend aandacht voor. Onder andere door interne kennissessies en een besloten bijpraatsessie voor de gemeenteraad. Uitvoering geven aan integrale acties in het kader van de aanpak van ondermijnende criminaliteit Hier wordt uitvoering aan gegeven.

Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet): door Ja selectieve woningtoewijzing voorkomen we dat in geselecteerde wijken een concentratie van probleem en of criminele huishoudens ontstaat Hier wordt uitvoering aan gegeven. Op verzoek van het ministerie vindt een evaluatie plaats naar de werking van selectieve woningtoewijzing. Actualiseren en uitvoeren van het Bibob beleid

Het Bibob instrumentarium is uitgebreid (bouwen, milieu, gemeentelijke vergunningen, subsidies, vastgoed en aanbestedingen) en wordt uitgevoerd.

Wat kostte het?

De exploitatie bestaat uit de jaarlijkse lasten en baten. In totaal gaat het om de volgende bedragen (bedragen x € 1.000): Begroting Begroting na primitief wijziging 2020 2020 19.250 28.484

Lasten

Rekening 2019 21.446

Baten

2.374

1.203

7.270

7.790

520

-19.072

-18.047

-21.213

-20.361

852

Saldo van lasten en baten

Rekening 2020 28.151

Verschil 332

Belangrijkste verschillen · Op het gebied van dierenwelzijn zijn een aantal subsidies uit het verleden in 2020 afgewikkeld. Voordeel € 112.000 · Uitgestelde projecten en een corona-maatregel van het Rijk waar in 2020 nog geen direct te relateren kosten tegenover staan leiden binnen het terrein Huiselijk geweld tot een voordeel van € 261.000 · Binnen veiligheid wordt een flexibel budget begroot voor projecten en onvoorziene zaken. Hierop is in 2020 nauwelijks beroep gedaan. Voordeel € 190.000 · Met ingang van 1 januari 2021 is de bekostiging van de regeling overgangsrecht Functioneel Leeftijdsontslag ( FLO) geregionaliseerd. De FLO kosten van 2020 zijn hierin meegenomen en komen dus voor rekening van de Veiligheidsregio. Ook de afrekening van 2019 van de Veiligheidsregio viel positief uit. Voordeel € 271.000

Subsidies

Binnen dit programma zijn de volgende subsidies verleend: Geraamde subsidie Geraamde verstrekking subsidie primitieve verstrekking begroting na wijziging 0 0

Verleende subsidie 10.000

Wijkversterking

10.000

Het verstrekken van bed, bad en brood aan uitgeprocedeerde asielzoekers Vreemdelingenbeleid

43.380

40.880

43.380

40.880

Het voorkomen en bestrijden van de verdrinkingsdood

9.880

9.595

Bossche Reddingsbrigade

9.880

9.595

Re-integratie van ex-gedetineerden

25.720

22.000

Nazorg ex-gedetineerden: Stichting Exodus

18.000

22.000

Nazorg ex-gedetineerden

7.720

374.830

358.486

233.803

Dierenwelzijn

6.500

10.500

Buurtbemiddeling

67.836

60.407

Halt regio Zuid

54.975

51.000

Polarisatie en radicalisering

91.608

75.264

44.960

Dierenasiel

136.955

46.436

Dierenambulance

16.956

20.500

Doelstelling/ subsidieontvanger Gedragsverandering voor risico- en criminele jongeren

Veilige woon- en leefomgeving

Een totaaloverzicht van de subsidies per programma en een register van de subsidieontvangers kunt u in de bijlagen vinden.

Verbonden partijen

Veiligheidsregio GHOR Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen, garanties, subsidies e.d.

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

€0

€ 753.000

€ 961.000

€0

€ 753.000

Vreemd vermogen

Resultaat

1.88 per inwoner Risicomanagement: Geen

Meldkamer Oost-Brabant (MKOB) Geplaatst aandelenkapitaal,

Financieel belang

Rekening courant, leningen,

Eigen vermogen

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

31-12-2020

01-01-2020

31-12-2020

2020

1,42 per inwoner ( 2019)

€ 1.136.000

€0

€ 335.000

€0

Risicomanagement: Per 1 januari 2020 is de Meldkamer Oost-Brabant overgedragen aan de Nationale Politie.

Veiligheidsregio Brandweer Geplaatst aandelenkapitaal, Rekening courant, leningen,

Financieel belang Eigen vermogen 31-12-2020

Vreemd vermogen 01-01-2020

31-12-2020

Resultaat

garanties, subsidies e.d.

01-01-2020

2020

€ 54,21 per inwoner

€ 9.295.000 € 10.224.000 € 26.268.000 € 38.518.000 -/- € 632.000

Risicomanagement:

Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Risico's

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing vindt u een totaaloverzicht van de risico's. Op dit programma zijn de volgende risico´s van toepassing: Omschrijving Aard Maximaal bedrag Veiligheidsregio

Structureel

460.000

Kans Verklaring mutatie (1=laag, 5=hoog) 2

Toelichting Als gevolg van de invoering van de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren per 1 januari 2020 bestaat er een risico dat de brandweervrijwilligers de status krijgen van werknemers. Dit zou kunnen leiden tot een kostenstijging van 30 tot 50%. De minister van BZK heeft de huidige uitzonderingsstatus voor brandweervrijwilligers verlengd. De vrijwilligersvergoedingen zijn in 2021 begroot op € 4.049.000. Het ministerie bekijkt nog of er een uitzonderingspositie kan worden gecreëerd waardoor de lastenstijging achterwege blijft.

Beleidskaders/Wet- en regelgeving Integraal Veiligheidsplan 2019 – 2022 Gemeentelijk dierenwelzijnsbeleid

Cultureel klimaat Ambitie

Cultuur brengt mensen samen. Daarnaast draagt cultuur bij aan de aantrekkelijkheid van ’sHertogenbosch als woon-en werkgemeente en aan de lokale economie. Het is ook een bron van vernieuwing. We willen een rijk cultureel aanbod. Onze ambitie is een aantrekkelijk en vernieuwend cultureel klimaat, waarin ook jongeren zich herkennen. De uitstekende positie die we de afgelopen jaren innemen willen we borgen en verder door ontwikkelen. We blijven investeren in cultuur onder meer door ondersteuning van culturele organisaties, evenementen en amateurkunst. Na de fusie van de bibliotheek, Muzerije en Babel in 2019 werken we samen verder aan een toekomstgerichte organisatie. We stimuleren dynamiek en vernieuwing via de cultuurfondsen. We willen nog meer bekend staan als Cultuurstad van het Zuiden en meer focus aanbrengen in het citymarketingbeleid. Ons huidige cultuurbeleid is aan vernieuwing toe. Om die reden bereiden we een nieuwe cultuurnota voor. Deze is ondersteunend aan de beweging die in gang is gezet voor de verdere profilering van ’sHertogenbosch als Cultuurstad van het Zuiden.

Effecten Covid-19

De beperkingen die de Corona-maatregelen met zich meebrengen werken sterk door in de cultuursector. Hoewel alle organisaties zich hebben ingezet om op aangepaste manieren toch open te blijven, is er over het hele jaar sprake geweest van een beperkt aanbod. Dit wordt overigens mede veroorzaakt doordat Corona effect heeft in de hele keten, dus ook bij de producenten. Het verminderde aanbod leidt niet tot evenredige kostenreductie. De overall-ambitie om ons te profileren als Cultuurstad van het Zuiden is hierdoor tijdelijk wat minder goed gerealiseerd. Overigens is door alle organisaties zo snel als mogelijk alternatieve programmering aangeboden, binnen de mogelijkheden van de Corona-maatregelen. Er zijn succesvolle initiatieven geweest om op nieuwe manieren vorm te geven aan Cultuurstad van het Zuiden. De Bossche Zomer met tal van culturele activiteiten, de Corona-editie van Boulevard, de samenwerking tussen Mainstage en het Theater aan de Parade in “Cultuurstadtheaters” zijn mooie voorbeelden. Maar ook op kleinere schaal zijn met versnelde toekenning van bijdragen van de cultuurfondsen initiatieven tot ontwikkeling gekomen waarbij kunstenaars het publiek opzochten.

Zo heeft stichting Het Concept Buro in samenwerking met verschillende Brabantse radiomakers in korte tijd radioprogramma ‘Radio Kras’ gerealiseerd voor de aan huis gebonden ouderen en bewoners van verzorgingstehuizen. Theatermaakster Monika Kowalewska maakte met haar project ‘Achter Iedere Geranium’ een audiotour/theatervoorstelling over de levensverhalen bewoners van Steunpunt de Meeuwenhof. Theatermaker Daniel van Duijvenbooden creëerde in korte tijd een corona-proof voorstelling die i.s.m. de Bossche Zomer op het terras van de Tramkade werd gespeeld. Kunstenaar Mariëlle Lapidaire ontwikkelde als embedded-artist een expositie en verslaglegging van de uitzonderlijke omstandigheden die zich momenteel door Corona in het Jeroen Bosch Ziekenhuis voltrekken. Stichting Loods heeft tenslotte een corona-proof alternatief gerealiseerd voor de stadswandelingen die worden verzorgd door Bossche dak- en thuislozen. Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning regionale infrastructuur voor een aantal culturele organisaties (Designmuseum, Het Noordbrabants museum, WILLEM TWEE en Verkadefabriek), waarbij de voorwaarde is gesteld dat gemeente en provincie hetzelfde bedrag matchen. Het matchingsbedrag voor de gemeente bedroeg € 1.254.000.

Daarnaast hebben we een schaderegeling voor de overige culturele organisaties ingericht waarbij een schadebedrag ad € 578.000 is toegekend. Als dekking voor deze schadeuitkeringen is vanuit het Rijk een uitkering via het gemeentefonds van € 1.226.000 ontvangen en is het resterende bedrag vanuit de vrijval van een voorziening gedekt (€ 606.000). Er is een overschot uit de cultuurfondsen verantwoord van € 327.000 (in het 3e coronarapport was nog € 275.000 geraamd) welke conform het raadsbesluit meegenomen wordt naar 2021 zodat dit beschikbaar blijft voor het oorspronkelijke doel. Tenslotte zijn er nog kleine financiële voordelen ontstaan als gevolg van het deels terugvorderen van de subsidie voor de Opera drie-daagse (€ 19.000) en Jazz in Duketown waarbij reeds gemaakte kosten wel zijn vergoed.

Doelstellingen

Maken

Wat wilden we bereiken? · de sterke positie borgen en uitbouwen van de professionele organisaties die landelijke financiering krijgen; · een sterke samenwerking in Brabantstad om belangen af te stemmen en gezamenlijk te behartigen; · (nieuwe) makers aan onze gemeente binden, die zich hier ontwikkelen en blijven experimenteren, waarbij we meer aandacht hebben voor de diversiteit van makers; · het accommodatiebeleid optimaal stimuleren zodat kunstenaars hier willen werken; · goede kunst in de openbare ruimte. Indicator Het percentage inwoners dat het culturele leven van ’s-Hertogenbosch typeert als bij de tijd, vernieuwend of modieus.

Nulmeting

Doelstelling 2020

51%

52%

Realisatie Ambitie 2022 2020 47%

54%

Bron: Monitor cultuurparticipatie

Wat hebben we er voor gedaan? Indicator

Gerealiseerd?

We volgen en evalueren de gesubsidieerde instellingen kritisch en helpen hen om Ja zich verder te ontwikkelen Middels de jaarverslagen van de betreffende instellingen en de jaargesprekken die we elk jaar met alle instellingen voeren op basis van de jaarverslagen. Middels de cultuurfondsen stimuleren we vernieuwing van het aanbod en het Ja bereik van nieuw publiek Jaarlijks ontvangen wij zo’n 100-150 nieuwe aanvragen. Daaronder zijn ook veel nieuwe aanvragers te vinden. Vanwege Corona is het aantal aanvragen minder dan normaal. Op basis van de (nieuwe) programmalijnen maken we subsidieafspraken met Ja organisaties in de BCB 2021-2024 Na goedkeuring in de begrotingsbehandeling in de raad (november 2020) zijn er gesprekken met de instellingen gevoerd. Momenteel (eind 20 begin 21) worden met alle instellingen de subsidieafspraken afgerond We geven vorm en inhoud aan het voorstel over culturele samenwerking in Ja Brabantstad, waarvoor in 2019 matchinggeld van het Rijk is gerealiseerd Middels thematische samenwerking in het aangeboden Regioprofiel. Onderdeel hiervan is de afstemming van subsidiering Professionele Kunsten. Samen met de Brabantstadpartners en het ministerie van OC&W zetten we Ja proeftuinen op waarbij meer internationale uitwisseling plaatsvindt van kunstenaars De proeftuin Internationalisering is in 2 aanvraagrondes uitgevoerd.

In ’s-Hertogenbosch hebben 20 organisaties/kunstenaars hieraan meegedaan.

In de cultuurfondsen gaan we, zoveel mogelijk in matching met de provincie, de Ja mogelijkheden voor kunstenaars benadrukken om zich in ’s-Hertogenbosch verder te ontwikkelen We hebben onze informatie via social media verbeterd. Met de matchingsgelden van de provincie en de cultuurfondsen hebben we makers extra kunnen ondersteunen. Vanaf 2021 is het stimuleren van het makersklimaat een van de deeldoelstellingen van fonds Pop-Up. We faciliteren tijdelijke expositieruimten voor succesvolle Ja Kunstakademiestudenten met als doel de relatie met de Kunstakademie en studenten te versterken Gebeurt in samenwerking met Willem twee, gemeentelijke afdelingen en partijen als woningbouwverenigingen (tijdelijke panden/Melkfabriek). We herijken het atelier- en studiobeleid

Het beleid is geëvalueerd. We hebben afspraken gemaakt met ABS om exploitatie gezonder te maken en doorstroming binnen gesubsidieerde ateliers te bevorderen. We werken aan een integrale benadering van Kunst in de Openbare Ruimte en Ja stedelijke ontwikkelingen in de spoorzone Huidige beleid (keramisch spoor) is vorig jaar geëvalueerd. College stelde interactieve kunst Spoorzone vast, stelde budget beschikbaar en richtte Regiegroep in. Deze werkt nu aan opdrachten voor kunstenaars. Kunstacademie is actief betrokken. We sluiten aan bij uitvoering ambities Bestuursakkoord (spoorzone/innovatieve kunst openbare ruimte/samenwerking onderwijs).

Meemaken

Wat wilden we bereiken? · dat ‘s-Hertogenbosch Cultuurstad van het Zuiden nog beter bekend wordt; · dat ‘s-Hertogenbosch een theater krijgt dat aan de eisen van de tijd voldoet en waarmee we ons kunnen meten met vergelijkbare steden; · een optimale afstemming en samenwerking voor programmering tussen de podia en musea in onze gemeente; · een divers aanbod met speciale aandacht voor Urban; · de legacy borgen van het Jeroen Bosch-jaar; · een lokale omroep met regionale allure. Indicator Percentage inwoners dat het cultureel klimaat typeert met: 'er vinden veel kunsten cultuuractiviteiten plaats'

Nulmeting

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10168366/1