Eindrapportage Toekomstvisie Stichting Flik-Flak (niet actief openbaar)

Pagina 22/34 19064-001-jsc/hde

4.3.8

Toename projecten

Ster. Diverse maatregelen die in dit kader getroffen kunnen worden, zijn door Flik-Flak al overwogen of ingevoerd zoals: ▪ taakstelling/ambitie projectopbrengsten verhogen; ▪ uitbreiden cursussen en bijscholingen; ▪ meer samenwerking en arrangementvorming horeca en MSE; ▪ mede-faciliteren van maatregelen/interventies/scholingen die in het kader van het lokaal sportakkoord ingezet gaan worden20.

4.4 Uitbreiding aanbod 4.4.1

Activiteiten

Zie 4.3.1. 4.4.2

Locaties

Ster. Klein Volk activiteiten worden uiteraard vanuit de Plek aangeboden maar vooral voor de allerkleinsten en hun ouders geldt dat nabijheid van groter belang is dan voor (jong-)volwassenen. Om de instroom te verhogen, kan Flik-Flak overwegen om de activiteiten voor Klein Volk ook vanuit andere wijken aan te bieden voor zover dat niet al door andere gymnastiekverenigingen wordt gedaan. In dit kader past ook het in samenwerking met kinderdagverblijven en peuterspeelzalen aanbieden van naschoolse gym- en kleutergymlessen zoals bijvoorbeeld “GymKids” lessen ter bestrijding van ontwikkelingsachterstanden bij peuters. Hetzelfde geldt voor ouderen en mensen met een beperking die vanuit een woonzorgcentrum van het ambulante aanbod gebruik kunnen maken. Aanbevolen wordt dat Flik-Flak zich ten doel stelt om hierdoor tot en met 2025 een aanwas te realiseren van 250 leden, door jaarlijks bijvoorbeeld zo’n 50 leden te werven hetgeen na aftrek van de kosten voor zaalhuur resulteert in een netto opbrengst van circa € 7.000. Aanbevolen wordt om de hierin te maken keuzen mede te baseren op het aanbod van andere gymnastiekverenigingen in andere wijken en een analyse van de samenstelling van het huidige ledenbestand van Klein Volk naar wijkherkomst.

4.5 Potentiële subsidierelaties, andere inkomstenbronnen 4.5.1

WMO

Vraagteken. Zoals gesteld in 2.6.2 ziet de gemeente voor zichzelf geen mogelijkheden om De Plek in te (laten) zetten voor uitvoeringstaken van het WMO-beleid. 4.5.2

Lokaal sportakkoord

Vraagteken. Door te participeren in de uitvoering van het lokaal sportakkoord kan Flik-Flak aanspraak maken op een deel van het uitvoeringsbudget van in totaal € 80.000 per jaar. Taakstellend zal Flik-Flak hieruit een bijdrage kunnen realiseren van circa € 4.000 hetgeen na aftrek van personeelslasten resulteert in een netto opbrengst van circa € 2.000.

20

Voorbeelden hiervan staan in de bijlage van de tussenrapportage “Toekomstvisie stichting Flik-Flak” d.d. 29 november 2019 Pagina 23/34 19064-001-jsc/hde

4.6 Organisatiestructuur 4.6.1

Verzelfstandiging sportclub

Ster. Hoewel de drie hoofdactiviteiten van Flik-Flak elkaar zouden moeten versterken en als zodanig meer moeten zijn dan de som der delen, kon niet worden vastgesteld in welke mate iedere hoofdactiviteit per saldo positief of negatief bijdraagt aan het integrale exploitatieresultaat. Uit paragraaf 3.4 komt indicatief wel naar voren dat de sportclub het meest bijdraagt aan de exploitatie als in aanmerking wordt genomen dat de negatieve resultaten tot en met 2022 zoals begroot in tabel 6 door de afnemende baten meer dan volledig zijn toe te kennen aan de zalenverhuur en het projectbureau. Voor de “winst” die aan de sportclub is toe te rekenen, geldt onder andere als voorwaarde dat: a. De personeelsinzet en -lasten maar ook verkoop-, auto-, kantoor- en algemene kosten overeenkomen met vergelijkbare sportclubs, waaronder in dit geval gymnastiekvereniging ProPatria in 2014 wordt verstaan. b. De benutting en het gesubsidieerde tarief van de zalen overeenkomen met vergelijkbare sportclubs. c. De gemeentelijke exploitatiesubsidie niet alleen voor de zalenverhuur en het projectbureau is bedoeld. Hierbij moet in aanmerking worden genomen dat in ’s-Hertogenbosch de gemeentelijke exploitatiesubsidie boven op de gesubsidieerde tarieven en de mogelijkheid om onder te verhuren komt.

Omdat Flik-Flak als sportclub, net als de meeste sportverenigingen in Nederland (zie hoofdstuk 3), geen bestaansrecht zou hebben zonder gesubsidieerde accommodatietarieven, zal dit gegeven voor deze hoofdactiviteit niet zozeer ter discussie staan. De niet inzichtelijke vermenging met de andere hoofdactiviteiten staat hier wel ter discussie. De aanbevolen systeemontwikkeling van de financiële administratie en een activiteit-/programmagestuurde subsidieverlening geven al een aanzet tot interne verzelfstandiging van de hoofdactiviteiten. Aanbevolen wordt om ook over te gaan tot een externe verzelfstandiging waarin er feitelijk een nieuwe sportclub wordt opgericht en van de zalenverhuur en het projectbureau wordt ontvlecht. De meeste sportclubs met een vergelijkbaar sportaanbod en ledental hebben een verenigingsstructuur met een onbezoldigd bestuur en een ledenraad of algemene ledenvergadering als hoogste orgaan. Direct naast de verenigingsvorm die voor de breedtesport het meest van kracht is, bestaan veel stichtingen die mede om exploitatieredenen zijn opgericht om de accommodatie te beheren of de topsport te faciliteren. Flik-Flak bestond voorheen ook uit twee stichtingen; de verplichtingen van de accommodatiestichting zijn door de gemeente overgenomen.

Bij de overname is door de gemeente overwogen en als een van de scenario’s gepresenteerd om het resterende deel van Flik-Flak om te vormen tot vereniging. De gemeente heeft ervaren dat dit voor Flik-Flak onbespreekbaar was21. In de toenmalige en huidige situatie ligt dat, gezien de hoofdactiviteiten, ook niet voor de hand. Toch kan dit alsnog worden overwogen waarbij de sportclub kan opgaan in een vereniging en de zalenverhuur met het projectbureau in een stichting of onderneming.

21

Flik-Flak kon zich daarvoor beroepen op een langjarige huurovereenkomst. Met medewerking van Flik-Flak is wel een aantal ruimten uit de huurovereenkomst aan de gemeente overgedragen. Pagina 24/34 19064-001-jsc/hde

Net als vergelijkbare sportclubs zal Flik-Flak in een eventuele verenigingsvorm niet alleen op vrijwilligersinzet kunnen bestaan; de inzet van beroepskrachten in de rol van manager en trainer/coach blijft hiervoor noodzakelijk zoals ook een vergelijking met de gymnastiekclubs uit paragraaf 3.4 duidelijk maakt. Ondanks de diensten van Sportservice Noord-Brabant en All United blijft mogelijk ook ondersteunende inzet nodig. De omvorming tot vereniging kan eraan bijdragen dat de leerlingen van Flik-Flak inzicht en invloed krijgen in de taakverdeling tussen beroepskrachten en vrijwilligers. 4.6.2

Verzelfstandiging sporttakken

Hond. Het sportaanbod van De Plek kent een wisselende samenstelling. Het aanbod van Flik-Flak is anno 2020 vrijwel identiek aan dat van 2005 maar andere huurders van De Plek wijzigen van aanbod en samenstelling. Zo zijn Aikido beoefenaars nu nog leerlingen van Flik-Flak maar zijn ze voornemens om zich te organiseren in een zelfstandig rechtspersoon die bij Flik-Flak gaat huren. Ongeacht of dit initiatief uitgaat van de leerlingen of hun trainers/coaches, kan dit opgaan voor meer takken van sport. De sportclub Flik-Flak zal hierdoor krimpen; het ledental en contributieopbrengst neemt af evenals de personeelslasten van trainers/coaches, de bondsbijdragen en de personeelsinzet voor leden-/ debiteurenadministratie, P&O en overige ondersteuning. Daartegenover zal de opbrengst uit zalenverhuur toenemen, evenals een geringe personeelsinzet voor de verhuuradministratie. Deze ontwikkeling is alleen wenselijk indien de opbrengst uit de zalenverhuur en de besparing op de personeelslasten per saldo hoger is dan de gemiste contributieopbrengsten. 4.6.3

Verzelfstandiging topsport KNGU

Melkkoe. Net als bij alle andere sportclubs in Nederland ontleent ook Flik-Flak een sterke en wellicht onmisbare identiteit aan de topsport- en/of talentensecties. Hoewel het financieel rendement van de topsportsecties van Flik-Flak niet kon worden beoordeeld, is daarmee aannemelijk dat de gemeentelijke exploitatiesubsidie deels ten behoeve van deze secties wordt ingezet. Aanbevolen is al dit Flik-Flak hier inzicht in verschaft om een eventueel toekomstige aanvraag voor exploitatiesubsidie op te baseren. Vanuit paragraaf 2.12 is wel bekend dat Flik-Flak selectief wordt ondersteund door de KNGU; trampoline en acro vallen daar nu buiten. Flik-Flak wil de disciplines trampo, acro en dames turnen op topsport niveau in 'eigen' beheer blijven aanbieden en erkent dat de beoogde topsportprogramma’s in De Plek zonder subsidie- en/of sponsorbijdragen niet zijn aan te bieden. Aanbevolen wordt dat Flik-Flak, in navolging van de herenturnhal en, in overleg met de gemeente en de KNGU ook de damesturnhal met het bijbehorende topsportprogramma aan de KNGU afstoot met als gevolg: ▪ Minder huur-, personeelslasten en coördinatieverplichtingen voor Flik-Flak. ▪ Wel medegebruik door Flik-Flak van (topsport-)faciliteiten ten behoeve van breedtesport en talentontwikkeling.

▪ Positieve uitstraling naar Flik-Flak indien zowel de heren- als dameshal tot NTC22 worden gekwalificeerd en daarmee ook de basis voor de overige huurders, waaronder Sport Medisch Centrum en Innosportlab, wordt versterkt.

22

Indien hiervoor de juiste middelen beschikbaar komen, wenst KNGU dat het damesturnen in ’s-Hertogenbosch in een programma kan worden ondergebracht dat facilitair gelijkwaardig is aan de heren. Na overleg met NOC*NSF heeft de KNGU hier medio mei meer duidelijkheid over. Pagina 25/34 19064-001-jsc/hde

▪

Scheiding van subsidiestromen voor enerzijds topsport en anderzijds breedtesport (recreatie en talentontwikkeling).

Voor Flik-Flak zal deze maatregel zeker financieel voordeel opleveren; voor de gemeente is dit nog nader te bepalen. Zo zal de damesturnhal tenminste dezelfde huur moeten opbrengen, hetgeen vooralsnog niet zeker is. Net als de herenturnhal zal deze huur niet kostendekkend zijn. Van deze indirecte vorm van subsidie wordt daarmee nog duidelijker in welke mate deze ten goede van topsport komt. 4.6.4

Verzelfstandiging zalenverhuur en projectbureau

Vraagteken. De aanbeveling om de sportclub extern te verzelfstandigen, leidt tot een afsplitsing van de zalenverhuur en het projectbureau. Het ruimtegebruik staat daarmee niet ter discussie; zolang die ruimte er is, zal die hiervoor ingezet moeten worden ook als hiermee alleen een deel van de constante kosten van De Plek worden gedekt. Aangezien de begroting tot en met 2022 en sterke afname in de baten van Ruimten, activiteiten en diensten, Projectopbrengsten en Activiteiten laat zien die niet anders wordt opgevangen dan via een verlichting van de huisvestingslasten, wordt aanbevolen deze verlieslatende hoofdactiviteiten inclusief de bijbehorende vaste personeelsformatie te verzelfstandigen en/of over te dragen aan MSE.

4.7 Taakstellingen De voorgaand gepresenteerde maatregelen zijn in de volgende tabel samengevat en, uitsluitend vanuit het perspectief van Flik-Flak, voorzien van een beknopt indicatieve taakstelling. Maatregel a. Kapitalisatie sociaal-maatschappelijke activiteiten 1. Systeemontwikkeling financiële administratie 2. Subsidievoorwaarden

Voorbereiding

Investering

Jaarrendement

6 maanden

€ 15.000

€0

6 maanden

€0

€0

12 maanden

€0

€0

1. Wervingsacties, +200 leden =< 2025

3 maanden

€ 8.000

€ 8.000

2. Verblijfsduur

3 maanden

€0

€ 25.000

3. Schoonmaak

3 maanden

€ 4.000

€ 10.000

4. Horeca

3 maanden

pro memorie

€ 15.000

5. Beheerder/receptionist

3 maanden

€0

€ 10.000

6. Elektronische toegangscontrole

6 maanden

€ 20.000

€ 10.000

7. Paracommercie

12 maanden

€0

€ 10.000

8. Toename projecten

6 maanden

€0

€ 10.000

1. Activiteiten, +300 leden =<2025

3 maanden

€0

€ 12.000

2. Locaties, +250 leden =< 2025

3 maanden

€0

€ 7.000

d. Potentiële subsidierelaties, andere inkomstenbronnen 1. WMO

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

3 maanden

€0

€ 2.000

3. Uurtarieven b. Verbetering exploitatie

c. Uitbreiding aanbod

2. Lokaal sportakkoord

Pagina 26/34 19064-001-jsc/hde

Maatregel

Voorbereiding

Investering

Jaarrendement

e. Organisatiestructuur 1. Verzelfstandiging sportclub

12 maanden

€ 15.000

€ 15.000

2. Verzelfstandiging sporttakken

6 maanden

€0

€ 5.000

3. Verzelfstandiging topsport KNGU

6 maanden

€0

€ 30.000

4. Verzelfstandiging zalenverhuur en projectbureau

6 maanden

€0

€ 30.000

Tabel 8. Indicatieve taakstellingen Flik-Flak

Tien organisatieadvies Oosterbeek, 14 mei 2020

Pagina 27/34 19064-001-jsc/hde

BIJLAGEN

Pagina 28/34 19064-001-jsc/hde

1. Ruimten en oppervlakten Flik-Flak studieruimte ontspanningsruimte topsporters kleedruimte 1 kleedruimte 2 kleedruimte 3 kleedruimte 4 EHBO ruimte front- en backoffice kantoor 3 kantoor 4 kantoor 5 kantoor 6 spreekruimte 1 spreekruimte 2 spreekruimte 3 kleedruimte docenten heren kleedruimte docenten dames berging docentenruimte kantoor 1 kantoor 2 repro volkhal volkhal annex turnhal springzaal theater speelzaal theater speelzaal wasruimte theater speelzaal annex 1 theater speelzaal annex 2 theater speelzaal annex 3 theater speelzaal annex 4 theater speelzaal berging

34,7 53,4 14,4 14,4 14,4 14,4 17,6 29,0 12,4 12,4 12,4 18,0 22,5 22,7 24,9 13,8 13,8 22,5 66,8 28,9 28,9 4,2 271,4 557,8 818,5 715,0 4,5 18,5 18,8 19,2

Figuur 2. Begane Grond, Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Pagina 29/34 19064-001-jsc/hde

dansstudio 1 dansstudio 1 toilet dansstudio 1 annex dansstudio 2 dansstudio 2 annex

143,4

141,1

Figuur 3. Eerste verdieping, Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Pagina 30/34 19064-001-jsc/hde

dojo taekwondo vergaderruimte vergaderruimte berging 1 vergaderruimte berging 2 multisport schermzaal acrohal turnhal dames turnhal dames verdieping multifunctionele ruimte multifunctionele ruimte kleed-/was multifunctionele ruimte annex

168,8 144,5 40,2 5,2 9,8 317,6 429,7 612,4 256,5 237,5 42,4

Figuur 4. Tweede verdieping, Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Pagina 31/34 19064-001-jsc/hde

fitsportzaal fitsportzaal annex

286,1

Figuur 5. Derde verdieping, Bron: gemeente ‘s-Hertogenbosch

Pagina 32/34 19064-001-jsc/hde

2. Reactie Flik-Flak Voorafgaand aan de eindrapportage zijn onderzoeksbevindingen tussentijds gerapporteerd en besproken met de gemeente ’s-Hertogenbosch en Flik-Flak. Na bespreking van de concept eindrapportage van 20 maart is door Flik-Flak conform afspraak nog een schriftelijke reactie gegeven. Deze reactie is hieronder opgenomen waarbij is aangeven welke wijzigingen op grond daarvan in eindrapportage zijn verwerkt. paragraaf

4.6.2

tekst conceptrapport

Het sportaanbod van Flik-Flak kent een wisselende samenstelling.

reactie Flik-Flak

Het aanbod van Flik-Flak is sinds 2005 vrijwel identiek.

tekst eindrapport

Het sportaanbod van De Plek kent een wisselende samenstelling. Het aanbod van Flik-Flak is sinds 2005 vrijwel identiek maar andere huurders wijzigen van aanbod en samenstelling.

paragraaf

2.2.1

tekst conceptrapport

Stichting Flik-Flak is een non-profit organisatie waarin zo’n 350 vrijwilligers en 100 betaalde krachten actief zijn.

reactie Flik-Flak

Circa 110 personen ontvangen een salaris of onkostenvergoeding.

tekst eindrapport

Stichting Flik-Flak is een non-profit organisatie waarin zo’n 350 vrijwilligers actief zijn. Daarnaast werken er circa 110 personen die daarvoor een salaris of onkostenvergoeding ontvangen.

paragraaf

2.2.2

tekst conceptrapport

Aan betaalde arbeidskrachten in 2019 meldt Flik-Flak een totaal van circa 21,2 formatieplaatsen die door circa 110 personen worden ingevuld. Het jaarverslag 2018 vermeldt een veel kleinere formatie, namelijk gemiddeld 15,5 formatieplaatsen die door 27 werknemers werden ingevuld.

reactie Flik-Flak

Onder fte wordt hier verstaan de inzet binnen arbeidsverband. Op 18-06-2019 was dit 12,73fte door in totaal 26 personen. Op 28-10-2019 was dit 11,05 fte door in totaal 23 personen. Gemiddeld is dit 11,9 fte door in totaal 25 personen.

tekst eindrapport

Aan inzet binnen arbeidsverband in 2019 meldt Flik-Flak een totaal van gemiddeld 11,9 formatieplaatsen die door circa 25 personen werden ingevuld. Het jaarverslag 2018 vermeldt een grotere formatie, namelijk gemiddeld 15,5 formatieplaatsen die door 27 werknemers werden ingevuld.

paragraaf

2.2.2, figuur 1.

tekst conceptrapport

Staf (5,0 fte/10 pers.), afdelingen (± 16,1 fte/100 pers.)

reactie Flik-Flak

Ondersteuning 4,6 fte, regulier kader sportafdelingen 6,8 fte + 40 vrijwilligers (zo’n 200 uur); dit is exclusief de inzet van assistenten die ook een onkostenvergoeding ontvangen (stand 18-06-2019)

tekst eindrapport

Staf (± 4,6 fte/10 pers.), afdelingen (±6,8 fte + 40 vrijwilligers). De inzet op het regulier kader sportafdelingen (sportafdelingen 6,8 fte + 40 vrijwilligers; zo’n 200 uur) is exclusief de inzet van assistenten die ook een onkostenvergoeding ontvangen.

Pagina 33/34 19064-001-jsc/hde

paragraaf

2.3.2, voetnoot 5.

tekst conceptrapport

Per 1 februari 2020 is deze cateraar gestopt waarmee zijn vergoeding aan Flik-Flak is vervallen.

reactie Flik-Flak

Per 31 juli 2020 stopt de cateraar waarmee ook de vergoeding aan Flik-Flak komt te vervallen.

tekst eindrapport

Per 31 juli 2020 stopt de cateraar waarmee ook de vergoeding aan Flik-Flak komt te vervallen.

paragraaf

2.4.4

tekst conceptrapport

Uit de ledentalrapportages van NOC*NSF blijkt dat het aantal leden van de KNGU tussen 2007 en 2018 met circa 10% toenam. Gecorrigeerd voor de bevolkingstoename in Nederland, bedroeg deze toename 5,7%.

reactie Flik-Flak

In onze beleving en ook naar aanleiding van onze informatie van de KNGU* zijn de cijfers vanaf 2007 dalende. https://www.sportknowhowxl.nl/nieuws-enachtergronden/nieuwsberichten/nieuwsbericht/105501/-27ontslagen-27-josgeukers-op-zoek-naar-imagoherstel De getallen waar in het rapport naar verwezen wordt betreffen weliswaar een gemiddelde maar hebben geen rekening gehouden met een wijziging in de telling die de KNGU in 2015 heeft doorgevoerd. Feitelijk gezien laat de tabel tweemaal een dalende trend zien; een maal vóór de wijzing en eenmaal ná het doorvoeren van de wijziging. In bijgevoegd document staat te lezen dat de KNGU momenteel ook mensen als lid kan aanmerken die eenmalig aan een evenement deelnemen. Dat was voorheen niet het geval. Hoewel de grond van de conclusie naar onze mening niet helemaal correct is kunnen wij ons prima vinden in stelling dat er nog genoeg mogelijkheden voor uitbreiding liggen in onze gemeente. ONTWIKKELING ledenaantallen KNGU BRON: Ledentallenrapportage NOC*NSF (https://nocnsf.nl/sportonderzoek/ledentallen) * Opmerking: De KNGU laat in 2015 een grote stijging (+62.000) van het aantal lidmaatschappen zien. Deze sportbond heeft jaarlijks een groot verloop. Veel mensen sluiten zich per jaar aan, ongeveer even veel mensen zeggen per jaar hun lidmaatschap op.

Omdat de KNGU voorheen één keer per jaar de contributie inde, was niet goed duidelijk wie er in een jaar lid zijn geweest. In een aantal gevallen hadden mensen binnen het jaar hun lidmaatschap weer opgezegd, waardoor deze mensen niet in beeld waren. De KNGU is gaan werken met kwartaalfacturatie, waardoor ook deze mensen nu in beeld zijn. Dit veroorzaakt het hogere aantal lidmaatschappen over 2015. (BRON opmerking: Wikipedia, KNGU)

tekst eindrapport

Uit de ledentalrapportages van NOC*NSF blijkt dat het aantal leden van de KNGU tussen 2007 en 2018 met circa 7% toenam. Gecorrigeerd voor de bevolkingstoename in Nederland, bedroeg deze toename 2,3%. Het jaar 2015 liet een opvallende stijging (+62.000) van het ledental zien hetgeen veroorzaakt werd doordat de KNGU de contributie per kwartaal in plaats van jaar is gaan factureren.

Pagina 34/34 19064-001-jsc/hde