Concept raadsvoorstel Kadernota 2026

Raadsvoorstel Registratienummer Raadsvergadering

17385979 25 februari 2025

Onderwerp

Vaststelling reactie Kadernota 2026 ODBN Met de ODBN zorgen wij samen voor een schone, gezonde en veilige leefomgeving

Voorgesteld besluit Het college van Burgemeester en Wethouders stelt de gemeenteraad voor te besluiten tot:

1. Het vast stellen van de reactie op de Kadernota 2026 ODBN

Aanleiding Jaarlijks krijgt uw raad de Kadernota van de ODBN voorgelegd om een reactie in te dienen. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

De ODBN voert als gemeenschappelijke regeling een aantal taken uit in onze regio voor 10 gemeenten en de provincie. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 18 december 2024 de Kadernota 2026 vastgesteld. In de Kadernota zijn de uitgangspunten voor de begroting 2026 opgenomen. In de nota worden relevante ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de bedrijfsvoering. De financiële impact voor 2026 en daaropvolgende jaren is zoveel mogelijk vertaald. De reacties van de diverse gemeenteraden en de provincie worden vervolgens meegenomen en gewogen in de begroting 2026. Voor de begroting 2026 wordt een zienswijzeprocedure gevolgd. Beoogd doel Vaststellen van de hoofdlijnen van het beleid en de begroting van de ODBN voor 2026 De Kadernota is de eerste stap naar de begroting van de ODBN voor 2026. Met uw reactie geeft u aandachtspunten mee aan de ODBN die verwerkt worden in de begroting voor 2026.

Relevante besluitgeschiedenis …

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Argumenten In de Kadernota schetst de ODBN een beeld van de ontwikkelingen die in 2026 (gaan) spelen binnen de leefomgeving. Zo wordt gewezen op de aanhoudende spanningen in de leefomgeving tussen complexe belangen als het aanpakken van de stikstofproblematiek, de waterkwaliteit, economische ontwikkeling en leefbaarheid. De juridisering van de leefomgeving wat ook betekent dat de rechter steeds vaker en makkelijker wordt gevonden, met grote gevolgen voor het werk. De versterking van de positie van Omgevingsdienst NL, de overkoepelende vereniging die een signaleringsfunctie vervult richting het rijk. Ook wordt aandacht gevraagd voor de rol van de ODBN bij het adviseren over het beleid en het voorbereiden van omgevingsplannen. Qua bedrijfsvoering wordt aandacht gevraagd voor de aanhoudende personeelskrapte, de onzekerheid in de stijging van de personele kosten door einde looptijd van de CAO per 1 april 2025, het versterken van de informatievoorziening en de automatisering en de toenemende informatievragen van de deelnemers. In de Kadernota is gekozen voor een gewijzigde bestemming voor ontvangen rente in vergelijk tot vorig jaar. Eerder werd deze opbrengst gebruikt om het uurtarief te verlagen, nu wordt het gestort in de voorziening Voorste Heide (1/4 deel geschat € 150.000) en de bestemmingsreserve Incidentele projecten (3/4 deel geschat € 400.000).

Gezien deze gewijzigde bestemming vragen wij in onze reactie aan de ODBN om: 1. De rente opbrengsten enerzijds en de dotatie aan de voorziening en de bestemmingsreserve niet met elkaar te salderen maar expliciet als op zichzelf staande onderdelen van de begroting op te nemen. 2. De noodzaak en omvang hiervan gemotiveerd te onderbouwen. 3. De spelregels duidelijk te maken als blijkt dat er teveel geld is gestort in de betreffende voorziening en reserve. Het programma collectieve taken richt zich op innovatie en -ontwikkeling van de diverse opgaven, kwaliteitsverbetering en het efficiënter uitvoeren van de primaire taken. In de Kadernota staat t.a.v. deze taken dat het budget onvoldoende is om het ambitieniveau van de laatste jaren te kunnen handhaven. Deelnemers moeten rekening houden met extra www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

kosten of bijstelling van ambities. In onze reactie vragen wij dit te motiveren en de mogelijke financiële consequenties duidelijk te maken.

De reactie is in lijn met het advies van het adoptiepanel, een door de deelnemers samengestelde groep ‘adoptieambtenaren’.

Kanttekeningen en risico’s 1. Kosten diverse ontwikkelingen De ODBN schetst een overzicht van effecten van diverse ontwikkelingen. a) De aanhoudende personeelskrapte vraagt om meer inspanningen om mensen aan te trekken en te behouden en leidt tot meer kosten. b) Door het ontbreken van een nieuwe CAO zijn de cijfers uit de Macro Economische verkenning gekozen als uitgangspunt voor de tariefontwikkeling. Hier geldt een loonindexering van 2,6 %. Dit is waarschijnlijk aan de lage kant. c) Het is nog onduidelijk waar de financiering voor de versterking van de informatievoorziening en automatisering vandaan komt. Daarnaast moet geïnvesteerd worden in kernapplicaties. Hiervoor wordt een deel van de rente gestort in de bestemmingsreserve incidentele projecten. In 2025 zal moeten blijken of dit voldoende is. d) Extra informatievragen van deelnemers kunnen leiden tot extra kosten. www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Financiën De Kadernota is bedoeld als bouwsteen voor de begroting 2026. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma’s en de gekozen financiële uitgangspunten. De Kadernota is niet bedoeld om de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting 2026 en daarna specifieker met het werkprogramma. Duurzaamheid ….

Participatie en communicatie De reactie op de Kadernota 2026 wordt kenbaar gemaakt aan de ODBN.

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris,

De burgemeester, www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

drs. B. van der Ploeg

drs. J.M.L.N. Mikkers

Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief ODBN Kadernota 2026 2. ODBN Kadernota 2026 3. Concept reactie aan ODBN Registratienummer Bevoegdheid raad Portefeuillehouder Commissie Sector/Afdeling Inlichtingen

17385979 kaderstellend R.J.J. Geers Bedrijvigheid: 10 februari 2025 SO/VTH A.M.M. Exterkate - Lijs a.exterkate@s-hertogenbosch.nl

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

Besluit van de raad Registratienummer 17385979 Raadsvergadering 25 februari 2025 Onderwerp

Vaststelling reactie Kadernota 2026 ODBN

De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, gezien het voorstel van het college van 21 januari 2025 : besluit: de reactie op de Kadernota van de ODBN vast te stellen. Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch van datum 25 februari 2025 De gemeenteraad van ’s-Hertogenbosch, De Griffier,

De voorzitter,

ValidSigned door drs. W.G. Amesz op 26-02-2025

drs. W.G. Amesz

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704