burgemeestersbrief financiel inzicht sept. 2024

Geachte leden van de gemeenteraad,

Tijdens de gemeenteraad van 10 september aanstaande ligt het voorgesteld besluit voor om een separate reserve Opvang Vluchtelingen en Ontheemden in te stellen. Het doel daarbij is de uitvoeringskosten op het gebied van leefbaarheid, veilige en menswaardige opvang en benodigde ambtelijke inzet te financieren. In de commissie Bestuur van 29 augustus jl. is naar voren gekomen dat een nader financieel inzicht wenselijk is om tot een weloverwogen besluit te komen. Met deze brief willen we u graag dit inzicht verschaffen. Financiële onderbouwing Het voorgesteld besluit gaat over de overgebleven middelen van de regeling Opvang Ontheemden Oekraine. Per 1 januari 2024 bedragen deze overgebleven middelen € 14.553.883. Deze middelen ontvangen we van het rijk per opgevangen persoon op basis van een normbedrag. Het geld dat gemeenten overhouden hoeven ze niet terug te geven aan het rijk. De VNG adviseert het surplus niet terug te storten maar te sparen en te reserveren voor het opvang doeleinde. Het normbedrag is inmiddels door het rijk naar beneden aangepast. We verwachten de komende jaren niet meer deze bedragen over te zullen houden. Ook kan het zijn dat het normbedrag nog verder naar beneden wordt bijgesteld. Tabel 1 laat zien dat de uitgaven in 2023 volledig gegaan zijn naar de opvang van ontheemden uit Oekraïne.

Tabel 2 laat zien dat in 2024 daarnaast ook uitgaven zijn gedaan voor het uitvoeren van de maatregelen uit het leefbaarheidsplan in de omgeving van azc Pettelaarpark 90. De exploitatiekosten van de opvang van asielzoekers is voor rekening van het COA. Totale uitgaven opvang ontheemden 2023 bedragen x € 1 mln

personeel gebouwen (huur, aanpassingen, onderhoud, energie, schoonmaak) catering begeleiding (activiteiten, tolken, vervoer) beveiliging leefgeld inclusief uitvoeringskosten totaal

2023 3,2 5,5 5,8 0,2 2,4 0,8 17,9

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr. 17278704

1

Prognose totale uitgaven opvang ontheemden 2024 2024 5,0 5,7 5,2 0,4 2,0 1,0 0,7 20,0

bedragen x € 1 mln

personeel gebouwen (huur, aanpassingen, onderhoud, energie, schoonmaak) catering begeleiding (activiteiten, tolken, vervoer) beveiliging leefgeld inclusief uitvoeringskosten Leefbaarheidsplan sociaal, fysiek, veiligheid (10/9/24 raadsvoorstel) totaal

Verwachte uitgaven In tabel 3 treft u de prognose van de uitgaven van de resterende middelen voor de komende drie jaar zoals in het raadsvoorstel gepresenteerd.

Verwachte uitgaven per onderdeel

Totaal 2024 t/m 2027

2024

2025

2026

2027

Leefbaarheidsplan sociaal Leefbaarheidsplan fysiek Leefbaarheidsplan veiligheid Totaal leefbaarheidsplan Ambtelijke capaciteit

316.030 100.000 357.410 773.440

316.832 100.000 150.000 566.832 635.569

594.980

609.729

157.500 752.480 661.192

165.375 775.104 687.800

1.837.571 200.000 830.285 2.867.856 1.984.560

Totaal uitgaven

773.440

1.202.401

1.413.672

1.462.904

4.852.416

Naast ambtelijke capaciteit van het programmateam willen we de resterende middelen met name inzetten om de maatregelen uit het Leefbaarheidsplan te realiseren, om invulling te geven aan de (motie) Bossche plus. We hebben dit Leefbaarheidsplan opgesteld met de komst van azc Pettelaarpark 90 op basis van input uit de directe omgeving. Speerpunten zijn daarbij sociaal, fysiek en veilig. Algemeen kunnen we zeggen dat sinds de inwoners op het azc Pettelaarpark 90 verblijven dit rustig verloopt. Zowel binnen de opvang als in de buurt. De overleggen met ondernemers, organisaties en omwonenden uit de wijk verlopen op een constructieve wijze. Wat betreft de fysieke maatregelen uit het Leefbaarheidsplan hebben we nog geen uitgaven gedaan, een aantal van deze maatregelen verwachten we het komend jaar te nemen.

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

2

Vanuit de sociale maatregelen hebben we extra inzet door wijkwerk gerealiseerd. Er is 2 fte in januari van start gegaan. Het wijk- en dorpsbudget is aangevuld met € 16.030. Het netwerk ten behoeve van participatie “Bij ons in Den Bosch” (Bosch model) is begonnen en kent een vliegende start. Er zijn bijna 400 gebruikers van de Welcomeapp en er zijn meermaals per week ontmoetingen en leertrajecten voor inwoners en nieuwkomers. En, er is 2 fte extra inzet op het gebied van arbeidsmarkttoeleiding van asielzoekers (en vergunninghouders) uit de opvang. De eerste asielzoekers zijn al aan het werk. Wat betreft de pijler Veilig hebben we 1 fte extra handhaving en toezicht toegevoegd aan de wijk Zuid. Er is een aanjager veiligheid aangesteld die samen met het netwerkt kwetsbare casuïstiek lokaliseert en oppakt. Er is een onafhankelijk expert ingezet die in gesprek met inwoners toezicht houdt op de leefbaarheid en uitvoering van het leefbaarheidsplan. Daarnaast heeft het COA 2 fte straatcoaches ingezet die de bewoners van het azc in de openbare ruimte begeleiden en aanspreken. We komen in het vierde kwartaal van dit jaar terug met de inhoudelijke stand van zaken op dit Leefbaarheidsplan. Ook zullen we in de aanloop naar een azc op het terrein Kruithoorn nieuwe maatregelen toevoegen op basis van gesprekken met die omgeving. De prognose van de uitgaven is hierop gebaseerd.

Ook hier zullen we u over infomeren. In het voorliggend voorstel is bij de risico’s benoemd dat er eventuele kosten voor de opvang en begeleiding van ongedocumenteerden zijn indien de rijksgelden stoppen. Deze kosten bedragen €110.000 per jaar. We komen met een inhoudelijk voorstel om de voortgang van de opvang voor ongedocumenteerden te heroverwegen. Tot die tijd zullen we de kosten onttrekken uit de reserve. Ik hoop u hiermee voldoende inzicht te geven om een weloverwogen besluit te nemen. Hoogachtend, De burgemeester,

drs. J.M.L.N. Mikkers

www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704

3