Brief college 3 december 2024 inzake Afhandeling motie Prijs de Bossche warenmarkt de markt niet uit

Aan de leden van de gemeenteraad

Uw brief van :

Ref.

:

Uw kenmerk :

Tel.

:

Afdeling

: SB/ST

E-mail :

Dhr. S. van Dongen s.vandongen@s-hertogenbosch.nl

Zaaknummer : Datum

: 3 december 2024

Onderwerp

: Motie “Prijs de Bossche warenmarkt de markt niet uit”

Geachte raadsleden, In de vergadering van 4 juni 2024 heeft u de motie “Prijs de Bossche Warenmarkt niet de markt uit” aangenomen. Daarin vraagt u ons om: 1. De gemaakte kosten voor de Warenmarkt inzichtelijk te maken. 2. Op basis van een kosten/ baten analyse de raad te informeren over knoppen waarmee de kosten verlaagd kunnen worden. 3. Tussentijds de Raad te informeren over de voortgang. Met onderstaande info geven wij uitvoering aan deze motie. In de kostenonderbouwing voor het tarief van het marktgeld 2024 en 2025 is uitgegaan van de volgende begrote kosten en opbrengsten.

Berekening van kostendekkendheid

EXCL ENERGIE

EXCL ENERGIE

BEGR 2024

BEGR 2025

Personeelskosten

209.590

224.470

Schoonmaak eigen dienst

93.280

96.910

Communicatie / marketing

41.690

43.320

Kapitaallasten

34.270

35.380

Vervoermiddelen

30.220

31.400

Onderhoud

20.070

20.850

Overig kosten

18.080

13.240

Netto kosten taakveld

447.200

465.570

58.570

52.600

Toe te rekenen kosten Overhead

Totale kosten Geraamde opbrengst heffingen Dekkingspercentage excl energiekosten

505.770

518.170

-391.480

-408.240

-77%

-79%

Hieronder lichten we bovenstaande kostenposten toe en geven we aan aan welke knoppen wel en niet gedraaid kan worden om de kosten te verlagen (en wat reeds in gang is gezet). Met (een afvaardiging van) de marktadviescommissie hebben wij ook enkele keren overleg gehad om samen kritisch te bekijken waar kosten bespaard kunnen worden. •

•

•

•

Personeelskosten: Deze bestaan uit de inzet van: - de marktmeesters; - vergunningverleners; en gedeeltelijk, naar ratio met andere taakvelden; - de teamleider; en - beleidsmedewerker. Het niet doorbelasten van de teamleider en beleidsmedewerker is een knop om aan te draaien. Gesprekken met andere gemeenten heeft ons geleerd dat dergelijke functies met een indirecte relatie met de markt in andere gemeenten niet altijd worden doorbelast. Schoonmaak: Dit zijn doorbelaste kosten die team wijkbeheer maakt voor het schoonmaken van de marktterreinen na afloop van de markten. Voor het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is een bepaalde kwaliteit van de openbare ruimte afgesproken in het door uw raad vastgestelde beleidsplan beheer openbare ruimte 2016 - 2025. Om dat niveau te waarborgen moet er na afloop van de markt in beginsel altijd worden gereinigd, hoe marktondernemers ook hun best doen om het schoon achter te laten. In 2024 zijn de kosten voor schoonmaak opnieuw geactualiseerd op basis van de daadwerkelijke werkzaamheden die nodig zijn voor het schoonmaken van de marktterreinen. Hieruit is gebleken dat doorbelaste kosten overeenkomen met het werk dat daarvoor wordt verricht. Een besparing op deze kosten, is gelet op het afgesproken onderhoudsniveau niet mogelijk.

Communicatie / marketing: dit bedrag komt bijna in zijn geheel ten goede van de stichtingen marktpromotie binnenstad en Rosmalen. Dit zijn stichtingen van de marktondernemers zelf ter promotie van de markten. Een verlaging van deze kosten betekent weliswaar een mogelijke verlaging van het marktgeld, maar eveneens een verlaging van het budget voor de stichtingen. Kapitaallasten en onderhoud: Kapitaallasten zijn de kosten voor afschrijving van c.q. de reservering voor investering in de stroomkasten. De post ‘onderhoud’ is voor het onderhoud aan de stroomkasten. Deze kosten zijn nu verrekend in het marktgeld, in plaats van in het stroomtarief pet kWh. Het voornemen is om deze kosten, na aanschaf van de nieuwe stroomkasten, te verrekenen in het stroomtarief. Het marktgeld kan dan omlaag en de prijs per kWh omhoog. Dit draagt bij aan een eerlijkere doorbelasting van deze kosten, ook aan

2

•

•

•

andere gebruikers van de stroomkasten dan marktkooplieden (m.n. evenementenorganisatoren). De verwachting is dat dit geen significatie voordelen voor de marktondernemers zal opleveren. Vervoermiddelen: Dit betreft de kosten voor de taxiritten van de Poeldonkweg (waar de marktkooplieden hun voertuig parkeren) naar de binnenstad. Voorafgaand aan de aanbesteding voor een nieuw contract is met de marktadviescommissie in 2022 gekeken naar goedkopere alternatieven. Deze waren er niet of daarvoor (fietsen) was geen draagvlak. De taxiritten zijn uiteindelijk aanbesteed tegen de laagste prijs. Ondanks dat hier aan de kostenkant niet is bezuinigd is er wel aan de inkomstenkant voor een verhoging van inkomsten gezorgd, door een vrijstelling van een deel van het marktgeld af te schaffen. Zie daarover dit besluit van uw raad. Overige kosten: Dit gaat om diverse kosten zoals het plaatsen van de verbodsborden op de markten, contributie CVAH, drukwerk, publiciteit en voorlichting, huur portofoons, onderhoud apparatuur zoals pinautomaat, etc. Overhead: Deze toebedeelde kosten hebben rechtstreeks verband met de personeelskosten. Een toe- of afname in personeelskosten, betekent een toe- of afname in de overhead.

Naast bovengenoemde knoppen om aan te draaien per kostenpost, is er nog de optie om markten te verzelfstandigen. Gemeenten kiezen er regelmatig voor om de markten niet langer zelf te organiseren, maar door een externe partij (bijvoorbeeld een stichting opgericht door de kooplieden) te laten organiseren. Gemeenten doen dat doorgaans om kosten te besparen omdat private partijen de markt goedkoper kunnen organiseren (doordat zij minder overhead hebben). Hierover wordt separaat een voorstel aan uw raad gedaan. In dat voorstel wordt voorgesteld om de marktverordening aan te passen, zodat verzelfstandigde markten mogelijk worden gemaakt. Kosten per markt Naar aanleiding van eerdere vragen hebben wij gepoogd om de kosten en opbrengsten per markt inzichtelijk te maken. Voor de opbrengsten is dat te realiseren, maar voor de kosten is dat lastig. Sommige kosten zijn moeilijk aan één specifieke markt toe te rekenen. Denk daarbij aan personeelskosten voor een beleidsmedewerker en teamleider en de daaruit voortvloeiende toerekening van overheadkosten. Uit de poging, om de kosten per markt inzichtelijk te maken, is gebleken dat enkel de zondagsmarkt kostendekkend is. Dit komt door het veel hogere marktgeld. Alle andere markten zijn niet kostendekkend.

Dat geldt ook voor een grote goed gevulde zaterdagmarkt, waaraan vanwege de omvang en langere duur van de markt meer personeelskosten worden toegerekend. Vergelijking met andere gemeenten Zonder te spreken van een uitgebreide benchmark hebben we wat rondgevraagd bij andere gemeenten over de kostendekkendheid van de markten. Hieruit zijn twee beelden naar voren gekomen, namelijk: • Dat de markt in meerdere gemeenten niet kostendekkend is; • Dat we als ’s-Hertogenbosch veel indirecte kosten aan de markt toerekenen (naar ratio inzet teamleider en beleidsmedewerker) terwijl veel andere gemeenten uitsluitend de meest

3

directe kosten toerekenen van hetgeen wat buiten zichtbaar is: inzet marktmeester, stroom, en schoonmaak. Tot slot Met dit overzicht vertrouwen wij erop dat we u voldoende inzicht hebben gegeven in de knoppen waarmee kosten al-dan-niet verlaagd kunnen worden. De slotconclusie luidt dat het aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden beperkt is. Het gaat daarbij vooral om een andere manier van doorbelasten van personeelskosten. Daarmee beschouwen wij de motie als afgehandeld.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch,

De gemeentesecretaris, drs. B. van der Ploeg

De burgemeester, drs. J.M.L.N. Mikkers

4