Brief college 24 november 2021 inzake Financiële gevolgen principeakkoord CAO gemeenten
Tekst van het document
Uw brief van
:
Ref.
:
Uw kenmerk
:
Tel.
: (073) 6159809
Afdeling
: M&D/F
: h.schep@s-hertogenbosch.nl
Zaaknummer
: 11798213
Bijlage(n) : -
Datum
: 23 november 2021
Onderwerp
: Financiële gevolgen principeakkoord Cao gemeenten
Geachte raadsleden, De VNG en de vakbonden hebben op 3 november 2021 een principeakkoord voor de Cao gemeenten gesloten. De nieuwe Cao loopt van 1 januari 2021 tot en met 1 januari 2023. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. Dat is op zijn vroegst op 27 januari 2022. Door middel van deze brief informeren wij u over de financiële gevolgen van dit principeakkoord. Wij verstrekken u deze nieuwe informatie als aanvulling op het raadsvoorstel Managementrapportage 2021. Dit voorstel is geagendeerd voor de raadsvergadering van december. Wat is afgesproken? Afgesproken is dat elke werknemer die op 3 november in dienst is, over 2021 een eenmalig bedrag ontvangt van € 1.200,- naar rato van het dienstverband. Op 1 december 2021 stijgen de salarissen met 1,5 procent. Per 1 april 2022 komt daar een loonsverhoging van 2,4 procent bij. Partijen hebben daarnaast afgesproken dat in 2022 er een thuiswerkvergoeding van € 2,- netto per dag wordt uitbetaald en dat het uurloon voor gemeentewerkers niet lager zal zijn dan € 14,-. Verder wordt het bovenwettelijk verlof vanaf 2023 geharmoniseerd. Wat zijn de financiële gevolgen voor onze gemeente in 2021? In de begroting 2021 hebben we rekening gehouden met een loonstijging van 3,0% per 1 mei 2021. Dit betekent 2% op jaarbasis.
De nu gemaakte afspraken passen niet binnen die ruimte. De personeelskosten vallen € 1,3 miljoen hoger uit dan primitief geraamd. Hoewel het effect van de structurele loonsverhoging in 2021 beperkt is, leidt met name de incidentele uitkering tot deze extra last. Deze eenmalige uitkering is gelijk voor alle medewerkers. Hiermee komt de waardering van de Cao-partijen tot uiting voor de uiteenlopende extra inzet van medewerkers in de coronacrisis. Ten tijde van het opstellen van de MARAP verkeerden de Cao onderhandelingen in een impasse en was er geen zicht op een akkoord. Daarom is in de MARAP geen rekening gehouden met een eventuele Cao. Nu het principeakkoord bekend is, kunnen we de gevolgen wel kwantificeren. Het geraamd jaarrekeningresultaat valt als gevolg van deze CAO € 2,8 miljoen nadeliger uit dan waar wij
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704
bij in de MARAP rekening mee hielden. Eerder gingen wij uit van een voordeel van € 1,3 miljoen in de jaarrekening. Door deze CAO-stijging alsmede door het reserveren van de TONK-middelen 2021 voor het voorkomen van energiearmoede en de aanpak van armoede en schulden in 2022 en de jaren daarna (moties bij begrotingsbehandeling), gaan wij nu over 2021 uit van een nadeel van ruim €3 miljoen. Wat zijn de financiële gevolgen voor onze gemeente in 2022? In de begroting 2022 hebben we rekening gehouden met een loonstijging van 1,5% per 1 mei 2021 en nogmaals 1,5% per 1 januari 2022. De nu gemaakte afspraken passen niet volledig binnen die ruimte. Op basis van het principeakkoord vallen de loonkosten per saldo in 2022 € 0,8 miljoen hoger uit. Dit bedrag is voor de helft toe te rekenen aan de afspraken rond de thuiswerkvergoeding. Overigens kan het bedrag aan loonkosten nog wijzigen omdat de pensioen- en sociale premies voor 2022 nog niet zijn vastgesteld en deze ook van invloed zijn op de totale loonkosten. Zoals u van ons gewend bent, verwerken we de bijstelling van het loonkostenniveau komend voorjaar in de Actualisatie van de begroting 2022. Op dat moment verwerken we ook het hogere accres gemeentefonds. Dit hogere accres ontstaat namelijk doordat het Rijk rekening houdt met hogere prijzen én loonkosten en we op die manier (gedeeltelijk) gecompenseerd worden.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, De gemeentesecretaris, De burgemeester,
drs. B. van der Ploeg
drs. J.M.L.N. Mikkers
Bijlage(n):
www.s-hertogenbosch.nl Correspondentie-adres: Postbus 12345 5200 GZ ’s-Hertogenbosch KvK nr 17278704