Document · PDF

Bijlage budgetoverheveling jaarrekening 2025

Gemeenteraad 9 juni 2026, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Jaarstukken 20256.960 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

30.992.548

42.270.437

-30.992.548

-42.270.437

Mutatie reserves Sector Programma SO Energie, duurzaamheid en milieu

Onderwerp Toelichting naar de Raad Bedrag MARAP Bedrag JaarrekeningNaam reserve 524.000 524.380 Reserve Energiebesparing Energiebesparing gemeentelijke Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten gebouwen behoeve van energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2025. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2026.

Ruimte voor economie en voorzieningen Energie, duurzaamheid en milieu

Bosch InvesteringsFonds

Energie, duurzaamheid en milieu

Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor de aanpak energiearmoede en de start van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Hiermee zijn onder andere het Bossche Bespaarteam, witgoedacties en isolerende maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden lopen in 2026 door.

1.150.000

1.508.000

1.701.860

Budgetoverheveling

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

Bijdrage derden

-1.508.000

-1.701.860

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Nationaal Isolatie Programma NIP C94

Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In 2026 zal gestart worden met isolerende maatregelen.

2.150.000

2.149.580

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

Nationaal Isolatie Programma NIP C94 Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 2

Bijdrage derden

-2.150.000

-2.149.580

Budgetoverheveling

3.621.000

3.621.450

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 2

Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Bijdrage derden

-3.621.000

-3.621.450

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 3

2.453.000

2.453.150

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 3

-2.453.000

-2.453.150

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Energieloket

Samen met 8 gemeenten in de regio NoordOost Brabant worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld voor het energieloket Brabant Woont Slim. De resterende (regionale) middelen zullen in 2026 hieraan besteed worden.

258.000

272.540

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

Energieloket

Bijdrage derden

-258.000

-272.540

Budgetoverheveling

Proeftuin aardgasvrije wijken

Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage (subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken) is toegekend voor de uitvoering hiervan.

5.174.000

5.176.270

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Proeftuin aardgasvrije wijken

Bijdrage derden

-5.174.000

-5.176.270

Budgetoverheveling

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Bijdrage derden

Structuurfonds

Bedrag MARAP Bedrag jaarrekeningReden -524.000 -524.380 Budgetoverheveling

-1.150.000

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Startbuurten

Energie, duurzaamheid en milieu

CDOKE

Energie, duurzaamheid en milieu Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen

Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen

Rietvelden Subsidieregeling Opzetten Samenwerkingsverbanden

In 2025 is er de subsidieregeling 'Subsidieregeling Opzetten Samenwerkingsverbanden en Collectieve Ontwikkel- en Verbeterplannen Wijkwinkelcentra 's-Hertogenbosch 2025-2026' opgesteld. Het nog niet benut beschikbaar gestelde budget wordt eenmalig overgeheveld naar 2026

Realisatie kraamverblijven

Provinciale bijdrage voor realisatie kraamverblijven Bijdrage derden

50.450

Budgetoverheveling

-50.450

Budgetoverheveling

Bijdrage regionale samenwerking op toerisme

54.000

Budgetoverheveling

Bijdrage derden

-54.000

Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Cultuurhistorische kwaliteit

SO SO

SO SO SO SO

Activiteiten voor de nieuwe startbuurten uit de Transitievisie Warmte 2.0 worden in 2026 verder uitgewerkt. Voor klimaat- en energiebeleid zijn rijksmiddelen (CDOKE) ter beschikking gesteld door minister Jetten. Deze gelden kunnen twee jaar na verstrekken nog uitgegeven worden. Dit gaat over de middelen voor 2025 (en deel 2024) welke in volgende jaren ingezet zullen worden.

5.355.000

5.355.350 Reserve uit te voeren werken

5.512.000

CDOKE

Bijdrage derden

-5.512.000

Startersfonds

Beschikbaar budget voor startersfonds

200.000

65.310 Reserve uit te voeren werken

Rietvelden

Na de planvorming en aftrap in 2023 van het project Grote Oogst zijn begin Q4 2023 per actielijn keuzes gemaakt. Het budget wordt verder ingezet in 2024, 2025 en 2026 voor de uitvoering. Bijdrage derden

86.000

Realisatie kraamverblijven Regionale samenwerking op Toerisme Regionale samenwerking op Toerisme Uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

-5.355.000

-5.355.350 Budgetoverheveling

6.915.130

Budgetoverheveling

-6.915.130

Budgetoverheveling

-200.000

-65.310 Budgetoverheveling

83.800

Budgetoverheveling

-86.000

-83.800

Budgetoverheveling

48.000

50.000 Reserve uit te voeren werken

-48.000

-50.000 Budgetoverheveling

Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig

195.000

221.900 Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

-195.000

-221.900 Budgetoverheveling

Cultuurhistorische kwaliteit Acquisities collecties

Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn

12.000

14.480 Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed

-12.000

-14.480 Budgetoverheveling

Cultuurhistorische kwaliteit Voorbereidingskosten nieuwe archiefbewaarplaats

309.190 Structuurfonds

-309.190 Budgetoverheveling

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Beleidsplan verkeer

Met dit voorbereidingskrediet wordt een belangrijke stap gemaakt tbv het realiseren van de Archiefbewaarplaats Het budget is gebruikt voor de Community-aanpak binnen het MIRT A2 Quick Winpakket, dat eind 2025 afloopt. Vanaf 2026 start het Breed Mobiliteitspakket (BMP). In 2026 wordt het restant ingezet voor doelgroepenbenadering en reisgedrag (Spreiden en Mijden).

125.579 Reserve parkeer en verkeer

-125.579 Budgetoverheveling

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Inspanningen Duurzaamheid Mobiliteit

In deze overheveling zijn zowel de bijdrage voor de samenwerkingsovereenkomst BrabantStad als de middelen voor gerichte inhuur opgenomen.

161.000 Reserve parkeer en verkeer

-161.000 Budgetoverheveling

-40.000

-5.000 Budgetoverheveling

-2.891.000

-3.819.890 Budgetoverheveling

51.000 Reserve uit te voeren werken

-51.000

-51.000 Budgetoverheveling

188.000

188.000 Reserve uit te voeren werken

-188.000

-188.000 Budgetoverheveling

118.000

84.764 Reserve uit te voeren werken

-118.000

-84.764 Budgetoverheveling

453.000

Budgetoverheveling

-453.000

Budgetoverheveling

210.000

315.838 Reserve uit te voeren werken

-210.000

-315.838 Budgetoverheveling

Openbare ruimte, water en Programma De Groene Delta II groen

Energie, duurzaamheid en milieu

Uitvoeringsprojecten bodemsanering

Energie, duurzaamheid en milieu

Klimaatadaptatie

De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, worden gebiedspaspoorten ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening

51.000

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Community aanpak

Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven

Energie, duurzaamheid en milieu

Externe veiligheid

Energie, duurzaamheid en milieu

Soorten Management Plan

Energie, duurzaamheid en Soorten Management Plan milieu Openbare ruimte, water en SO/IABB groen

Als gevolg van de Omgevingswet wijzigt de regelgeving. Dit onderwerp loopt mee in de transitiestrategie omgevingsplan. Kosten worden in 2026 gemaakt Vanuit het rijk hebben wij een bijdrage ontvangen voor het soorten management plan. Op dit moment wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. De uitvoering en opstellen van het plan loopt door in 2026. Bijdrage derden

Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren

40.000

De beschikbare middelen zijn niet volledig benut, doordat enkele functies pas per september zijn ingevuld. Voor deze functies was specifieke inhoudelijke kennis vereist, waardoor het wervingsproces meer tijd vergde dan aanvankelijk voorzien. Als gevolg hiervan konden bepaalde activiteiten en projecten later van start gaan, wat heeft geleid tot een lagere besteding in de betreffende periode.

2.891.000

5.000 Reserve natuurbouwprojecten en reserve GSB/ISV

3.819.890 Reserve Bodemsanering

Openbare ruimte, water en BIODIVERCITY URBACT groen

In het kader van de detailhandelsvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma zetten we in op het moderniseren en het verbeteren van de kwaliteit van de wijkwinkelcentra. Het vergroenen van wijkwinkelcentra is belangrijk met het oog op klimaatadaptatie. Groenvoorzieningen dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van deze centra. Ze verbeteren de beleving, vergroten de aantrekkelijkheid en stimuleren een langere verblijfsduur van bezoekers. Extra financiële middelen voor het aanleggen van gevelgroen geven extra slagkracht om de doelstellingen voor onze wijkwinkelcentra te realiseren

40.000

30.643 Reserve uit te voeren werken

-40.000

-30.643 Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de verantwoordelijkheid voor een deel van de bodemtaken verschoven van provincies naar gemeenten. Deze taken betreffen met name vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van bodemkwaliteit. De uitvoering van deze taken is belegd bij de Omgevingsdiensten, conform landelijke afspraken en regelgeving.

350.000

317.709 Reserve uit te voeren werken

-350.000

-317.709 Budgetoverheveling

De resterende middelen zullen in 2026 volledig worden benut. Het incidentele restantbudget zal ingezet worden voor actuele fietsveiligheidsvraagstukken

5.378 Reserve uit te voeren werken

-5.378 Budgetoverheveling

51.520 Reserve uit te voeren werken

-51.520 Budgetoverheveling

Deze middelen zijn voorzien in 2026 en zullen volledig worden ingezet voor aanplant van bomen.

71.000 Reserve uit te voeren werken

-71.000 Budgetoverheveling

Bodembescherming

Onze gemeente is sinds de invoering van de Omgevingswet bevoegd gezag voor deze bodemtaken. In 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies om de overgang naar de nieuwe situatie goed te faciliteren en de continuïteit in de uitvoering te waarborgen. Deze middelen zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij hun taken

SO SO

Energie, duurzaamheid en milieu Bereikbare stad, dorpen en wijken

Geluidsbelastingkaarten Fietsnetwerk

Openbare ruimte, water en Verdubbeling aanplant bomen groen

Energie, duurzaamheid en milieu

Bodembescherming

150.000

150.000 Reserve uit te voeren werken

-150.000

-150.000 Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Milieu onderzoeken Stikstofdepositie en laag frequent geluid

We hebben u bij de Voorjaarsnota in een collegebrief geïnformeerd over onze aanpak ‘natuurversterkend ontwikkelen’ en de stand van zaken op het stikstofdossier. Dit dossier is, mede door landelijke ontwikkelingen, continu in beweging. We werken op dit moment het concept natuurversterkend ontwikkelen verder inhoudelijk uit. Daarnaast werken we aan (het opzetten van) samenwerkingen op dit gebied.

375.000

582.841 Reserve uit te voeren werken

-375.000

-582.841 Budgetoverheveling

50.000

62.070 Reserve GSB

-50.000

-62.070 Budgetoverheveling

Openbare ruimte, water en Communicatie Gestelse buurt Communicatiebudgetten voor de periode t/m groen 2030. Voorbereidingskredieten voor investeringen die Verstedelijking en wonen Lange Termijn verkeersmaatregelen De Groote gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Wielen Noord

60.000

Verstedelijking en wonen

Verbinding over het spoor

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Verstedelijking en wonen

Structuurfonds

-60.000

200.000

233.980 Structuurfonds

-200.000

-233.980 Budgetoverheveling

Openbaar Vervoer Knooppunt 's- Voorbereidingskredieten voor investeringen die Hertogenbosch gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

120.000

188.190 Structuurfonds

-120.000

-188.190 Budgetoverheveling

Verblijfsgebieden/openbare ruimte gebruik

100.000

100.000 Reserve omgevingswet

-100.000

-100.000 Budgetoverheveling

Om de beleidsmatige en juridische borging te regelen is nader onderzoek naar gebruik, veiligheid en kwaliteit nodig. De benodigde uitvraag hangt nauw samen met de (on)mogelijkheden als gevolg van de inwerkingtrede van de omgevingswet, zoals in de transitiestrategie omgevingsplan is verwoord.

Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Evenementenklimaat ruimtelijke kaders

Het project heeft tot doel ruimtelijke kaders vast te stellen voor veelgebruikte evenementenlocaties. Dit verlaagt de administratieve last voor organisatoren en geeft hen, maar ook omwonenden, inzicht in de voorwaarden om evenementen op dit terrein te organiseren. Deze kaders worden vastgelegd in locatieprofielen. In 2025 zijn de werkzaamheden binnen dit project gestart en vinden de eerste onderzoeken naar de ruimtelijke kaders plaats. In 2026 vinden nog enkele aanvullende onderzoeken plaats en worden de locatieprofielen opgesteld en (beoogd) vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

328.000

472.783 Reserve uit te voeren werken

-328.000

-472.783 Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzame polder

De afrekening van voorbereidingskosten binnen het samenwerkingsverband Duurzame Polder is nog niet geheel afgerond. Dotatie conform B&W besluit 15997037 ter afdichting risico lening Provincie.

323.000

323.000 Reserve uit te voeren werken

-323.000

-323.000 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Wet Goed Verhuurderschap

Binnen de bestaande organisatie is de loketfunctie voor deze wet ingericht. We merken dat het steeds beter gevonden wordt. Dit jaar (2025) bekijken hoe we de wet goed verhuurderschap en wet betaalbare huur verder inrichten.

107.000

288.550 Reserve uit te voeren werken

-107.000

-288.550 Budgetoverheveling

147.000

146.860 Structuurfonds

-147.000

-146.860 Budgetoverheveling

-931.630 Budgetoverheveling

Wat betreft de gelden voor de Wet goed verhuurderschap: we gaan ervan uit dat meer capaciteit binnen VTH nodig zal zijn. Gezien de gesprekken die VTH heeft gevoerd en de verschillende punten die zijn aangekaart, is het belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van het aantal verwachte meldingen en de benodigde capaciteit voordat VTH deze gelden volledig gaat inzetten. VTH zal haar rol oppakken, bijvoorbeeld door het instellen van een huurteam en het bijhouden van advertenties. Dit betekent dat VTH extra capaciteit moet plannen. Dit kan niet met de huidige bezetting. VTH zal hiervoor een plan van aanpak opstellen. Dat zal naar verwachting voor einde dit jaar zijn.

Het bijscholen van toezichthouders en juristen van VTH is ook essentieel. Het is nuttig om de ervaringen van andere gemeenten te blijven die Voorbereidingskredieten voor investeringen

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Oranjeboulevard fase 1

Verstedelijking en wonen

Nieuwbouw Designmuseum

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

900.000

931.630 Structuurfonds

-900.000

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Oostelijke gemeentedelen vervolgonderzoek

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

60.000

Structuurfonds

-60.000

gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Herinrichting Tolbrugstraat

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

20.000

97.400 Structuurfonds

-20.000

-97.400 Budgetoverheveling

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Parkeergarage Citadelpoort

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

751.000

680.000 Structuurfonds

-751.000

-680.000 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Bossche stadsdelta

De raad heeft een budget van € 12 miljoen beschikbaar gesteld ter afdekking van het gecalculeerde tekort op de gebiedsexploitatie Bossche Stadsdelta. € 5 miljoen is ingezet ter dekking van de verliesvoorziening Tramkade en Citadelpoort, € 7 miljoen wordt overgeheveld en in latere jaren ingezet.

7.073.610 Structuurfonds

-7.073.610 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

SO/ Mobiliteitspakket Oostzijde Voorbereidingskredieten voor investeringen die 's-Hertogenbosch (MOsH) gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.

200.000 Structuurfonds

Verstedelijking en wonen

Meerendonk

Verstedelijking en wonen

Programma Spoorzone 20232026

Verstedelijking en wonen

Zuid-Willemspark

Budget van € 400.000 is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld. Voor De Bossche Spoorzone is voor de jaren 2023 t/m 2026 een budget van € 1.500.000 beschikbaar gesteld. Het Programma Bossche Spoorzone heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Het programma bewaakt inhoudelijk en procesmatig de samenhang tussen alle projecten in de Bossche Spoorzone (Bosch Centraal, IKDB, EKP, Tramkade, Cultuurplein, IJzergieterij, Ecofabriek, Insteekhaven en Citadelpoort + alle infrastructurele maatregelen en 2 mobiliteitshubs). Daarnaast wordt hiermee geïnvesteerd in marketing, communicatie, omgevingsmanagement en lobby. Ook de samenwerking met Rijk (diverse ministeries), de provincie Noord-Brabant (via de Samenwerkingsagenda Spoorzone) en het Waterschap Aa en Maas maken onderdeel uit van het programma. Ook in 2026 is het urgent het programma voort te zetten, vandaar dat overheveling van resterende middelen ook nodig is.

Om verdere invulling te geven aan het inspiratiedocument Zuid-Willemspark is overheveling van resterende middelen nodig.de invulling te krijgen die het verdient

-200.000 Budgetoverheveling

200.000

191.297 Reserve uit te voeren werken

-200.000

-191.297 Budgetoverheveling

370.000

717.656 Reserve uit te voeren werken

-370.000

-717.656 Budgetoverheveling

25.000

18.658 Reserve uit te voeren werken

-25.000

-18.658 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Volkshuisvestingsfonds

De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een volkshuisvestingsfonds in de vorm van een vereveningsfonds op te richten om de realisatie van betaalbare woningen te stimuleren. Uit de analyse bleek dat het invoeren van een volkshuisvestingsfonds gecompliceerd is en bovendien onvoldoende zou bijdrage aan de opgave. De nadelen wegen met andere woorden niet op tegen de voordelen. Vandaar dat op dit moment gewerkt wordt aan een andere inzet van het budget om betaalbaar wonen anders dan via een vereveningsfonds te stimuleren.

1.850.000

1.964.047 Reserve uit te voeren werken

-1.850.000

-1.964.047 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Verkenningen bouwlocaties

1.100.000

1.300.292 Reserve uit te voeren werken

-1.100.000

-1.300.292 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen uitvoeringsbudget

Budget van twee miljoen is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld. In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten.

148.000

Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Overige rijksvergoedingen

-148.000

Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Uitkoopregeling hoogspanningslijnen uitvoeringsbudget StartBouwImpuls

Om te komen tot meer en (versnelde) woningbouw hebben we bijdrage uit de Startbouwimpuls van het ministerie van BZK ontvangen. Deze bedragen zijn/worden in 2024 tot en met 2026 uitgekeerd aan de betreffende projecten. Voor de projecten Boschveld, Coudewater en EKP-Noord zullen de toegekende bedragen in 2024/2025 uitgekeerd zijn/worden. Voor het project De Vesting zal de start van de bouw (en de uitbetaling van de subsidie) in 2026 plaatsvinden.

1.916.000

Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

StartBouwImpuls

Rijksbijdrage vanuit Regeling Startbouwimpuls.

-1.916.000

Budgetoverheveling

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Maatregelen mobiliteitstransitie Novex middelen die voor de looptijd van 20242030 zijn voorzien. Middels de SPUK-regeling zal er een verantwoording plaatsvinden.

139.160 Reserve uit te voeren werken

-139.160 Budgetoverheveling

Cultuurhistorische kwaliteit Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten

62.500

82.070 Reserve uit te voeren werken

-62.500

-82.070 Budgetoverheveling

Dit budget is nodig voor de uitvoeringskosten en subsidiëring van de in aanvraag zijnde complexe haalbaarheidsonderzoeken die onder het aandachtsgebied vallen van het gemeentelijk Herbestemmingsteam monumenten (o.m. kerken). Uitbetaling geschiedt bij gereedkomen haalbaarheidsonderzoeken

Verstedelijking en wonen

Samenwerkingsagenda Stedelijke Ontwikkeling Spoorzone

In deze samenwerkingsagenda wordt de brug geslagen tussen Provincie Noord Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch om samen op te trekken in het realiseren van de gezamenlijke opgaves en ambities in de Spoorzone tot in ieder geval 2030 welke is aangewezen als één van de NOVEX gebieden waar sprake is van een stedelijke gebiedsontwikkeling en geven we uitwerking aan de nader op te stellen uitvoeringsagenda voor de verstedelijkingsstrategie. De proceskosten zijn nodig om deze verkenning te dekken.

220.000

Verstedelijking en wonen

Bijdrage derden

-110.000

Verstedelijking en wonen

Samenwerkingsagenda Stedelijke Ontwikkeling Spoorzone Uitvoeringskosten Omgevingswet

Betreft Decentralisatie-Uitkering (DU) Uitvoeringskosten Omgevingswet uit de mei circulaire minus een korting voor ontwikkeling digitaal stelsel door het Rijk. Vanwege dit soort fluctuaties en onzekerheid besteden we telkens de DU van het voorgaande jaar. Besteding van de van deze decentralisatie-uitkering zal dan ook in 2026 plaatsvinden.

447.000

900.000 Reserve omgevingswet

-447.000

-900.000 Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Verkabeling hoogspanningslijnen

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Dat geldt ook voor de dekking vanuit bijdrage derden.

289.000

289.140 Structuurfonds

-289.000

-289.140 Budgetoverheveling

Energie, duurzaamheid en milieu

Verkabeling hoogspanningslijnen

Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Dat geldt ook voor de dekking vanuit bijdrage derden.

-240.000

-240.000 Structuurfonds

240.000

240.000 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Bijzondere woonvormen

Projectleiderscapaciteit wordt geworven.

-68.000

-68.000 Budgetoverheveling

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Cultuurhistorische kwaliteit Publicaties (plubieksact)

4.680 Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed

-4.680 Budgetoverheveling

Openbare ruimte, water en Hooge Heide DGD II groen Energie, duurzaamheid en Ondersteuning lokale milieu energiehulp

Restant overheveling, bedrag zal in 2026 volledig worden uitgenut. Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire

3.550 Reserve GSB/ISV middelen (alg.uitkering) 97.370 Reserve uit te voeren werken

-3.550 Budgetoverheveling

110.000 Reserve uit te voeren werken

-110.000

-110.000 Budgetoverheveling

Budgetoverheveling

68.000

68.000 Reserve uit te voeren werken

Voorbereidingskrediet mobility De raad heeft in haar vergadering van 25 februari hub IKDB 2025 een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. Het in 2025 niet-ingezette deel van het voorbereidingskrediet wordt volgend jaar ingezet. De voorbereidingskosten worden meegenomen in de totale stichtingskosten van de mobiliteitshub die gedekt worden vanuit de exploitatie van de mobiliteitshub.

150.000

250.000

150.000 Budgetoverheveling

Voorbereidingskrediet mobility De voorbereidingskosten worden meegenomen in hub IKDB de totale stichtingskosten van de mobiliteitshub die gedekt worden vanuit de exploitatie van de mobiliteitshub.

-150.000

-250.000

-150.000 Budgetoverheveling

-97.370 Budgetoverheveling

Verstedelijking en wonen

Wet betaalbare huur

Verstedelijking en wonen

Wet versterking regie volkshuisvesting SO Register Externe Veiligheidsrisico's SO Versterking omgevingsveiligheidsdiensten

Openbare ruimte, water en Tolbrug Groote Stroom groen Bestuursorganen en Lobby activiteiten ondersteuning

Voorbereiding voor Tolbrug Groote Stroom is in gang gezet en loopt door in 2026. Eenmalig budget dat wordt ingezet voor lobby activiteiten voor o.a. EU werkzaamheden. Omdat ondersteuning doorloopt in 2026 willen we het restant overhevelen naar volgend jaar. Vanaf 2027 komt budgetoverheveling dan te vervallen.

ALG

Bestuursorganen en ondersteuning

Programma participatie (2e Bossche Burgerberaad)

ALG

Beleggingen en overige baten en lasten

Organisatieontwikkeling

D&B

Veiligheid

Zorg- en Veiligheidshuis

Betreft afronden van het 2e burgerberaad in 2026. Kosten voor communicatie en organisatieadvies. Budget van 2025 wordt niet volledig verbruikt. 2026 is het laatste projectjaar; daarna wordt de beweging ondergebracht in de lijn. Budget is in 2026 nodig voor het organiseren van de leiderschapsdagen. Ontvangen subsidies en specifieke uitkeringen compenseren het nadeel op de vaste personeelskosten en inhuur. Het resultaat van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt verrekend met de reserve Veiligheidshuis.

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

Talentontwikkeling

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

ALG

Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire Betreft sept.circulaire BWN 1078

8.580 Reserve uit te voeren werken

-8.580 Budgetoverheveling

339.160 Reserve uit te voeren werken

-339.160 Budgetoverheveling

2.485

2.490 Reserve uit te voeren werken

-2.485

-2.490 Budgetoverheveling

Betreft sept.circulaire BWN 1078

35.915

35.920 Reserve uit te voeren werken

-35.915

-35.920 Budgetoverheveling

78.052 Reserve uit te voeren werken

-78.052 Budgetoverheveling

50.000

58.720 Reserve nog uit te voeren werken

-50.000

-58.720 Budgetoverheveling

25.000

27.862 Reserve nog uit te voeren werken

-25.000

-27.862 Budgetoverheveling

90.000

167.194 Reserve nog uit te voeren werken

-90.000

-167.194 Budgetoverheveling

75.000

Reserve Veiligheidshuis

-75.000

Budgetoverheveling

Dit budget was oorspronkelijk in twee delen toegekend voor 2024 en 2025 (2 keer 170.000). De plannen voor talentontwikkeling worden op dit moment nader uitgewerkt. Kosten zullen pas volgend jaar worden gemaakt. Het budget moet daarom overgeheveld worden naar 2026.

280.000

280.000 Reserve nog uit te voeren werken

-280.000

-280.000 Budgetoverheveling

Gamification

Dit budget was oorspronkelijk in twee delen toegekend voor 2024 en 2025 (2 keer 80.000). De plannen voor gamification worden op dit moment nader uitgewerkt. Kosten zullen pas volgend jaar worden gemaakt. Het budget moet daarom overgeheveld worden naar 2026.

160.000

160.000 Reserve nog uit te voeren werken

-160.000

-160.000 Budgetoverheveling

Talentcoördinator

De talentcoördinator was begroot voor 2024 en 2025 (twee keer 100.000). Begin 2025 is de talentcoordinator gestart. Het gedeelte voor het tweede jaar wordt overgeheveld.

104.000

104.000 Reserve nog uit te voeren werken

-104.000

-104.000 Budgetoverheveling

Had geen budgetoverheveling moeten zijn.

D&B

Bestuursorganen en ondersteuning

Wet open overheid (incidenteel)

Dit budget is ontstaan vanuit de begroting van 2024 (187.000) en de begroting van 2025 (243.000). Door recente verduidelijking van de wetgeving worden de contouren van de WOOopgave steeds scherper. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor het aanstellen van een kwartiermaker. Deze zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een definitief implementatieplan waarmee de gemeente kan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom de WOO en waarmee invulling gegeven zal worden aan dit budget. Dit gaat in 2026 tot kosten leiden.

430.000

430.000 Reserve nog uit te voeren werken

-430.000

-430.000 Budgetoverheveling

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

Arbeidsmarktcampagne

Dit budget was oorspronkelijk in 2024 toegekend (130.000). In 2025 is binnen de gemeente gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Deze wordt in 2026 afgerond, waarna nieuwe materialen zullen worden aangeschaft. Daarnaast was er in 2025 minder campagneruimte beschikbaar in de stad (reclame-abri’s). Om de drukte in december te vermijden, is besloten om de beschikbare ruimte pas in 2026 te benutten.

46.000

56.356 Reserve nog uit te voeren werken

-46.000

-56.356 Budgetoverheveling

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

Impuls slimme inzet digitalisering (ICT Innovatiefonds)

Sinds 2019 (destijds € 500.000 toegekend) werken we binnen de gemeente met het ICT Innovatiefonds voor het in samenwerking invoeren van kansrijke nieuwe ICT toepassingen. Daarnaast zetten we het ICT innovatiefonds in voor het aantrekken en ontwikkelen van de benodigde kennis en competenties voor onze organisatie en de stad. Afgelopen tijd hebben we op beperkte schaal AI ingezet en hier pilots en experimenten mee gedaan. De toenemende relevantie van AI binnen gemeentelijke processen vraagt om gerichte investeringen op het gebied van kennis, infrastructuur en AI-toepassingen. Dit zal in 2026 tot kosten gaan leiden.

276.000

296.860 Reserve nog uit te voeren werken

-276.000

-296.860 Budgetoverheveling

D&B

Beleggingen en overige baten en lasten

Implementatie Nederlandse Cyberbeveiligingswet

De ingangsdatum van de Nederlandse Cyberbeveiligingswet is uitgesteld van oktober 2025 naar begin 2026. Als gevolg hiervan willen we het eenmalige budget voor inventarisatie en externe audits dat bij de actualisatie 2025 is toegekend naar 2026 overhevelen.

100.000

100.000 Reserve nog uit te voeren werken

-100.000

-100.000 Budgetoverheveling

WXL

Werk en inkomen

Overige

Een veelvoud van overige kleinere afwijkingen leiden tot een voordeel van circa € 0,2mln

189.000

349.011 Reserve nog uit te voeren werken

-189.000

-349.011 Budgetoverheveling

WXL

Werk en inkomen

Regionale taken

De Rijksmiddelen voor de taken ten aanzien Taalvaardigheid, Regionale Werk Bedrijf en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering. De resterende middelen worden derhalve overgeheveld naar 2026.

753.000

930.184 Reserve nog uit te voeren werken

-753.000

-930.184 Budgetoverheveling

WXL

Werk en inkomen

Impulsbudget arbeidsmarktregio's (dec.circ)

Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire

157.066 Reserve nog uit te voeren werken

-157.066 Budgetoverheveling

WXL

Werk en inkomen

-13.304 Budgetoverheveling

Werk en inkomen

269.231 Reserve nog uit te voeren werken

-269.231 Budgetoverheveling

Cultureel klimaat

Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire Van de door het rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen resteert er nog 8K, beschikbaar gehouden voor 'Moleschott' en overgeheveld naar 2026. Dit is nodig om in lijn met het initiatiefvoorstel dat door de gemeenteraad is aangenomen matchingsmiddelen beschikbaar te kunnen stellen.

13.304 Reserve nog uit te voeren werken

WXL

Implementatie plateau 2 (dec.circ) Startbanen statushouders (dec.circ) Coronamiddelen

Cultureel klimaat

8.000

8.000 Reserve nog uit te voeren werken

-8.000

Ontwikkelfonds Creatieve Hubs "Vanuit de Coronamiddelen is er € 100.000 vrijgemaakt voor het 'Ontwikkelingsfonds creatieve hubs' voor dekking van incidentele kosten mbt het realiseren van tijdelijke creatieve Hubs. Zie raadsvoorstel 'Atelier en broedplaatsenbeleid 15505617 van 12 december 2023. Het restant wordt overgeheveld naar 2026. Deze middelen zijn ook de komende jaren nodig om het atelierbestand op basis van het door de gemeenteraad gestelde minimum niveau te houden.

49.000

68.500 Reserve nog uit te voeren werken

-49.000

-68.500

Cultureel klimaat

Overige culturele voorzieningen Vanuit de overige culturele voorzieningen resteert een bedrag van 35K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

35.000

35.989 Reserve nog uit te voeren werken

-35.000

-35.989

Cultureel klimaat

Regeling professionele kunsten Vanuit de subsidieregeling professionele kunsten 2025-2028 2025-2028 is de verwachting dat er een bedrag resteert van 13K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

13.000

Reserve nog uit te voeren werken

-13.000

Cultureel klimaat

Studio op de tramkade

Volgens collegebesluit is er budget gereserveerd voor de huur en het beheer tot en met december 2026 van The Culture (Urban/street scene) studio die eerder door stichting DUKEBOX werd gehuurd. Op deze manier kunnen de gebruikers van deze plek hun activiteiten voortzetten tot en met volgend jaar. Conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt het te verwachten restant overgeheveld naar 2026.

19.000

19.000 Reserve nog uit te voeren werken

-19.000

Cultureel klimaat

Subsidieregeling Fon$ie

Vanuit de subsidieregeling Fon$ie is de verwachting dat er een bedrag resteert van 10K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

10.000

12.500 Reserve nog uit te voeren werken

-10.000

-12.500

Cultureel klimaat

Subsidieregeling Innovatie culturele instellingen

Vanuit de subsidieregeling Innovatie culturele instellingen is de verwachting dat er een bedrag resteert van 50K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

50.000

91.000 Reserve nog uit te voeren werken

-50.000

-91.000

Cultureel klimaat

Subsidieregeling professionele kunsten

Vanuit de (éenjarige) subsidieregeling professionele kunsten is de verwachting dat er een bedrag resteert van € 50.000 dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

50.000

61.606 Reserve nog uit te voeren werken

-50.000

-61.606

Cultureel klimaat

Subsidieregeling volksfeesten

Vanuit de subsidieregeling volksfeesten is de verwachting dat er een bedrag resteert van 20K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.

20.000

17.625 Reserve nog uit te voeren werken

-20.000

-17.625 Budgetoverheveling

Sport en recreatie

Revolving Fund

Het deel van het budget Revolving Fund dat door de verenigingen naar verwachting niet wordt besteed in 2025, wordt overgeheveld naar 2026.

238.000

281.457 Reserve nog uit te voeren werken

-238.000

-281.457 Budgetoverheveling

Veiligheid

Aanpakken Ondermijning

De Rijksmiddelen tbv weerbaar bestuur worden vanaf 1 oktober tm mei 2026 ingezet ten behoeve van vergunningverlening horeca en evenementen ivm uitval van personeel in deze periode en om de voorbereiding van carnaval goed te laten verlopen. Totaal is benodigd € 115.000. Voor 2026 is hiervoor 72K nodig. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2026

72.000

101.365 Reserve nog uit te voeren werken

-72.000

-101.365 Budgetoverheveling

Veiligheid

Preventieve aanpak natuurbranden

20.000

20.000 Reserve nog uit te voeren werken

-20.000

-20.000 Budgetoverheveling

Cultureel klimaat

Bossche Makersregeling

Energie, duurzaamheid en milieu

Incidentele middelen afvalstoffendienst

Vanuit het gemeentefonds is er €20K beschikbaar voor preventieve aanpak natuurbranden. De planvorming loopt nog. De realisatie zal pas in 2026 plaatsvinden. Het budget wordt overgeheveld naar 2026. Conform raadsbesluit 'Cultuurbegroting 20252028' van 12 december 2023 wordt het restant uit de Bossche Makersregeling overgeheveld naar 2026. Via raadsvoorstel Actualisatie Begroting 2025 zijn voor de afvalstoffendienst eenmalige budgetten voor kosten ter verbetering van de ICT, de bedrijfsvoering en de veiligheid beschikbaar gesteld (907K). Dit volgens het raadsvoorstel 'Afvalstoffendienst verder op orde'. De besteding van deze eenmalige budgetten heeft deels plaatsgevonden in 2025, het resterende deel in 2026.

Veiligheid

Natuurbrandpreventie en mitigatie (dec.circ) Gelijke kansen op financiële Bossche pas redzaamheid

Beschikbaar gestelde gelden vanuit de december circulaire Vanwege de uitgestelde lancering van de Bossche Pas resteert in het jaar 2025 budget dat bedoeld is voor het eerste exploitatiejaar van de Bossche Pas. Dit budget blijft nodig voor de exploitatie van de Bossche Pas aangezien er nog geen structurele dekking is voor de pas. Het resterende budget van € 1,46 miljoen wordt om deze reden overgeheveld om voor net zoveel jaren incidentele dekking te behouden als is vastgelegd in het raadsvoorstel.

11.426 Reserve nog uit te voeren werken

-11.426 Budgetoverheveling

560.000 Reserve nog uit te voeren werken

-560.000 Budgetoverheveling

5.625 Reserve nog uit te voeren werken 1.456.885

1.444.879 Reserve Uit te voeren werken

-5.625 -1.456.885

-1.444.879 Budgetoverheveling

Gelijke kansen op financiële Armoedebestrijding redzaamheid

Gelijke kansen op financiële Bijzondere Bijstand redzaamheid

De afgelopen jaren zijn, conform moties hierover in de gemeenteraad, incidentele middelen die voortkwamen uit het restant van de middelen voor de Energietoeslag beschikbaar gebleven voor brede Bossche bestaanszekerheid. Bovenop het overschot Energietoeslag hebben we vanuit het Nationaal Programma Armoede en Schulden vanuit het Rijk in 2025 aanvullende incidentele middelen ontvangen. In totaal is er nog € 1,8 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar. Dit budget wordt in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren overgeheveld. Op onderstaande manier willen we deze middelen inzetten voor de Bossche bestaanszekerheid: - Aanvalsplan 's-Hertogenbosch Schuldenvrij 2026 en verder (€ 0,42 miljoen). In Q4 2025 ligt het Aanvalsplan 's-Hertogenbosch Schuldenvrij 2026 en verder ter besluitvorming in de Raad. Hierin staan aanvullende maatregelen opgenomen om onze schulddienstverlening verder te versterken. De maatregelen in het Aanvalsplan zijn structureel van aard. De incidentele middelen nemen we mee en gebruiken we om in 2026 en 2027 uitvoering te kunnen geven aan de aanvullende maatregelen uit het nieuwe Aanvalsplan. De structurele dekking voor de maatregelen vanaf 2028 zal onderwerp moeten worden van de integrale afwegingen van de nieuwe2024 gemeenteraad. Bij de septembercirculaire en de

1.798.000

1.836.805 Reserve Uit te voeren werken

-1.798.000

-1.836.805 Budgetoverheveling

381.000

275.920 Reserve Uit te voeren werken

-381.000

-275.920 Budgetoverheveling

meicirculaire 2025 hebben gemeenten een Rijksuitkering ontvangen voor de "Tijdelijke regeling alleenverdieners-problematiek" voor de periode 2023-2027. Het gaat hierbij om een door het rijk vast te stellen tegemoetkoming aan alleenverdieners-huishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. We hevelen het niet gebruikte budget over naar 2026, zodat dit conform de Rijksregeling ingezet kan worden in 2026 en 2027.

Gelijke kansen op financiële Verbeteren dienstverlening redzaamheid sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 2 "Versterken rechtsbescherming" € 540k aan middelen mee. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend. We zetten deze middelen in voor het Aanvalsplan 2026 - 2029 in de jaren 2026 en 2027.

540.000

540.391 Reserve Uit te voeren werken

-540.000

-540.391 Budgetoverheveling

Gelijke kansen op talentontwikkeling

In 2025 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt in de regio Noordoost Brabant. Vanaf januari 2026 gaan de nieuwe afspraken in, we verwachten daarmee optimaal te kunnen werken aan de doelen zoals opgenomen in het Koersplan ‘Veilig in Afhankelijkheid’. Het beschikbare budget van €640.000 uit 2025 wordt voor de uitvoering van het plan benut.

640.000

891.138 Reserve Uit te voeren werken

-640.000

-891.138 Budgetoverheveling

Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Kinderopvang & Onderwijs

Alle jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Met onze activiteiten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en rijke schooldag zorgen we voor een breed aanbod waarin kinderen nieuwe ervaringen opdoen, hun talenten ontdekken en de verbinding thuis, school en wijk wordt versterkt.

151.246

144.341 Reserve onderwijskansenfonds

-151.246

-144.341 Budgetoverheveling

700.000

815.178 Reserve Uit te voeren werken

-700.000

-815.178 Budgetoverheveling

We benutten het onderwijskansenfonds om snel in te kunnen spelen op kansen en knelpunten in talentontwikkeling. We benutten eerst de middelen die via het bestuursakkoord 'slagkracht en ambitie' beschikbaar zijn gesteld voor Rijke schooldag. We verwachten de middelen voor onderwijskansenfonds minimaal nodig te hebben en stellen daarom voor om de resterende middelen aan het einde van het jaar toe te voegen aan de reserve onderwijskansenfonds.

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Meedoen

Het programma regionale Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt richt zich erop dat jongeren een diploma halen (voortijdig schooluitval voorkomen) en om jongeren te begeleiden van school naar werk (aanpak jeugdwerkloosheid). Het 4-jarig programma is met een jaar verlengd, tot en met 2025. Vanaf 2026 treedt de wetswijziging van School naar Duurzaam Werk in werking en een geactualiseerd regionaal programma. Dit najaar wordt het nieuwe programma 2026 -2029 vastgesteld door de stuurgroep van de regionale jongerenaanpak. De ambitie van de regionale Jongerenaanpak onderwijs – arbeidsmarkt is een passende plek op school of werk en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt voor alle jongeren van 16 tot en met 27 jaar. We schuiven € 0,7 miljoen door naar 2026 omdat het programma extra regionale VSV middelen heeft ontvangen voor de implementatie van de wet, de middelen jeugdwerkloosheid van de circulaire 2024 pas in 2025 zijn overgeboekt en omdat scholen budgetteren op schooljaar.

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting

In 2025 werken we aan diverse bouwprojecten. KC De Hobbit is in augustus opgeleverd en in gebruik genomen. De vernieuwbouw van KC Zuiderster start later dit jaar. EC ’t Sparrenbos, KC Het Stadshart en De Mariaschool zijn in voorbereiding. De realisatie van EC ’t Sparrenbos en De Mariaschool start naar verwachting in zomer 2026. We verwachten dat termijn 0 van het IHP binnen het beschikbaar gestelde budget kan worden afgerond. Per jaareinde 2025 resteert naar verwachting circa € 2,2 miljoen van het budget voor bijkomende kosten, mede doordat uitgaven verschuiven naar 2026 en 2027.

2.150.745

1.602.563 Reserve Uit te voeren werken

-2.150.745

-1.602.563 Budgetoverheveling

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Basisondersteuning

In 2025 is het nieuwe contract voor de basisondersteuning gestart, met gebiedsplannen als basis voor gebiedsgericht werken. De nieuwe aanpak vraagt om nieuwe competenties én om methoden om de maatschappelijke meerwaarde te tonen. Daarom organiseren we in 2025 en 2026 verschillende opleidingen en trainingen. Omdat de trainingen en begeleiding in 2026 doorgaan, hevelen we 100K budget door naar 2026.

100.000

386.511 Reserve Sociaal & Zorgfonds

-100.000

-386.511 Budgetoverheveling

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Wmo

Het programma Gebiedsgericht werken in West bevindt zich nog in de opbouwfase. Afgelopen periode stond in het teken van het voorbereiden en verbinden van lopende en nieuwe initiatieven, het versterken van samenwerking en het opzetten van de monitoringsstructuur. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan gedacht waardoor er minder middelen zijn besteed in 2025. We hevelen de restant middelen over naar 2026. In het najaar 2025 starten we met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een huis van de wijk. Een huis van de wijk is een plek waar inwoners bewonersinitiatieven en professionals samenkomen/samenwerken. Hiervoor worden de restant middelen de komende jaren gebruikt.

289.772

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 4 "Versterken integrale dienstverlening" € 240k aan middelen mee, ter versterking van onze dienstverlening aan kwetsbare inwoners door het verbeteren van een integrale benadering van vraagstukken. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend. Het wordt in 2026 ingezet om de Doorbraaktafel te verstevigen en de "lerende organisatie" verder in te richten.

240.000

Totaal

30.992.548

Reserve Sociaal & Zorgfonds

-289.772

229.863 Reserve Uit te voeren werken

-240.000

42.270.437

-30.992.548

Budgetoverheveling

-229.863 Budgetoverheveling

-42.270.437

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16862757/1