Bijlage 5. Monitor fysieke projecten

Monitor fysieke projecten november 2022 Projectparameters (actueel)

Ontwerpverantwoordelijkheid( G)emeente, (O)pdrachtnemer

Prinsen

O

26-1-2016

Ten aanzien van de financiële dekking zijn aanvullende acties uitgezet, e.e.a. cf. toezegging aan de Raad hierover (planoptimalisaties en het verwerven van subsidies). Inmiddels is (als laatste actie) ook de Europese subsidie voor de HUB afgerond, evenals de bijbehorende co-financiering vanuit de Provincie. Hierdoor is het tekort teruggebracht van circa € 1.600.000,- naar circa € 325.000,- . Dit investeringstekort wordt dit jaar verwerkt in de Jaarrekening middels bijraming hiervan ten laste van de Structuurreserve.

Het nieuwe Theater aan de Parade

Van der Geld

Hansum

G

3-7-2018

De uitvoering vordert. Inmiddels is een groot deel van het casco al gerealiseerd en wordt er gewerkt aan de aanleg van de installaties. De komende periode wordt ook de toneeltoren gerealiseerd en wordt er begonnen met de inbouw van het theater. Inhoudelijk sluit de uitwerking van het ontwerp aan bij de ambities van zowel de gemeente als het Theater aan de Parade. De combinatie van de pandemie en de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatie leggen een sterke druk op zowel de planning (onzekerheid levertijden en beschikbaarheid materialen) als het budget (kostenstijging door onvoorziene omstandigheden). De actualiteit van deze zaken maakt dat de consequenties zich op dit moment niet exact laten voorspellen. Momenteel zijn we bezig om hier een meer concrete prognose voor op te stellen. In januari j.l. heeft de zitting voor de bodemprocedure bij de Raad van State plaats gevonden. De Raad van State heeft de gemeente volledig in het gelijk gesteld.

Reconstructie Sluis 0

Geers (Ralph)

Jansen

O

13-11-2018

Het uitvoeringsontwerp voor Sluis 0, inclusief het spuiwerk en de parkinrichting, is afgerond. De aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid - Van den Herik heeft in Q3-2022 een aanbieding voor de realisatie van het ontwerp, inclusief een uitvoeringsplanning gedaan. Op dit moment voeren we gesprekken om te komen tot een definiteve aanbieding. Zodra deze aanbieding definitief is, wordt u hierover geïnformeerd. Al wel is duidelijk dat de kosten voor uitvoering aanzienlijk hoger liggen dan vooraf geraamd t.b.v. de kredietaanvraag. De belangrijkste oorzaken zijn de sterk gestegen grondstofen energieprijzen en de opgevoerde indirecte kosten (winst en risico) vanwege ontwikkelingen op de aannemersmarkt van het afgelopen jaar. Er is nog geen uitvoeringsovereenkomst getekend met opdrachtnemer. De uitvoeringswerkzaamheden starten daarom niet op korte termijn.

Nieuwbouw Weener XL

Van der Sloot

Van het Erve

G

7-5-2019

Het technisch ontwerp is afgerond en de aannemingsovereenkomst is door partijen getekend. Met de uitvoeringsontwerp- en bouwfase is gestart. De planning is gedurende het project aangepast. Zoals bij alle lopende bouwprojecten speelt op dit moment ook hier een risico op stijging van materiaalprijzen door de situatie in Oekraïne. Gezien de fase van het project is de verwachting dat dit niet leidt tot budgetoverschrijding De verwachting is dat de nieuwbouw Q1 2023 gereed zal zijn met aansluitend de verhuizing Weener XL. De afronding van de werkzaamheden in de openbare ruimte aan de Oude Vlijmenseweg in Q2 2023.

Nieuwbouw Campus aan De Lanen

Kahya

Raemaekers

O

Gebouw opgeleverd eind 2021. Ingebruikname januar 2022. Opening 11 maart 2022. Financiële eindafrekening volgt in Q3 2022.

Vervangende nieuwbouw KC Oosterplas

Kahya

Raemaekers

O

14-11-2017 01-03-2021 10-11-2015 13-11-2018 01-03-2021

Renovatie Aqua Fun (subtropisch zwembassin), Ice Fun en overige ruimten in Sportiom

Van der Sloot

Vrolijk

O en G

7-3-2017

Kruithuis (vesting- en watermuseum)

Van der Sloot

Hansum

G

7-4-2020 01-03-2021

Erfgoedhuisvesting, erfgoedwerkplaats in Groot Tuighuis

Van der Sloot

Hansum

O

26-9-2-22

Huisvesting HUIS73

Van der Geld

Martinali

G

13-7-2021

Tussen maart 2020 en april 2021 is het subtropisch zwembassin Aqua Fun in Sportiom geheel gerenoveerd nadat is vastgesteld dat onder meer de toen aanwezige rotscontructie onveilig en afgekeurd was en gevaar opleverde voor bezoekers. Het zwembassin is voorzien van een nieuw zwemthema met extra glijbanen en een mix van kleur, geluid en licht voor optimale beleving door bezoekers. Het recreatief ijs (Ice Fun) in Sportiom is in 2020/2021 omgebouwd tot een bowling en midgetgolf ruimte met foyer. Daarnaast zijn vergaderzalen toegevoegd en zijn de entree, receptie en sportcafé geheel gerenoveerd tot een nieuwe open, gecombineerde receptie en foyer. Inmiddels zijn alle onderdelen opgeleverd en (na Coronasluiting) weer in gebruik genomen door het publiek. Hiermee is dit project afgerond. Het behaalde aanbestedingsresultaat van juni 2022 viel hoger uit dan het hiervoor vastgestelde budgetplafond. Dit is grotendeels ontstaan door de vergroting van de projectscope met het Geweermakershuisje, waarvoor we dekking gevonden hebben binnen de beleidsgebieden erfgoed en maatschappelijk vastgoed, buiten het investeringskrediet van het Kruithuis. Ook de niet geïndexeerde middelen op prijspeil voorjaar 2020, in de context van een markt waar prijsverhogingen door Covid en de oorlog in Oekraïne aan de orde van de dag zijn, hebben dit dekkingstekort vergroot.

In de daarop volgende precontractuele fase zijn we er in geslaagd harde optimalisatie- en besparingsvoorstellen overeen te komen met de beoogde aannemer. Ook heeft de provincie een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld. Dit heeft geresulteerd in een nu geprognosticeerde projectbudgetoverschrijding van circa € 450.000,=, waarvoor we dekking vinden in een beperkt hogere activering van de investering. Bij collegebrief d.d. 19 juli 2022 hebben wij de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Als resultaat van deze keuzes hebben we de uitvoeringsopdracht verleend op 28 juli 2022. De aannemer is na de bouwvak gestart met het werk. De oplevering van het project is voorzien in november 2023. Bouwteamsamenwerking gestart met aannemer Nico de Bont, gericht op de verkrijging van een Technisch Ontwerp, waarbij vooraf een budgetplafond is overeengekomen. De bouwteamfase is afgerond en met de aannemer is tot prijsovereenstemming gekomen voor de realisatie. Met de verbouwing is begin september 2022 gestart. Oplevering staat gepland voor najaar 2023. De afdeling Erfgoed heeft tijdelijk huisvesting gevonden in de kantoren aan de Wolvenhoek 2-4. Voor de toekomstige huisvesting van de archiefbewaarplaats, zoals deze nu nog op de Bloemenkamp is gevestigd, zijn we een variantenonderzoek gestart. Dit onderzoek ronden we dit jaar (2022) af. Daarna vindt besluitvorming plaats.

Na de toekenning van het voorbereidingskrediet (medio 2021) is gestart met de selectie van een ontwerpteam voor de opgave Huis73. Inmiddels zijn alle, voor deze fase, benodigde (europese) aanbestedingen doorlopen en is het ontwerpproces op gang gekomen. Op dit moment wordt, in nauwe samenwerking met Huis73 gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. De huidige verwachting is dat dit aan het einde van het 1e kwartaal van 2023 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd zal worden.

Uitvoering

Aanbesteding

Bestek

Realisatie

Ontwerp

Tijd

Geers (Roy)

Project

Organisatie

Transferium Deutersestraat (voorheen Transferium West)

Risico's

Datum raad krediet uitvoerin g

Geld

Naam ambtelijk opdrachtgever

FASERING

Bestuurlijk opdrachtgever

Projectaansturing

Toelichting afwijkingen en opmerkingen

ATO voert het bouwheerschap voor het nieuw te realiseren KC aan de Oosterplas, inclusief sportzaal. De gemeente financiert het gebouw. Het project is gegund aan Burgland Bouw. Voor de nieuwbouw is een afwijkingsprocedure doorlopen voor het bestemmingsplan. De school heeft tijdelijke huisvesting in gebruik genomen. De sloopwerkzaamheden zijn helaas pas in Q3 2021 afgerond. De kosten van de sloop overschrijden het budget met circa € 300.000 als gevolg van de asbest in de draagconstructie. De vertragingskosten voor de nieuwbouw zijn opgevangen binnen bestaande bouwbudgetten. Start bouw van KC Oosterplas in Q3 2021. Ingebruikname van de school zal zijn in januari van het schooljaar 2022/2023. Aansluitend wordt de sportzaal aan de Rijnstraat gesloopt en het terrein en openbare ruimte opnieuw ingericht.