Bijlage 5. Monitor fysieke projecten
Tekst van het document
Monitor fysieke projecten oktober 2023 Projectparameters (actueel)
Ontwerpverantwoordelijkheid( G)emeente, (O)pdrachtnemer
De Laat
G
3-7-2018
op 16 oktober heeft het stadsbestuur de sleutel aan het theater. Nu kan begonnen worden met de inrichting en regelen van de techniek. De eerste testvorostelling tsaat gepland voor 8 december. De financiële consequenties van de pandemie en de oorlog in Oekraïne en de daaruit voortvloeiende inflatie zijn inmiddels duidelijk en bedragen € 7,8 mln. Eveneens is duidelijk geworden dat het project een aanvullende overschrijding van € 4,3 mln. (inclusief benodigd budget voor afronding project) kent. Deze kosten zijn nagenoeg volledig toe te schrijven aan een aantal zaken, welke ten tijde van de besluitvorming in 2018 niet voorzien waren en welke voortkomen uit de project specifieke situatie en context van het project (ver)nieuwbouw Theater aan de Parade. Het gaat in deze gevallen om onontkoombare keuzes. Deze kosten en de financiële dekking daarvan zijn in februari 2023 inhoudelijk aan de raad toegelicht en ter besluitvorming voorgelegd.
Reconstructie Sluis 0
Geers (Ralph)
De Vries
O
13-11-2018
De bouwteamfase Sluis 0 is afgerond. Tijdens de onderhandelingen, om te komen tot een aanbieding voor de realisatie, is duidelijk geworden dat de uiteindelijke aanbieding uitkomt op een bedrag tussen de 15,2 en 15,7 miljoen Euro. Dit is ruim boven het geraamde budgetplafond van 8,06 miljoen Euro. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn tot de gezamenlijke conclusie gekomen dat het project in haar huidige scope niet binnen het beschikbaar gestelde budget te realiseren is. Hierdoor is het niet mogelijk een uitvoeringsovereenkomst te tekenen met de aannemer. De Raad is hierover geïnformeerd middels een RIB en omwonenden middels een bewonersbrief. Het bedieningswerk van de huidige sluis is in slechte staat. De sluis wordt daarom niet meer geschut. In Q2 van 2023 wordt de Raad gevraagd hoe we nu verder gaan met Sluis 0 en de directe omgeving. Omdat er geen uitvoeringsovereenkomst getekend kan worden met de aannemer wordt begin 2023 de bouwteamsamenwerking met de aannemer formeel afgerond. De juridische afronding van de bouwteamfase met de aannemerscombinatie duurt door diverse factoren langer dan verwacht. Daardoor hebben we de toezegging om in Q2 een vervolgvoorstel voor te leggen niet kunnen nakomen. We verwachten in Q4 een voorstel aan de raad voor te leggen.
Nieuwbouw Weener XL
Van der Sloot
Van het Erve
G
7-5-2019
De nieuwbouw van WXL is 31 mei jl. opgeleverd. De verhuizing heeft in drie weken tijd in de periode juni-juli plaatsgevonden. De werkzaamheden in de openbare ruimte aan de Oude Vlijmenseweg zijn begin juli afgerond. Inmiddels zijn alle activiteiten van WeenerXL verhuisd naar de nieuwe locatie. Op 7 oktober heeft de officiële opening en opendag plaats gevonden. Begin 2024 wordt het project financieel binnen budget afgerond.
Nieuwbouw Campus aan De Lanen
Slikker
Raemaekers
O
Vervangende nieuwbouw KC Oosterplas
Slikker
Raemaekers
O
14-11-2017 01-03-2021 10-11-2015 13-11-2018 01-03-2021
Gebouw opgeleverd eind 2021. Ingebruikname januar 2022. Opening 11 maart 2022. Financiële eindafrekening volgt in Q3 2022. Dit jaar wordt het project financieel afgesloten. Er zijn geen tekorten Gebouw KC aan de Oosterplas is in novemer 2022 opgeleverd aan het schoolbestuur. Het gebouw is in januari 2023 in gebruik genomen. Financiële afrekening vindt medio 2023 plaats. In 2023 wordt de voormalige sportzaal aan de Rijnstraat gesloopt. Hierna wordt het vrijkomende gebied groen ingericht. Kosten van de sloop lijken in het resterend budget te passen. Mogelijk leidt de sloop nog tot extra kosten als gevolg van sanering van (verborgen) asbest. Dit jaar wordt het project financieel afgesloten. Er zijn geen tekorten.
Kruithuis (vesting- en watermuseum)
Van der Sloot
De Laat
G
7-4-2020 01-03-2021
Erfgoedhuisvesting, erfgoedwerkplaats in Groot Tuighuis
Van der Sloot
De Laat
O
26-9-2-22
Het behaalde aanbestedingsresultaat van juni 2022 viel hoger uit dan het hiervoor vastgestelde budgetplafond. Dit is grotendeels ontstaan door de vergroting van de projectscope met het Geweermakershuisje, waarvoor we dekking gevonden hebben binnen de beleidsgebieden erfgoed en maatschappelijk vastgoed, buiten het investeringskrediet van het Kruithuis. Ook de niet geïndexeerde middelen op prijspeil voorjaar 2020, in de context van een markt waar prijsverhogingen door Covid en de oorlog in Oekraïne aan de orde van de dag zijn, hebben dit dekkingstekort vergroot. In de daarop volgende precontractuele fase zijn we er in geslaagd harde optimalisatie- en besparingsvoorstellen overeen te komen met de beoogde aannemer. Ook heeft de provincie een aanvullende subsidie beschikbaar gesteld. Dit heeft geresulteerd in een nu geprognosticeerde projectbudgetoverschrijding van circa € 450.000,=, waarvoor we dekking vinden in een beperkt hogere activering van de investering. Bij collegebrief d.d. 19 juli 2022 hebben wij de gemeenteraad hierover geïnformeerd. Als resultaat van deze keuzes hebben we de uitvoeringsopdracht verleend op 28 juli 2022. De aannemer is na de bouwvak gestart met het werk. De oplevering van het project is voorzien in november 2023.
Bouwteamsamenwerking gestart met aannemer Nico de Bont, gericht op de verkrijging van een Technisch Ontwerp, waarbij vooraf een budgetplafond is overeengekomen. De bouwteamfase is afgerond en met de aannemer is tot prijsovereenstemming gekomen voor de realisatie. Met de verbouwing is begin september 2022 gestart. Hoofdbouw van het Groot Tuighuis is opgeleverd en in september weer in gebruik genomen door de afdeling Erfgoed. De aanbouw van het Groot Tuighuis leveren we begin december op. Project is dan afgerond. Voor de toekomstige huisvesting van de archiefbewaarplaats, zoals deze nu nog op de Bloemenkamp is gevestigd, zijn we een variantenonderzoek gestart. Dit onderzoek ronden we, met een kleine vertraging t.o.v. de vorige rapportage, in 2023 af. Daarna vindt besluitvorming plaats.
Huisvesting HUIS73
Van der Geld
Martinali
G
13-7-2021
Uitvoering
Aanbesteding
Bestek
Realisatie
Ontwerp
Tijd
Van der Geld
Project
Organisatie
Het nieuwe Theater aan de Parade
Risico's
Datum raad krediet uitvoerin g
Geld
Naam ambtelijk opdrachtgever
FASERING
Bestuurlijk opdrachtgever
Projectaansturing
Toelichting afwijkingen en opmerkingen
Het Voorlopig Ontwerp is in februari afgerond. Op het Voorlopig Ontwerp met bijbehorende Programma van Eisen en de aanvraag voor het uitvoeringskrediet heeft de gemeenteraad op op 9 mei 2023 vastgesteld.