Document · PDF

Bijlage 4. Jaarverantwoording 2020

Commissie BESTUUR 3 juni 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatverdeling 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord31.525 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

Functie

Functionaris wordt aangemerkt als topfunctionaris tot uiterlijk

P. Verlaan W.A.G. Hillenaar

Regionaal Commandant

31-12-2022

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Algemeen Bestuur R.H. Augusteijn

Lid Algemeen Bestuur

12-11-2022

W. van Hees

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

W.J.L. Buijs-Glaudemans

Lid Algemeen Bestuur J.M.L.N. Mikkers

Voorzitter en Lid Dagelijks

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Bestuur Lid Algemeen Bestuur H.A.G. Hellegers

Lid Dagelijks Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Algemeen Bestuur M.A.H. Moorman

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

P.M.J.H. Bos

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

K.W.Th. van Soest

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

Lid Dagelijks Bestuur Lid

28-11-2022

M. Buijs

Algemeen Bestuur A.M.T. Naterop

Lid Algemeen Bestuur

26-11-2023

R.S. van Meygaarden

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

A.M.H. Roolvink

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

J. Zwijnenburg-Van der Vliet

Lid Algemeen Bestuur

21-02-2023

Y.C.M.G. de Boer

Lid Algemeen Bestuur

31-12-2024

M.C. Bakermans

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

A. Walraven

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

M.L.P. Sijbers

Lid Algemeen Bestuur

07-11-2023

M.A. Fränzel

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

J.C.M. Pommer

Lid Algemeen Bestuur

05-07-2023

H.J. Looijen

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

C.H.C. van Rooij

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

R.J. van de Mortel

Lid Algemeen Bestuur

Niet van toepassing (onbepaalde tijd)

4.8

Gemeentelijke bijdrage en Rijksbijdrage BBN*

GHOR

BZ overig

BZ Totaal

Totaal

fiestruct.** Bijdrage per inwoner Vast bedrag

€ 1,878

€ 0,581

€ 0,571

€ 1.236.881

€ 293.063

€ 376.070

€ 669.133

€ 1.906.013

€ 1.236.881

€ 293.063

€ 376.070

€ 669.133

€ 37.235.873

€ 35.329.860

Inwoners-afhankelijk

€ 35.329.860

bedrag** Totaal

* **



€ 35.329.860

Dit is exclusief de bijdragen voor de in eigendom overgedragen kazernes, waar (nog) van toepassing. Gebaseerd op het inwonersaantal van 1 januari 2019, zijnde 658.616 inwoners; voor Functiestructuur BZ (exclusief ‘s-Hertogenbosch) 504.411 inwoners.

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

4.9

JenV

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SISA)

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 28 januari 2021 Besteding (jaar T) A2 Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDUR) Besluit veiligheidsregio's artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 Veiligheidsregio's

€ 6.107.537

Aard controle R Indicator: A2/01

Gegevens BDUR 2020

bedragen * € 1 BBN

GHOR

Totaal

1e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

2e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

3e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

4e kwartaal

1.193.846

307.947

1.501.793

Loon- en prijsbijstelling / herverdelingseffect

100.365

TOTAAL

4.875.749

100.365 1.231.788

6.107.537

De totale bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord op grond van de BDUR bedraagt € 6.107.537, inclusief een extra bijdrage ter hoogte van € 100.365 toegekend als loonbijstelling 2020. Deze bijstelling werkt structureel door.

4.10 Gebeurtenissen na balansdatum Covid-19 heeft beperkte financiële gevolgen voor de jaarrekening 2020. Naar verwachting zijn er wel gevolgen voor onze begroting 2021 en mogelijk voor de jaren daarna. Hoe groot de financiële impact zal zijn is nu onmogelijk te bepalen. We monitoren onze risico’s en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

4.11

Controleverklaring

Deze volgt nog.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

5. Bijlagen 5.1

Lijst van veelgebruikte afkortingen

AVLS AC BBV BDUR BEVI BTEV BOT BRZO BZ BZK COT COO CoPI CvD CRIB DTO EMU-saldo ESF GAGS GHOR GMC GMS GPS GRIP GWT HKZ HIN/HON HOvD IFV MKA MKB MKOB MKOB NMR OGS OMS OvD OIV OT PBZO PG PSHOR RAV RGF RIVM ROP ROL SMH



Automatisch Voertuigen Locatie Systeem Algemeen Commandant Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Bevolkingszorg Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Centrum Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg Hoofd Officier van Dienst Instituut Fysieke Veiligheid Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Oost-Brabant Meldkamer Politie Nationaal Meetnet Radioactiviteit Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Officier Informatie Voorziening Operationeel Team Preventie Beleid Zware

Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Geneeskundig Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Spoedeisende Medische Hulpverlening

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

THV JenV VR VWS WABO WKR WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZiROP AVLS

5.2

Technische Hulpverlening Justitie & Veiligheid Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en VerkenningsDienst Wet veiligheidsregio’s Ziekenhuis Rampen Opvang Plan Automatisch Voertuigen Locatie Systeem

BBN – Kengetallen Inkoop

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract ICT outsourcing (incl wan verbindingen)

Bedrag incl. BTW € 1.300.000

Contract Tankpassen en brandstof

€ 666.000

Contract Financieel systeem

€ 615.000

Contracten Realistisch Oefenen

€ 574.250

Contracten Energie (gas en electriciteit)

€ 560.000

Contracten Schoonmaak

€ 370.000

Contract Materieel beheerssysteem

€ 171.000

Contract Personele verzekeringen

€ 149.000

Contract VMS

€ 146.000

Contract Brandverzekering gebouwen

€ 120.000

Contract Wagenpark verzekeringen

€ 130.000

Contract E-HRM

€ 69.600

Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten

€ 10.333

Contract Mobiele abbonementen en data

€ 18.000

Doorlopen Inkooptrajecten 2020 Omschrijving Levering tankautospuiten 4x2 en 4x4

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 4.000.000

Haakarmvoertuigen

€ 900.000

Reguliere Dienstvoertuigen (LADV)

€ 800.000

Flexibele arbeid (uitzendkrachten)

€ 700.000

Energie Gas en Electra 2021-2022

€ 700.000

Bouwbegeleidingsbureau hoofdlocatie

€ 600.000

Warme dranken voorziening

€ 560.000

Inhuur advisering brandveiligheid

€ 440.000

Materieel beheersysteem

€ 302.000

Accountant

€ 250.000

Inhuur beleidsadvisering Preparatie

€ 250.000

Rijopleidingen

€ 240.000

Architect tbv nevenlocatie

€ 190.000

Inhuur strategische beleidsadviseur brandweerzorg

€ 190.000

Inhuur extra ondersteuning I&A

€ 125.000



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Basispaket oefenmiddelen

€ 125.000

Inhuur ondersteuning Brandweerzorg

€ 121.000

Brandverzekering

€ 120.000

Inhuur Programmamananger Omgevingswet

€ 113.000

Care drive software

€ 112.000

Softwarepakket Crash Recovery

€ 110.000

Inhuur begeleiding inrichting AFAS

€ 99.000

Levering kantoorartikelen

€ 96.000

Accu gereedschap

€ 83.000

Inhuur projectleider realisatie hoofdlocatie

€ 74.000

Standaard bepakking tankautospuit

€ 65.000

Kerstpakketten

€ 60.000

Inhuur Adviseur AOIC

€ 50.000

Inhuur projectleider aanbesteding redvoertuigen

€ 49.000

Bestuurlijk Oefenen Menukaart

€ 45.000

Inhuur ondersteuning aanbesteding ademlucht

€ 40.000

Actualisatie MJOP

€ 37.000

Bodemonderzoek tbv hoofdlocatie

€ 30.000

Kleding jeugdbrandweer

€ 29.000

Dynamisch aankoop systeem werken in Noordoostbrabant

5.3

Voortgang en afwikkeling investeringskredieten 2020

Doel van deze bijlage is een actueel beeld te geven van de investeringen en kredieten die zijn Omschrijving Investering BBN-BZ

Bedragen x € 1.000

Primair investeringskrediet

Investeringskrediet

01-01-2020

Materieel

4.188.510

Huisvesting

Restant

Vrijval

44.196,00

31-12-2020

2020

2021 e.v.

2.057.152,15

23.622,23

2.107.131

131.998

2.239.129

10.166.878,91

1.266.445,44

35.451.254

-15.000

35.436.254

314.675,61

18.464,60

302.476

-120.941

181.535

12.538.706,67

1.308.532,27

37.860.860

-3.943

37.856.917

Uitgaven Realisatie excl. OHW 2020

Wijzigingen Berap

Investeringskrediet (na wijziging)

01-01-2020

2020

31-12-2020

2.319.344

1.868.561

4.187.905

46.956.316

1.620.000

45.264.578

46.884.578

ICT-DIV

719.492

635.616

Totaal

51.864.318

3.939.344

47.768.755

51.708.099

Overheveling krediet

gevoteerd en in hoeverre deze kredieten kunnen worden overgeheveld naar 2021. Daarnaast worden de grote afwijkingen toegelicht op de gerealiseerde investeringen in 2020. In de tabel hieronder een recapitulatie van de investeringsbedragen per onderdeel. Opm. t.a.v. onderhanden werk: het bedrag van € 23.622,23 is bij de presentatie van de balans opgenomen onder overlopende activa vanwege vertraagde levering.

Een aantal investeringen zijn opgestart in 2020 maar nog niet volledig afgerond. Dit krijgt zijn beslag in 2021. Hieronder staat per afdeling een opsomming van deze investeringen met een toelichting over de voortgang. Tevens is er een aanvullende toelichting opgenomen voor de afgewikkelde investeringen waarvan het budget aanzienlijk overschreden is. De investeringen die afgerond zijn worden alleen toegelicht indien er een significante afwijking ten opzichte van het geraamde krediet bestaat.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Materieel Voor de investeringen in materiaal draaien we proactief mee in de begrotingscyclus en zijn we op tijd met het aanleveren van onze financiële gegevens op het gebied van de (her)investeringen van materieel en materiaal. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer

Huisvesting

INV-HU719100 Overname brandweer-

Bedragen x € 1.000 Wijzigingen krediet

Investeringskrediet (na wijziging)

Uitgaven Realisatie excl OHW 2020

11.931.265

10.132.718,76

1.656.000

1.633.766

4.372.000

4.322.496

8.882.000

Totaal Investeringskrediet

Investeringskrediet

Uitgaven OHW 2020

Restant

Vrijval

Overhevelingskrediet

1.798.546

895.179,43

738.587

4.322.496

235.081,72

4.087.414

8.882.000

101.083,40

8.780.917

1.031.000

18.052.000

18.016.899

125.000

15.000

380.000

54.051

434.051

250.000

-250.000

250.000

kazernes gemeenten

INV-HU719101 Nieuwbouw kazerne: Oeffelt

INV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden

INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland

INV-HU720101 Aankoop perceel Zeeland

INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat

35.100,89

INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt

125.000

INV-HU720104 Nieuwbouw kazerne

15.000

125.000

-15.000

Uden (noodunit)

INV-HU720105 Inventaris vervangingsin-

434.051

34.160,15

399.891

-250.000

220.000

-220.000

300.000

-300.000

95.000

-95.000

258.000

50.000

150.000

45.264.578

46.884.578

vesteringen regiobreed

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden

Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor

INV-HU720106 Renovatie kazerne: Sint Anthonis

INV-HU720107 Renovatie kazerne: Mill (kantine)

INV-HU720108 Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes Totaal



46.956.316

1.620.000

10.166.878,91

1.266.445,44

35.451.254

-15.000

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

35.436.254

Dit betekent dat we na het vaststellen van het investeringsplan 2021-2024 in de programmabegroting, in 2020 al bestellingen kunnen plaatsen voor het jaar 2021. Het directe resultaat hiervan is dat voertuigen nu ook daadwerkelijk in het jaar vervangen worden waarin deze vervanging gepland is. Verder is er een meerjarig investeringsplan (2020 – 2035) opgesteld waarin alle (her)investeringen en de vervangingsplanning zijn vastgelegd. In 2020 zijn een aantal kredieten geheel afgerond waarvan het saldo vrij komt te vallen (zie onderstaand overzicht). Toelichting per investering: INV-MA719001 WVD update teams. Deze investering is in 2020 niet uitgevoerd. De ketenregisseur IBGS is aangesteld maar is in 2020 vanwege corona op andere werkzaamheden ingezet waardoor het nieuwe beleid op IBGS later is vastgesteld. Het budget is nog steeds noodzakelijk om de WVD-teams te updaten. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720001 Redgereedschap. In 2019 is de Europese aanbesteding voor nieuw hydraulisch redgereedschap gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld. Een gedeelte van de apparatuur is in 2020 uitgerold. Door de coronacrisis is de uitrol stil komen te liggen. De verwachting is dat deze in 2021 alsnog afgerond kan worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.

INV-MA720002 Standaardbepakkingsmaterialen. Inmiddels zijn de standaardbepakkingslijsten van de verschillende voertuigtypen gereed. Door de coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de afronding vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720003 Ademlucht. Restant budget wordt alleen uitgegeven als er dit nodig is naar aanleiding van afkeur of aanverwante omstandigheden. Restant budget wordt overgeheveld naar 2021 en toegevoegd aan het budget wat benodigd is voor de vervanging van het ademlucht. De Europese aanbesteding is inmiddels gepubliceerd en zal in 2021 gegund worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720004 Werkplaatsuitrusting. De tijdelijke werkplaats in de kazerne Vught is gerealiseerd. Het restant budget zal mede ingezet worden voor de nieuwe werkplaatsen van de hoofd- en de nevenlocatie. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720008 Duikmaterieel. Bestellingen zijn gedaan en worden afgeleverd in 2021. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720009 Meetapparatuur. In 2019 is de aanbesteding voor nieuwe meetapparatuur gerealiseerd. Echter, door een kort geding van een van de aanbestedende partijen zijn de werkzaamheden rondom de uitrol van de nieuwe apparatuur uitgesteld.

De apparatuur is vertraagd uitgerold en zal pas in 2021 volledig afgerond zijn. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720010 Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen. Werkzaamheden zijn nog niet afgerond, investeringskrediet doorzetten naar 2021.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

INV-MA720024 Dienstvoertuigen DA (bevolkingszorg). Momenteel is C&R bezig met het opstellen van beleid rondom het rijden onder prio voor de OVD BZ en het piket Communicatie adviseurs COPI. Als het beleid vastgesteld is kan bepaald in welke uitvoering het voertuig aangeschaft kan worden. Besluit zal in 2021 genomen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720015 Water ongevallenwagen. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720016 Water ongevallenboot. Investering wordt 1 jaar uitgesteld vanwege nieuwe regels rondom het duiken. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-MA720017 HAB Ademluchtcontainer. Wordt in 2021 opgepakt als de aanbesteding rondom de aanschaf van de ademluchtapparatuur is afgerond. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720018 HAB IBGS/OGS-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720019 HAB Deco-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-MA720021 Heftrucks 3x.

Aanschaf wordt uitgesteld totdat duidelijk is wat de behoefte is als de beide logistieke werkplaatsen opgeleverd zijn. Investeringskrediet doorschuiven in afwachting van bouw hoofd- en nevenlocatie. INV-MA720022 Helmen Er zijn extra helmen besteld doordat er een aantal helmen is afgekeurd en de voorraad helmen en maten voor nieuwe collega’s aangevuld moest worden. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze helmen alsnog geactiveerd worden. INV-MA720022 Uitrukpakken. Door invoering van de nieuwe maattabellen naar aanleiding van de aanbesteding uitrukpakken was het in de overgangsfase naar de nieuwe systematiek nog noodzakelijk om een aantal maten extra aan te schaffen. Is conform beleid en op grond van gebruiksduur en aanschafwaarde moeten deze pakken alsnog geactiveerd worden. INV-MA720023 HAB SVM-container. IBGS-beleid is inmiddels vastgesteld, in 2021 wordt een implementatieplan opgesteld zodat begonnen kan worden met de vervanging van de IBGS materialen. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Huisvesting Afgelopen jaren is een groot deel van de inventarissen op de kazernes in beeld gebracht. Op basis van deze informatie kunnen (her)investeringsplannen worden opgesteld. In het kader van de visie op kantoorhuisvesting zijn projecten gestart voor de bouw van een centraal kantoor in ’s-Hertogenbosch en een logistiek steunpunt in Zeeland. In 2020 zijn de kazernes overgedragen en inmiddels ook getaxeerd. Voor het groot onderhoud aan kazernes is een meerjaren onderhoudsplan (MJOP) opgesteld. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer

Bedragen x € 1.000 Totaal Investeringskrediet

Huisvesting INV-HU719100

Overname brandweerkazer-

Investeringskrediet 01-01-2020

11.931.265

Uitgaven Realisatie excl OHW 2020

Uitgaven OHW 2020

31-12-2020

44.196,00

11.931.265

10.132.718,76

Wijzigingen krediet

Investeringskrediet (na wijziging)

2020 11.931.265

Restant

31-12-2020

Vrijval

Overhevelingskrediet

2020

2021 e.v.

1.798.546

nes gemeenten INV-HU719101

Nieuwbouw kazerne: Oeffelt

1.656.000

1.633.766

895.179,43

738.587

INV-HU719102

Nieuwbouw kazerne Uden

4.372.000

4.322.496

235.081,72

4.087.414

INV-HU720100

Nieuwbouw kazerne (incl.

8.882.000

101.083,40

8.780.917

1.031.000

35.100,89

18.016.899

125.000

15.000

380.000

54.051

434.051

250.000

-250.000

250.000

nevenlocatie): Zeeland INV-HU720101

Aankoop perceel Zeeland

1.031.000

INV-HU720102

Nieuwbouw Kantoor: Ple-

18.052.000

vierstraat INV-HU720103

Nieuwbouw: Inventaris en

125.000

inrichting Oeffelt INV-HU720104

Nieuwbouw kazerne Uden

15.000

-15.000

(noodunit) INV-HU720105

Inventaris vervangingsinves-

434.051

34.160,15

399.891

-250.000

220.000

-220.000

300.000

-300.000

95.000

-95.000

258.000

50.000

150.000

teringen regiobreed -

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oss

Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Uden

Logistiek Steunpunt Oost::autowerkplaats , arbeidshygiëne

Logisitiek Steunpunt Oost: ademluchtwerkplaats

Logistiek Steunpunt Oost: kantoor

INV-HU720106

Renovatie kazerne: Sint Anthonis

INV-HU720107

Renovatie kazerne: Mill (kantine)

INV-HU720108

Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes

Totaal



46.956.316 1.620.000 45.264.578

46.884.578 10.166.878,91

1.266.445,44 35.451.254

-15.000

Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

35.436.254

Toelichting per investering: INV-HU719100 Overname brandweerkazernes gemeenten. Het project overname brandweerkazernes wordt in q1 2021 afgerond. Dan kan de definitieve balans opgemaakt worden. Restant Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU719101 Nieuwbouw kazerne: Oeffelt. Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. I NV-HU719102 Nieuwbouw kazerne Uden. Q1 2021 is de bouw van de kazerne in Uden gestart. De kazerne wordt eind Q3 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720100 Nieuwbouw kazerne (incl. nevenlocatie): Zeeland. De voorbereidingen voor de realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in volle gang. De verwachting is dat de bouw begin 2023 opgeleverd gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021 e.v. INV-HU720101 Aankoop perceel Zeeland. De voorbereidingen voor de realisatie van de nevenlocatie in Zeeland zijn in volle gang. De verwachting is dat de locatie begin 2023 opgeleverd gaat worden. De aankoop van het perceel in Zeeland loopt hier synchroon aan. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720102 Nieuwbouw Kantoor: Plevierstraat. De voorbereidingen voor de realisatie van de hoofdlocatie in Den Bosch zijn in volle gang. De verwachting is dat de locatie Q1 2024 opgeleverd gaat worden.

Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720103 Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Oeffelt. Q3 2020 is de nieuwbouw van de kazerne in Oeffelt gestart. De kazerne wordt eind Q1 2021 opgeleverd. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HUI720104 tijdelijke huisvesting kazerne Uden. De noodzaak van de tijdelijke huisvesting is mede door Corona achterhaald, deze investering komt daarmee te vervallen. INV-HU720105 Inventaris vervangingsinvesteringen regio breed. Door de Coronacrisis zijn alle werkzaamheden rondom de vervanging van de inventaris vertraagd. Inmiddels zijn alle bestellingen geplaatst en deze zullen begin 2021 uitgeleverd worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-HU720106 Renovatie kazerne: Sint Anthonis De planning is dat de voorbereidingen voor de renovatie van de kazerne in Sint Anthonis Q3 2021 gestart gaat worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720107 Renovatie kazerne: Mill (kantine). De voorbereidende werkzaamheden zijn in volle gang, de verwachting is dat de renovatie van de kazerne in Q2 2021 gestart kan worden. Investeringskrediet doorschuiven naar 2021. INV-HU720108 Uitbreiding toegangsregistratiesysteem kazernes. Door de Coronacrisis zijn de werkzaamheden rondom de uitbreiding van het toegangsregistratiesysteem vertraagd. Investeringskrediet doorzetten naar 2021.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Huisvesting algemeen De beschikbaar gestelde huisvestingsbudgetten voor 2019 moeten overgezet worden naar 2020. Deze projecten kennen een doorlooptijd van meerdere jaren. Informatisering en Automatisering Op het gebied van informatisering en automatisering is het AFAS-HRM systeem in 2019 in gebruik genomen. In 2020 volgde ook AFAS Financiën. Dit wordt in de loop van het jaar uitgebreid met de inkoopmodule, verplichtingenregistratie en rapportages. Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van een Materieelbeheersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem. Omschrijving Investering BBN-BZ INV nummer

Bedragen x € 1.000 Totaal Investeringskrediet

Informatisering en automatisering INV-I&A719200

Financieel systeem

Investeringskrediet

Wijzigingen krediet

Investeringskrediet (na wijziging)

Uitgaven Realisatie excl OHW 2020

Uitgaven OHW 2020

Restant

Vrijval

Overhevelingskrediet

01-01-2020

2020

31-12-2020

44.196,00

31-12-2020

2020

2021 e.v.

241.124

117.787

-117.787

-0

52.676

-52.676

-0

14.175

-14.175

325.000

123.337,10 INV-I&A719202

Tablets

81.250

INV-I&A719203

Monitoren

14.175

INV-I&A719204

Materieelbeheersysteem

200.000

INV-I&A719205

Telefonie

56.817

INV-I&A720201

Laptops

42.250

28.574,37

18.464,60 19.240,09

181.535

37.577

-37.577

-0

-101.274

101.274

-0

302.476

-120.941

181.535

143.524,05 Totaal

719.492

635.616

314.675,61

18.464,60

Toelichting per investering: INV-I&A719200 AFAS Financieel systeem Toelichting krediet is afgerond. INV-I&A719202 Tablets Het devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de hoofden nevenvestiging. INV-I&A719203 Monitoren De levensduur van onze monitoren laat het toe om deze later te vervangen. Hierdoor verschuift de vervanging van de oude monitoren. INV-I&A719204 Materieelbeheersysteem Inmiddels is de gunning afgerond en wordt dit jaar gestart met de verdere aanschaf en inrichting van dit nieuwe systeem. Investeringskrediet doorzetten naar 2021. INV-I&A719204 Telefonie Toelichting INV-I&A720201 Laptops Het devicesbeleid is nog niet vastgesteld en geformaliseerd. Daarnaast staat er een pilot gepland om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken, dit in relatie tot de nieuwbouw van de hoofden nevenvestiging.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE ‘s-Hertogenbosch T 088 02 08 208



Veiligheidsregio Brabant-Noord Jaarverantwoording 2020

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10137415/1