Bijlage 3. Budgetoverheveling
Tekst van het document
Managementrapportage 2025 (x € 1.000) Sector Saldo baten en lasten Mutatie reserves Geprognosticeerd resultaat
30.765 30.765-
Een veelvoud van overige kleinere afwijkingen leiden tot een voordeel van circa € 0,2mln De Rijksmiddelen voor de taken ten aanzien Taalvaardigheid, Regionale Werk Bedrijf en het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering. De resterende middelen worden derhalve overgeheveld naar 2026.
189 Incidenteel
Mutatie reserves Reserve Werk- & Ontwikkelbedrijf
-189
0 Budgetoverheveling
753 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-753
0 Budgetoverheveling
Coronamiddelen
Van de door het rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen resteert er nog 8K, beschikbaar gehouden voor 'Moleschott' en overgeheveld naar 2026. Dit is nodig om in lijn met het initiatiefvoorstel dat door de gemeenteraad is aangenomen matchingsmiddelen beschikbaar te kunnen stellen.
8 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-8
0 Budgetoverheveling
Cultureel klimaat
Ontwikkelfonds Creatieve Hubs
"Vanuit de Coronamiddelen is er € 100.000 vrijgemaakt voor het 'Ontwikkelingsfonds creatieve hubs' voor dekking van incidentele kosten mbt het realiseren van tijdelijke creatieve Hubs. Zie raadsvoorstel 'Atelier en broedplaatsenbeleid 15505617 van 12 december 2023. Het restant wordt overgeheveld naar 2026. Deze middelen zijn ook de komende jaren nodig om het atelierbestand op basis van het door de gemeenteraad gestelde minimum niveau te houden.
49 incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-49
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Overige culturele voorzieningen
Vanuit de overige culturele voorzieningen resteert een bedrag van 35K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.
35 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-35
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Regeling professionele kunsten 2025-2028
13 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-13
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Studio op de tramkade
Vanuit de subsidieregeling professionele kunsten 2025-2028 is de verwachting dat er een bedrag resteert van 13K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026. Volgens collegebesluit is er budget gereserveerd voor de huur en het beheer tot en met december 2026 van The Culture (Urban/street scene) studio die eerder door stichting DUKEBOX werd gehuurd. Op deze manier kunnen de gebruikers van deze plek hun activiteiten voortzetten tot en met volgend jaar. Conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt het te verwachten restant overgeheveld naar 2026.
19 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-19
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Subsidieregeling Fon$ie
Vanuit de subsidieregeling Fon$ie is de verwachting dat er een bedrag resteert van 10K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 20252028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.
10 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-10
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Subsidieregeling Innovatie culturele instellingen
50 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-50
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Subsidieregeling professionele kunsten
50 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-50
0 Budgetoverheveling
SB
Cultureel klimaat
Subsidieregeling volksfeesten
Vanuit de subsidieregeling Innovatie culturele instellingen is de verwachting dat er een bedrag resteert van 50K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026. Vanuit de (éenjarige) subsidieregeling professionele kunsten is de verwachting dat er een bedrag resteert van € 50.000 dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026. Vanuit de subsidieregeling volksfeesten is de verwachting dat er een bedrag resteert van 20K dat conform het raadsbesluit 'Cultuurbegroting 2025-2028' van 12 december 2023 wordt overgeheveld naar 2026.
20 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-20
0 Budgetoverheveling
SB
Sport en recreatie
Revolving Fund
Het deel van het budget Revolving Fund dat door de verenigingen naar verwachting niet wordt besteed in 2025, wordt overgeheveld naar 2026.
238 Incidenteel
-238
0 Budgetoverheveling
WXL
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Overige
WXL
Werk en inkomen
Werk en inkomen
Regionale taken
SB
Cultureel klimaat
SB
SB
Veiligheid
Aanpakken Ondermijning
SB
Veiligheid
Preventieve aanpak natuurbranden
De Rijksmiddelen tbv weerbaar bestuur worden vanaf 1 oktober tm mei 2026 ingezet ten behoeve van vergunningverlening horeca en evenementen ivm uitval van personeel in deze periode en om de voorbereiding van carnaval goed te laten verlopen. Totaal is benodigd € 115.000. Voor 2026 is hiervoor 72K nodig. Dit bedrag wordt overgeheveld naar 2026
Vanuit het gemeentefonds is er €20K beschikbaar voor preventieve aanpak natuurbranden. De planvorming loopt nog. De realisatie zal pas in 2026 plaatsvinden. Het budget wordt overgeheveld naar 2026. Vanwege de uitgestelde lancering van de Bossche Pas resteert in het jaar 2025 budget dat bedoeld is voor het eerste exploitatiejaar van de Bossche Pas. Dit budget blijft nodig voor de exploitatie van de Bossche Pas aangezien er nog geen structurele dekking is voor de pas. Het resterende budget van € 1,46 miljoen wordt om deze reden overgeheveld om voor net zoveel jaren incidentele dekking te behouden als is vastgelegd in het raadsvoorstel.
72 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-72
0 Budgetoverheveling
20 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-20
0 Budgetoverheveling
1457 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-1457
0 Budgetoverheveling
MO
Gelijke kansen op financiële Bossche pas redzaamheid
MO
Gelijke kansen op financiële Armoedebestrijding redzaamheid
De afgelopen jaren zijn, conform moties hierover in de gemeenteraad, incidentele middelen die voortkwamen uit het restant van de middelen voor de Energietoeslag beschikbaar gebleven voor brede Bossche bestaanszekerheid. Bovenop het overschot Energietoeslag hebben we vanuit het Nationaal Programma Armoede en Schulden vanuit het Rijk in 2025 aanvullende incidentele middelen ontvangen. In totaal is er nog € 1,8 miljoen aan incidentele middelen beschikbaar. Dit budget wordt in lijn met de werkwijze van de afgelopen jaren overgeheveld. Op onderstaande manier willen we deze middelen inzetten voor de Bossche bestaanszekerheid: - Aanvalsplan 's-Hertogenbosch Schuldenvrij 2026 en verder (€ 0,42 miljoen). In Q4 2025 ligt het Aanvalsplan 's-Hertogenbosch Schuldenvrij 2026 en verder ter besluitvorming in de Raad. Hierin staan aanvullende maatregelen opgenomen om onze schulddienstverlening verder te versterken. De maatregelen in het Aanvalsplan zijn structureel van aard. De incidentele middelen nemen we mee en gebruiken we om in 2026 en 2027 uitvoering te kunnen geven aan de aanvullende maatregelen uit het nieuwe Aanvalsplan. De structurele dekking voor de maatregelen vanaf 2028 zal onderwerp moeten worden van de integrale afwegingen van de nieuwe gemeenteraad. - Bossche Pas (€ 0,9 miljoen).
De ontwikkeling van de kosten voor de (exploitatie) van de Bossche Pas zullen zich pas uitkristalliseren in de eerste twee exploitatiejaren. Mede daarom voeren we twee jaar na de start, conform het raadsbesluit, een brede evaluatie uit. Onderdeel daarvan is ook het bespreken van mogelijkheden voor structurele financiele dekking. Momenteel is dekking voorzien voor ca. drie jaar na de start van de pas. Door deze middelen toe te voegen is er, op basis van de huidige verwachtingen, dekking voor ongeveer 3 jaar. -Bossche Bestaanszekerheid (€ 0,48 miljoen) in lijn met voorgaande jaren wordt een bedrag meegenomen voor de brede Bossche bestaanszekerheid.
1798 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-1798
0 Budgetoverheveling
MO
Gelijke kansen op financiële Bijzondere Bijstand redzaamheid
Bij de septembercirculaire 2024 en de meicirculaire 2025 hebben gemeenten een Rijksuitkering ontvangen voor de "Tijdelijke regeling alleenverdieners-problematiek" voor de periode 2023-2027. Het gaat hierbij om een door het rijk vast te stellen tegemoetkoming aan alleenverdieners-huishoudens die door een ongunstige samenloop van regelingen te weinig toeslagen ontvangen en hierdoor een inkomen onder het bestaansminimum hebben. We hevelen het niet gebruikte budget over naar 2026, zodat dit conform de Rijksregeling ingezet kan worden in 2026 en 2027.
381 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-381
0 Budgetoverheveling
MO
Gelijke kansen op financiële Verbeteren dienstverlening redzaamheid sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners
We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 2 "Versterken rechtsbescherming" € 540k aan middelen mee. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend. We zetten deze middelen in voor het Aanvalsplan 2026 2029 in de jaren 2026 en 2027.
540 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-540
0 Budgetoverheveling
MO
Gelijke kansen op talentontwikkeling
In 2025 zijn nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt in de regio Noordoost Brabant. Vanaf januari 2026 gaan de nieuwe afspraken in, we verwachten daarmee optimaal te kunnen werken aan de doelen zoals opgenomen in het Koersplan ‘Veilig in Afhankelijkheid’. Het beschikbare budget van €640.000 uit 2025 wordt voor de uitvoering van het plan benut.
640 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-640
0 Budgetoverheveling
Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners
MO
Gelijke kansen op talentontwikkeling
Kinderopvang & Onderwijs
Alle jongeren krijgen de kans om hun talenten te ontwikkelen. Met onze activiteiten vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en rijke schooldag zorgen we voor een breed aanbod waarin kinderen nieuwe ervaringen opdoen, hun talenten ontdekken en de verbinding thuis, school en wijk wordt versterkt.
151 Incidenteel
Reserve onderwijskansenfonds
-151
0 Budgetoverheveling
700 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-700
0 Budgetoverheveling
We benutten het onderwijskansenfonds om snel in te kunnen spelen op kansen en knelpunten in talentontwikkeling. We benutten eerst de middelen die via het bestuursakkoord 'slagkracht en ambitie' beschikbaar zijn gesteld voor Rijke schooldag. We verwachten de middelen voor onderwijskansenfonds minimaal nodig te hebben en stellen daarom voor om de resterende middelen aan het einde van het jaar toe te voegen aan de reserve onderwijskansenfonds.
MO
Gelijke kansen op talentontwikkeling
Meedoen
Het programma regionale Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt richt zich erop dat jongeren een diploma halen (voortijdig schooluitval voorkomen) en om jongeren te begeleiden van school naar werk (aanpak jeugdwerkloosheid). Het 4-jarig programma is met een jaar verlengd, tot en met 2025. Vanaf 2026 treedt de wetswijziging van School naar Duurzaam Werk in werking en een geactualiseerd regionaal programma. Dit najaar wordt het nieuwe programma 2026 -2029 vastgesteld door de stuurgroep van de regionale jongerenaanpak. De ambitie van de regionale Jongerenaanpak onderwijs – arbeidsmarkt is een passende plek op school of werk en duurzame inzetbaarheid op de arbeidsmarkt voor alle jongeren van 16 tot en met 27 jaar. We schuiven € 0,7 miljoen door naar 2026 omdat het programma extra regionale VSV middelen heeft ontvangen voor de implementatie van de wet, de middelen jeugdwerkloosheid van de circulaire 2024 pas in 2025 zijn overgeboekt en omdat scholen budgetteren op schooljaar.
MO
Gelijke kansen op talentontwikkeling
Onderwijshuisvesting
In 2025 werken we aan diverse bouwprojecten. KC De Hobbit is in augustus opgeleverd en in gebruik genomen. De vernieuwbouw van KC Zuiderster start later dit jaar. EC ’t Sparrenbos, KC Het Stadshart en De Mariaschool zijn in voorbereiding. De realisatie van EC ’t Sparrenbos en De Mariaschool start naar verwachting in zomer 2026. We verwachten dat termijn 0 van het IHP binnen het beschikbaar gestelde budget kan worden afgerond. Per jaareinde 2025 resteert naar verwachting circa € 2,2 miljoen van het budget voor bijkomende kosten, mede doordat uitgaven verschuiven naar 2026 en 2027.
2150 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-2150
0 Budgetoverheveling
MO
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
Basisondersteuning
In 2025 is het nieuwe contract voor de basisondersteuning gestart, met gebiedsplannen als basis voor gebiedsgericht werken. De nieuwe aanpak vraagt om nieuwe competenties én om methoden om de maatschappelijke meerwaarde te tonen. Daarom organiseren we in 2025 en 2026 verschillende opleidingen en trainingen. Omdat de trainingen en begeleiding in 2026 doorgaan, hevelen we 100K budget door naar 2026.
100 Incidenteel
Reserve Sociaal & Zorgfonds
-100
0 Budgetoverheveling
MO
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
Wmo
Het programma Gebiedsgericht werken in West bevindt zich nog in de opbouwfase. Afgelopen periode stond in het teken van het voorbereiden en verbinden van lopende en nieuwe initiatieven, het versterken van samenwerking en het opzetten van de monitoringsstructuur. Dit heeft meer tijd in beslag genomen dan gedacht waardoor er minder middelen zijn besteed in 2025. We hevelen de restant middelen over naar 2026. In het najaar 2025 starten we met het onderzoeken naar de mogelijkheden voor een huis van de wijk. Een huis van de wijk is een plek waar inwoners bewonersinitiatieven en professionals samenkomen/samenwerken. Hiervoor worden de restant middelen de komende jaren gebruikt.
290 Incidenteel
Reserve Sociaal & Zorgfonds
-290
0 Budgetoverheveling
MO
Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners
We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 4 "Versterken integrale dienstverlening" € 240k aan middelen mee, ter versterking van onze dienstverlening aan kwetsbare inwoners door het verbeteren van een integrale benadering van vraagstukken. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend. Het wordt in 2026 ingezet om de Doorbraaktafel te verstevigen en de "lerende organisatie" verder in te richten.
240 Incidenteel
Reserve Uit te voeren werken
-240
0 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma
Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor de aanpak energiearmoede en de start van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Hiermee zijn onder andere het Bossche Bespaarteam, witgoedacties en isolerende maatregelen uitgevoerd. De werkzaamheden lopen in 2026 door.
1508 Incidenteel
1.508 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma
Bijdrage derden
-1508 Incidenteel
-1.508 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Nationaal Isolatie Programma NIP C94
2150 Incidenteel
2.150 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu
Nationaal Isolatie Programma NIP C94 Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 2
Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In 2026 zal gestart worden met isolerende maatregelen. Bijdrage derden
-2150 Incidenteel
-2.150 Budgetoverheveling
Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP).
3621 Incidenteel
3.621 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 2
Bijdrage derden
-3621 Incidenteel
-3.621 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 3
Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP).
2453 Incidenteel
2.453 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Nationaal Isolatie Programma NIP J94 tranche 3
Bijdrage derden
-2453 Incidenteel
-2.453 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Energiebesparing gemeentelijke gebouwen
Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2025. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2026.
524 Incidenteel
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Energieloket
258 Incidenteel
258 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu
Energieloket
Samen met 8 gemeenten in de regio NoordOost Brabant worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld voor het energieloket Brabant Woont Slim. De resterende (regionale) middelen zullen in 2026 hieraan besteed worden. Bijdrage derden
-258 Incidenteel
-258 Budgetoverheveling
Proeftuin aardgasvrije wijken
Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage (subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken) is toegekend voor de uitvoering hiervan.
5174 Incidenteel
5.174 Budgetoverheveling
Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu
Proeftuin aardgasvrije wijken
Bijdrage derden
-5174 Incidenteel
-5.174 Budgetoverheveling
Startbuurten
Activiteiten voor de nieuwe startbuurten uit de Transitievisie Warmte 2.0 worden in 2026 verder uitgewerkt. Voor klimaat- en energiebeleid zijn rijksmiddelen (CDOKE) ter beschikking gesteld door minister Jetten. Deze gelden kunnen twee jaar na verstrekken nog uitgegeven worden. Dit gaat over de middelen voor 2025 (en deel 2024) welke in volgende jaren ingezet zullen worden.
5355 Incidenteel 5512 Incidenteel
5.512 Budgetoverheveling
Energie, duurzaamheid en milieu Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
CDOKE
Bijdrage derden
-5512 Incidenteel
-5.512 Budgetoverheveling
Bosch InvesteringsFonds
Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd Beschikbaar budget voor startersfonds
1150 Incidenteel
Structuurfonds
200 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
Rietvelden
Na de planvorming en aftrap in 2023 van het project Grote Oogst zijn begin Q4 2023 per actielijn keuzes gemaakt. Het budget wordt verder ingezet in 2024, 2025 en 2026 voor de uitvoering.
86 Incidenteel
86 Budgetoverheveling
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
Rietvelden
Bijdrage derden
-86 Incidenteel
-86 Budgetoverheveling
Subsidieregeling Opzetten Samenwerkingsverbanden
In 2025 is er de subsidieregeling 'Subsidieregeling Opzetten Samenwerkingsverbanden en Collectieve Ontwikkel- en Verbeterplannen Wijkwinkelcentra 's-Hertogenbosch 2025-2026' opgesteld. Het nog niet benut beschikbaar gestelde budget wordt eenmalig overgeheveld naar 2026
48 Incidenteel
SO
SO
SO SO SO
SO SO SO SO
SO SO
CDOKE
Startersfonds
Reserve Energiebesparing
Reserve uit te voeren werken
Reserve uit te voeren werken
-524
-5.355
-
-
Budgetoverheveling
Budgetoverheveling
-1.150
-
Budgetoverheveling
-200
-
Budgetoverheveling
-48
-
Budgetoverheveling
SO
Cultuurhistorische kwaliteit Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten
Dit budget is nodig voor de uitvoeringskosten en subsidiëring van de in aanvraag zijnde complexe haalbaarheidsonderzoeken die onder het aandachtsgebied vallen van het gemeentelijk Herbestemmingsteam monumenten (o.m. kerken). Uitbetaling geschiedt bij gereedkomen haalbaarheidsonderzoeken
63 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-63
-
Budgetoverheveling
SO
Cultuurhistorische kwaliteit Uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie
195 Incidenteel
Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie
-195
-
Budgetoverheveling
SO
Cultuurhistorische kwaliteit Acquisities collecties
12 Incidenteel
Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed
-12
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, worden gebiedspaspoorten ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening
51 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-51
-
Budgetoverheveling
SO
Openbare ruimte, water en Programma De Groene Delta groen II
40 Incidenteel
Reserve natuurbouwprojecten en reserve GSB/ISV
-40
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren
2891 Incidenteel
Reserve Bodemsanering
-2891
-
Budgetoverheveling
SO
Bereikbare stad, dorpen en Community aanpak wijken
Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven
188 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-188
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Externe veiligheid
118 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-118
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Soorten Management Plan
Als gevolg van de Omgevingswet wijzigt de regelgeving. Dit onderwerp loopt mee in de transitiestrategie omgevingsplan. Kosten worden in 2026 gemaakt Vanuit het rijk hebben wij een bijdrage ontvangen voor het soorten management plan. Op dit moment wordt ecologisch onderzoek uitgevoerd. De uitvoering en opstellen van het plan loopt door in 2026.
453 Incidenteel
-
453 Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu
Soorten Management Plan
Bijdrage derden
-453 Incidenteel
-
-453 Budgetoverheveling
Milieu onderzoeken Stikstofdepositie en laag frequent geluid Openbare ruimte, water en SO/IABB groen
Specialistische werkzaamheden, door krappe arbeidsmarkt geen geschikt en inzetbaar personeel
375 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-375
-
Budgetoverheveling
De beschikbare middelen zijn niet volledig benut, doordat enkele functies pas per september zijn ingevuld. Voor deze functies was specifieke inhoudelijke kennis vereist, waardoor het wervingsproces meer tijd vergde dan aanvankelijk voorzien. Als gevolg hiervan konden bepaalde activiteiten en projecten later van start gaan, wat heeft geleid tot een lagere besteding in de betreffende periode.
210 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-210
-
Budgetoverheveling
Openbare ruimte, water en BIODIVERCITY URBACT groen
In het kader van de detailhandelsvisie en bijbehorend uitvoeringsprogramma zetten we in op het moderniseren en het verbeteren van de kwaliteit van de wijkwinkelcentra. Het vergroenen van wijkwinkelcentra is belangrijk met het oog op klimaatadaptatie. Groenvoorzieningen dragen bij aan de kwaliteit en leefbaarheid van deze centra. Ze verbeteren de beleving, vergroten de aantrekkelijkheid en stimuleren een langere verblijfsduur van bezoekers. Extra financiële middelen voor het aanleggen van gevelgroen geven extra slagkracht om de doelstellingen voor onze wijkwinkelcentra te realiseren
40 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-40
-
Budgetoverheveling
SO
SO
SO
Klimaatadaptatie
Uitvoeringsprojecten bodemsanering
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Bodembescherming
Met de invoering van de Omgevingswet per 1 januari 2024 is de verantwoordelijkheid voor een deel van de bodemtaken verschoven van provincies naar gemeenten. Deze taken betreffen met name vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van bodemkwaliteit. De uitvoering van deze taken is belegd bij de Omgevingsdiensten, conform landelijke afspraken en regelgeving.
500 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-500
-
Budgetoverheveling
Onze gemeente is sinds de invoering van de Omgevingswet bevoegd gezag voor deze bodemtaken. In 2023 heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten en provincies om de overgang naar de nieuwe situatie goed te faciliteren en de continuïteit in de uitvoering te waarborgen. Deze middelen zijn bedoeld om de Omgevingsdiensten te ondersteunen bij hun taken
SO
Verstedelijking en wonen
Meerendonk
Budget van € 400.000 is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld. Het afgelopen jaar is het budget gebruikt om verschillende onderzoeken te doen in voorbereiding op de gebiedsontwikkeling Groot-Meerendonk. In het komende jaar willen we het budget wederom gebruiken om de benodigde (vervolg)onderzoeken te doen. Het budget wordt o.a. gebruikt voor milieu-, geluids-, verkeers-, ecologische en stedenbouwkundige onderzoeken. Met de resultaten van deze onderzoeken is het mogelijk om in 2026 de planvorming voor Groot-Meerendonk op te starten conform de afspraken in het bestuursakkoord.
200 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-200
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Programma Spoorzone 20232026
Voor De Bossche Spoorzone is voor de jaren 2023 t/m 2026 een budget van € 1.500.000 beschikbaar gesteld. Het Programma Bossche Spoorzone heeft de afgelopen jaren steeds meer vorm gekregen. Het programma bewaakt inhoudelijk en procesmatig de samenhang tussen alle projecten in de Bossche Spoorzone (Bosch Centraal, IKDB, EKP, Tramkade, Cultuurplein, IJzergieterij, Ecofabriek, Insteekhaven en Citadelpoort + alle infrastructurele maatregelen en 2 mobiliteitshubs). Daarnaast wordt hiermee geïnvesteerd in marketing, communicatie, omgevingsmanagement en lobby. Ook de samenwerking met Rijk (diverse ministeries), de provincie Noord-Brabant (via de Samenwerkingsagenda Spoorzone) en het Waterschap Aa en Maas maken onderdeel uit van het programma. Ook in 2026 is het urgent het programma voort te zetten, vandaar dat overheveling van resterende middelen ook nodig is.
370 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-370
-
Budgetoverheveling
SO
Communicatiebudgetten voor de periode t/m 2030.
50 Incidenteel
Reserve GSB
-50
-
Budgetoverheveling
SO
Openbare ruimte, water en Communicatie Gestelse buurt groen Verstedelijking en wonen Zuid-Willemspark
25 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-25
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Verblijfsgebieden/openbare ruimte gebruik
Om verdere invulling te geven aan het inspiratiedocument ZuidWillemspark is overheveling van resterende middelen nodig.de invulling te krijgen die het verdient Om de beleidsmatige en juridische borging te regelen is nader onderzoek naar gebruik, veiligheid en kwaliteit nodig. De benodigde uitvraag hangt nauw samen met de (on)mogelijkheden als gevolg van de inwerkingtrede van de omgevingswet, zoals in de transitiestrategie omgevingsplan is verwoord.
100 Incidenteel
Reserve omgevingswet
-100
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Evenementenklimaat ruimtelijke kaders
Het project heeft tot doel ruimtelijke kaders vast te stellen voor veelgebruikte evenementenlocaties. Dit verlaagt de administratieve last voor organisatoren en geeft hen, maar ook omwonenden, inzicht in de voorwaarden om evenementen op dit terrein te organiseren. Deze kaders worden vastgelegd in locatieprofielen. In 2025 zijn de werkzaamheden binnen dit project gestart en vinden de eerste onderzoeken naar de ruimtelijke kaders plaats. In 2026 vinden nog enkele aanvullende onderzoeken plaats en worden de locatieprofielen opgesteld en (beoogd) vastgesteld. Hierbij wordt rekening gehouden met de gevolgen van de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
328 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-328
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Duurzame polder
De afrekening van voorbereidingskosten binnen het samenwerkingsverband Duurzame Polder is nog niet geheel afgerond. Dotatie conform B&W besluit 15997037 ter afdichting risico lening Provincie.
323 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-323
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Wet Goed Verhuurderschap
Binnen de bestaande organisatie is de loketfunctie voor deze wet ingericht. We merken dat het steeds beter gevonden wordt. Dit jaar (2025) bekijken hoe we de wet goed verhuurderschap en wet betaalbare huur verder inrichten.
107 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-107
-
Budgetoverheveling
Wat betreft de gelden voor de Wet goed verhuurderschap: we gaan ervan uit dat meer capaciteit binnen VTH nodig zal zijn. Gezien de gesprekken die VTH heeft gevoerd en de verschillende punten die zijn aangekaart, is het belangrijk om eerst een goed beeld te krijgen van het aantal verwachte meldingen en de benodigde capaciteit voordat VTH deze gelden volledig gaat inzetten. VTH zal haar rol oppakken, bijvoorbeeld door het instellen van een huurteam en het bijhouden van advertenties. Dit betekent dat VTH extra capaciteit moet plannen. Dit kan niet met de huidige bezetting. VTH zal hiervoor een plan van aanpak opstellen. Dat zal naar verwachting voor einde dit jaar zijn. Het bijscholen van toezichthouders en juristen van VTH is ook essentieel. Het is nuttig om de ervaringen van andere gemeenten te blijven volgen en daarvan te leren.
SO
Verstedelijking en wonen
Volkshuisvestingsfonds
De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een volkshuisvestingsfonds in de vorm van een vereveningsfonds op te richten om de realisatie van betaalbare woningen te stimuleren. Uit de analyse bleek dat het invoeren van een volkshuisvestingsfonds gecompliceerd is en bovendien onvoldoende zou bijdrage aan de opgave. De nadelen wegen met andere woorden niet op tegen de voordelen. Vandaar dat op dit moment gewerkt wordt aan een andere inzet van het budget om betaalbaar wonen anders dan via een vereveningsfonds te stimuleren.
1850 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-1.850
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Verkenningen bouwlocaties
1100 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-1.100
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen uitvoeringsbudget
Budget van twee miljoen is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld. In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten.
148 Incidenteel
148 Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Overige rijksvergoedingen
-148 Incidenteel
-148 Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Uitkoopregeling hoogspanningslijnen uitvoeringsbudget StartBouwImpuls
Om te komen tot meer en (versnelde) woningbouw hebben we bijdrage uit de Startbouwimpuls van het ministerie van BZK ontvangen. Deze bedragen zijn/worden in 2024 tot en met 2026 uitgekeerd aan de betreffende projecten. Voor de projecten Boschveld, Coudewater en EKPNoord zullen de toegekende bedragen in 2024/2025 uitgekeerd zijn/worden. Voor het project De Vesting zal de start van de bouw (en de uitbetaling van de subsidie) in 2026 plaatsvinden.
1916 Incidenteel
1.916 Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
StartBouwImpuls
Rijksbijdrage vanuit Regeling Startbouwimpuls.
-1916 Incidenteel
-1.916 Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.
60 Incidenteel
Structuurfonds
-60
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Lange Termijn verkeersmaatregelen De Groote Wielen Noord Verbinding over het spoor
200 Incidenteel
Structuurfonds
-200
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Verkabeling hoogspanningslijnen
289 Incidenteel
Structuurfonds
-289
-
Budgetoverheveling
SO
Energie, duurzaamheid en milieu
Verkabeling hoogspanningslijnen
-240 Incidenteel
Structuurfonds
240
-
Budgetoverheveling
SO
Bereikbare stad, dorpen en Openbaar Vervoer Knooppunt wijken 's-Hertogenbosch
Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Dat geldt ook voor de dekking vanuit bijdrage derden. Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Dat geldt ook voor de dekking vanuit bijdrage derden. Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.
120 Incidenteel
Structuurfonds
-120
-
Budgetoverheveling
SO
Bereikbare stad, dorpen en Oranjeboulevard fase 1 wijken Verstedelijking en wonen Nieuwbouw Designmuseum
147 Incidenteel
Structuurfonds
-147
-
Budgetoverheveling
900 Incidenteel
Structuurfonds
-900
-
Budgetoverheveling
SO
Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.
SO
Bereikbare stad, dorpen en Oostelijke gemeentedelen wijken vervolgonderzoek
Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien.
60 Incidenteel
Structuurfonds
-60
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
20 Incidenteel
Structuurfonds
-20
-
Budgetoverheveling
SO
751 Incidenteel
Structuurfonds
-751
-
Budgetoverheveling
SO
Bereikbare stad, dorpen en Parkeergarage Citadelpoort wijken Verstedelijking en wonen Bijzondere woonvormen
68 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-68
-
Budgetoverheveling
SO
Verstedelijking en wonen
Samenwerkingsagenda Stedelijke Ontwikkeling Spoorzone
Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Voorbereidingskredieten voor investeringen die gedekt worden uit het Structuurfonds worden als exploitatie gezien. Projectleiderscapaciteit wordt geworven, verwachting is dat dit nog tot invulling in 2025 leidt. In deze samenwerkingsagenda wordt de brug geslagen tussen Provincie Noord Brabant en gemeente ’s-Hertogenbosch om samen op te trekken in het realiseren van de gezamenlijke opgaves en ambities in de Spoorzone tot in ieder geval 2030 welke is aangewezen als één van de NOVEX gebieden waar sprake is van een stedelijke gebiedsontwikkeling en geven we uitwerking aan de nader op te stellen uitvoeringsagenda voor de verstedelijkingsstrategie. De proceskosten zijn nodig om deze verkenning te dekken.
220 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-110
SO
Verstedelijking en wonen
SO
Verstedelijking en wonen
Samenwerkingsagenda Stedelijke Ontwikkeling Spoorzone Uitvoeringskosten Omgevingswet
SO
Herinrichting Tolbrugstraat
110 Budgetoverheveling
Bijdrage derden
-110 Incidenteel
-110 Budgetoverheveling
Betreft Decentralisatie-Uitkering (DU) Uitvoeringskosten Omgevingswet uit de mei circulaire minus een korting voor ontwikkeling digitaal stelsel door het Rijk. Vanwege dit soort fluctuaties en onzekerheid besteden we telkens de DU van het voorgaande jaar. Besteding van deze decentralisatie-uitkering zal dan ook in 2026 plaatsvinden.
447 Incidenteel
Bereikbare stad, dorpen en Voorbereidingskrediet wijken mobility hub IKDB
De raad heeft in haar vergadering van 25 februari 2025 een voorbereidingskrediet van € 250.000 beschikbaar gesteld. Het in 2025 nietingezette deel van het voorbereidingskrediet wordt volgend jaar ingezet. De voorbereidingskosten worden meegenomen in de totale stichtingskosten van de mobiliteitshub die gedekt worden vanuit de exploitatie van de mobiliteitshub.
150 Incidenteel
150 Budgetoverheveling
SO
Bereikbare stad, dorpen en Voorbereidingskrediet wijken mobility hub IKDB
-150 Incidenteel
-150 Budgetoverheveling
D&B
Veiligheid
Zorg- en Veiligheidshuis
De voorbereidingskosten worden meegenomen in de totale stichtingskosten van de mobiliteitshub die gedekt worden vanuit de exploitatie van de mobiliteitshub. Ontvangen subsidies en specifieke uitkeringen compenseren het nadeel op de vaste personeelskosten en inhuur. Het resultaat van het Zorg- en Veiligheidshuis wordt verrekend met de reserve Veiligheidshuis.
75 Incidenteel
Reserve Veiligheidshuis
-75
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Talentontwikkeling
Dit budget was oorspronkelijk in twee delen toegekend voor 2024 en 2025 (2 keer 170.000). De plannen voor talentontwikkeling worden op dit moment nader uitgewerkt. Kosten zullen pas volgend jaar worden gemaakt. Het budget moet daarom overgeheveld worden naar 2026.
280 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-280
-
Budgetoverheveling
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Gamification
Dit budget was oorspronkelijk in twee delen toegekend voor 2024 en 2025 (2 keer 80.000). De plannen voor gamification worden op dit moment nader uitgewerkt. Kosten zullen pas volgend jaar worden gemaakt. Het budget moet daarom overgeheveld worden naar 2026.
160 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-160
-
Budgetoverheveling
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Talentcoördinator
104 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-104
-
Budgetoverheveling
D&B
Bestuursorganen en ondersteuning
Wet open overheid (incidenteel)
De talentcoördinator was begroot voor 2024 en 2025 (twee keer 100.000). Begin 2025 is de talentcoordinator gestart. Het gedeelte voor het tweede jaar wordt overgeheveld. Dit budget is ontstaan vanuit de begroting van 2024 (187.000) en de begroting van 2025 (243.000). Door recente verduidelijking van de wetgeving worden de contouren van de WOO-opgave steeds scherper. Momenteel wordt gewerkt aan een plan voor het aanstellen van een kwartiermaker. Deze zal verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een definitief implementatieplan waarmee de gemeente kan voldoen aan de geldende wet- en regelgeving rondom de WOO en waarmee invulling gegeven zal worden aan dit budget. Dit gaat in 2026 tot kosten leiden.
430 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-430
-
Budgetoverheveling
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Arbeidsmarktcampagne
Dit budget was oorspronkelijk in 2024 toegekend (130.000). In 2025 is binnen de gemeente gewerkt aan een nieuwe huisstijl. Deze wordt in 2026 afgerond, waarna nieuwe materialen zullen worden aangeschaft. Daarnaast was er in 2025 minder campagneruimte beschikbaar in de stad (reclame-abri’s). Om de drukte in december te vermijden, is besloten om de beschikbare ruimte pas in 2026 te benutten.
46 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-46
-
Budgetoverheveling
Reserve omgevingswet
-447
-
Budgetoverheveling
Budgetoverheveling
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Impuls slimme inzet digitalisering (ICT Innovatiefonds)
Sinds 2019 (destijds € 500.000 toegekend) werken we binnen de gemeente met het ICT Innovatiefonds voor het in samenwerking invoeren van kansrijke nieuwe ICT toepassingen. Daarnaast zetten we het ICT innovatiefonds in voor het aantrekken en ontwikkelen van de benodigde kennis en competenties voor onze organisatie en de stad. Afgelopen tijd hebben we op beperkte schaal AI ingezet en hier pilots en experimenten mee gedaan. De toenemende relevantie van AI binnen gemeentelijke processen vraagt om gerichte investeringen op het gebied van kennis, infrastructuur en AI-toepassingen. Dit zal in 2026 tot kosten gaan leiden.
276 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-276
D&B
Beleggingen en overige baten en lasten
Implementatie Nederlandse Cyberbeveiligingswet
De ingangsdatum van de Nederlandse Cyberbeveiligingswet is uitgesteld van oktober 2025 naar begin 2026. Als gevolg hiervan willen we het eenmalige budget voor inventarisatie en externe audits dat bij de actualisatie 2025 is toegekend naar 2026 overhevelen.
100 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-100
-
Budgetoverheveling
AZ
Bestuursorganen en ondersteuning
Lobby activiteiten
Eenmalig budget dat wordt ingezet voor lobby activiteiten voor o.a. EU werkzaamheden. Omdat ondersteuning doorloopt in 2026 willen we het restant overhevelen naar volgend jaar. Vanaf 2027 komt budgetoverheveling dan te vervallen.
50 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-50
-
Budgetoverheveling
AZ
Bestuursorganen en ondersteuning
Programma participatie (2e Bossche Burgerberaad)
Betreft afronden van het 2e burgerberaad in 2026. Kosten voor communicatie en organisatieadvies.
25 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-25
-
Budgetoverheveling
AZ
Beleggingen en overige baten en lasten
Organisatieontwikkeling
Budget van 2025 wordt niet volledig verbruikt. 2026 is het laatste projectjaar; daarna wordt de beweging ondergebracht in de lijn. Budget is in 2026 nodig voor het organiseren van de leiderschapsdagen.
90 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-90
-
Budgetoverheveling
Totaal
30.765
-30.765
Budgetoverheveling
-