Bijlage 3. Budgetoverheveling 2023
Tekst van het document
Bijlage 3. Overzicht budgetoverheveling Programma 55 Cultuurhistorische kwaliteit
Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Item Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten
Toelichting Dit budget is nodig voor de uitvoeringskosten en subsidiëring van de in aanvraag zijnde complexe haalbaarheidsonderzoeken die onder het aandachtsgebied vallen van het gemeentelijk Herbestemmingsteam monumenten (o.m. kerken). Uitbetaling geschiedt bij gereedkomen haalbaarheidsonderzoeken
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Polarisatie en Radicalisering
Er is in 2023 een Sisa uitkering ontvangen van 82K voor Versterkingsgelden Radicalisering. Restant middelen mogen besteed worden in 2024. Als gevolg van personele uitval worden de middelen niet volledig besteed dit jaar. De verwachting is dat er ongeveer € 50.000 resteert eind 2023.
50 Incidenteel
50
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Polarisatie en Radicalisering
Niet bestede Versterkingsgelden 2023 worden ingezet in 2024
-50 Incidenteel
-50
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Aanpakken Ondermijning
Onze gemeente heeft (als 1 van 23 gemeenten) van BZK een bedrag van 120K ontvangen tbv versterking weerbaar bestuur. Het dient ingezet te worden tbv innoverende domeinoverstijgende initiatieven die bijdragen aan een of meer van de drie sporen uit Weerbaar bestuur, namelijk; 1 het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, 2 het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en 3 het tegengaan van ondemocratische beinvloeding. De uitkomsten moeten worden gedeeld met andere gemeenten en BZK. De inzet van deze middelen heeft vertraging opgelopen. Door personele schaarste is men er nog niet aan toe gekomen om deze aanpak verder vorm te geven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2024.
100 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-100
-
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Opvang Vluchtelingen
Ontvangen gelden van het COA, bedoeld voor tijdelijke opvang van asielzoekers. De tijdelijke opvang loopt door in 2024. De verwachting is dat er € 110.000 wordt overgeheveld. Er worden duurzame activiteiten opgericht met het netwerk in 'sHertogenbosch wat tijd vergt. Deze zijn me name gericht op duurzame locaties AZC.
110 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-110
-
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Wijkversterkingsplan Gestelse Buurt
In de jaren 2019/2020/2021 ontving onze gemeente (samen met Helmond en Eindhoven) bijna € 350.000 van het Actiecentrum Ondermijning Oost-Brabant t.b.v. de realisatie van wijkversterkingsplannen voor een integrale aanpak van ondermijning. De verwachting is dat er eind 2023 een bedrag van € 60.000 resteert.Door personele schaarste is men er nog niet aan toe gekomen om deze aanpak verder vorm te geven. Het bedrag wordt overgeheveld naar 2024.
60 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-60
-
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Taskforce RIEC
Vanuit het ‘Plan versterkingsgelden aanpak ondermijning regio Brabant-Zeeland 2022 – 2024’ (regionaal versterkingsplan) zijn gelden beschikbaar gesteld ter versterking van de regionale doekracht. Deze gelden worden beschikbaar gesteld via Taskforce Ríec. Niet bestede middelen 2023 worden doorgeschoven naar 2024. De verwachting is dat er 100K resteert eind 2023.
100 Incidenteel
100
33 Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Taskforce RIEC
Niet bestede Versterkingsgelden 2023 Taskforce Riec worden ingezet in 2024
-100 Incidenteel
-100
35 Cultureel klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Cultuurfondsen
Bij de cultuurfondsen ( Pop Up fonds, fonds Lokaal Effectief en fonds Landelijk Onderscheidend is de verwachting dat er een bedrag van ongeveer € 150.000 resteert. Dit restant mag conform raadsbesluit overgeheveld worden naar 2024.
150 Incidenteel
Bedrag
Aard 63 Incidenteel
Naam reserve Reserve uit te voeren werken
Reserve uit te voeren werken
Bedrag
Saldo -63
-150
-
-
1
35 Cultureel klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Coronagelden
Van de door het rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen is de verwachting dat er € 400.000 resteert eind 2023. We zullen deze middelen voor de culturele sector beschikbaar houden in 2024 omdat de culturele en creatieve sector na twee slopende coronajaren nog niet terug zijn op het niveau van 2019. Veel culturele organisaties hebben nog altijd veel minder bezoekers dan voor Corona, waaronder filmtheaters en musea. Daarnaast is veel technisch personeel elders gaan werken wat loonkosten extra heeft verhoogd.
400 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-400
-
11 Bestuursorganen en ondersteuning
0.8 Overige baten en lasten
Energieregeling
Het rijk had in februari jl. aangekondigd dat gemeenten en provincies extra middelen toegekend zouden krijgen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Voor onze gemeente was dat naar verwachting er 2,5 mln. De gemeenteraad heeft, vooruitlopend op de definitieve toekenning, 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor lokale steun aan maatschappelijke en culturele partners en sportverenigingen. Deze is voorgefinancierd uit de algemene reserve. Met het collegebesluit van 28 februari 2023 is uitvoering gegeven aan de lokale steunmaatregelen. Naast nog af te wikkelen claims zullen er in 2024 de eindafrekeningen worden opgemaakt, die afhankelijk zijn van de werkelijke energieprijzen en het werkelijk verbruik. Een bedrag van € 339.000 wordt hiervoor eind 2023 overgeheveld naar 2024. De verwachting is dat van het toegekende bedrag van 2,5 mln, totaal € 1.553.000 wordt uitgegeven en er dus € 947.000 resteert. Dit bedrag kan vrijvallen. De rijksuitkering is uiteindelijk lager gebleken dan door het rijk was toegezegd, namelijk 1,1 mln. Het verwachte nadeel van € 453.000 (€1,1mln -/- 1.553.000) wordt gefinancierd uit de algemene reserve.
339 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-339
-
53 Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sportakkoord
Voor een aantal interventies en acties voor sport- en beweegstimulering is vanuit het Rijk budget beschikbaar gesteld. De hoogte van het budget werd pas heel laat bekend, waardoor naar verwachting niet het hele budget in 2023 kan worden uitgegeven. De regeling vanuit het Rijk biedt de ruimte om een deel van het budget mee te nemen naar 2024.
23 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-23
-
53 Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Revolving fund
Naar aanleiding van een motie heeft de gemeenteraad in 2023 extra middelen toegevoegd aan het revolverend fonds ter versnelling van duurzaamheidsmaatregelen aan eigendommen van sportverenigingen. Een deel wordt besteed in 2023. Andere projecten van verenigingen starten naar verwachting in 2024.
122 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-122
-
11 Bestuursorganen en ondersteuning
0.1 Bestuur
Lobby activiteiten
70 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-70
-
91 Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Impuls slimme inzet digitalisering
Eenmalig budget dat wordt ingezet voor tijdelijke inhuur van lobby adviseur voor o.a. EU werkzaamheden. Omdat ondersteuning doorloopt in 2024 restant overhevelen. Het innovatiefonds is een fonds waarmee we een impuls kunnen geven aan het in samenwerking uitvoeren van kansrijke nieuwe toepassingen en de benodigde infrastructuur. Dit is o.a. van belang voor complexe en ingrijpende verandertrajecten als de invoering van de Omgevingswet. Er zijn plannen voor de aanwending van deze middelen, waarover in een stuurgroep wordt besloten. De eenmalige middelen voor impuls slimme inzet digitalisering worden dit jaar niet volledig aangewend. Het restant moet worden overgeheveld naar 2024.
300 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-300
-
92 Gemeentelijke belastingen
0.64 Belastingen overig
Implementatie nieuw belastingsysteem
550 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-550
-
De aanbesteding voor een nieuw belastingsysteem is uitgesteld. Het implementatiebudget is daarom dit jaar niet nodig en moet dus worden overgeheveld naar 2024.
2
91 Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Implementatie Unit4
Het budget voor de implementatie van Unit4 zal niet geheel worden uitgegeven in 2023, omdat de implementatie nog doorloopt in 2024. Het restant van het budget moet daarom naar 2024 worden overgeheveld.
714 Incidenteel
Reserve nog uit te voeren werken
-714
-
32 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorg
Het onderzoek naar respijtzorgvoorzieningen voor ouderen is gestart in 2022. Er is een inventarisatie gemaakt van het aanbod van deze voorzieningen en ook is bekeken hoe de bekendheid en toegankelijkheid is van deze voorzieningen. Met de conclusies en aanbevelingen is een start gemaakt om te komen tot een dekkend aanbod. Dit is nog niet afgerond en voor 2023 is de focus op het onderzoek naar de haalbaarheid van een logeervoorzieningen voor ouderen. Dit toetsen we met de regiogemeenten, zorgaanbieders en het Zorgkantoor.
20 Incidenteel
reserve uit te voeren werken
-20
-
32 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
6.71d Overige Sterke sociale structuur maatwerkarrangementen (WMO)
We gebruiken de middelen van lijn 4 en 5 (POK-middelen) om onze integrale dienstverlening in het sociaal domein op peil te brengen, onder andere door de inzet van het doorbraakteam. Doordat het rijk de middelen voor 2021 pas eind december 2021 heeft toegekend en 2022 grotendeels als opstartjaar is gebruikt, resteerden er middelen over beide jaren. Deze zijn meegenomen en ten dele ingezet in 2023 (naast de budgetten 2023 voor lijnen 4 en 5). Er resteert nu nog 0,6 miljoen uit 2021 en 2022. Deze hevelen we over naar 2024 en zetten we dan in voor onze integrale dienstverlening.
614 Incidenteel
reserve uit te voeren werken
-614
-
32 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
7.1 Volksgezondheid
Samen gezond - Impuls corona
Inmiddels is uit landelijk onderzoek gebleken dat veel jongeren als gevolg van corona belemmerd zijn in hun ontwikkeling, zich eenzaam voelen of met psychische klachten kampen. Samen met het voortgezet onderwijs gaan we werken aan een Actieplan mentale gezondheid. Er komen mogelijkheden voor alle jongeren van 1227 jaar om een luisterend oor te vinden, veerkracht te vergroten of laagdrempelig hulp te ontvangen. Het Actieplan is een bundeling van bestaande en nieuwe activiteiten dat eind 2023 tot besluitvorming leidt. Om die reden wordt besteding verwacht in 2024.
59 Incidenteel
reserve uit te voeren werken
-59
-
32 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
7.1 Volksgezondheid
Samen gezond - Kansrijke start De gemeente neemt deel aan het Rijksprogramma Kansrijke Start. Dit is een programma waarbij elke gemeente een aanpak heeft, waarbij (aanstaande) ouders in een kwetsbare situatie tijdig de juiste zorg en ondersteuning ontvangen, aansluitend op hun hulpbehoefte. Wij doen dit door regionale en lokale ketenafspraken te realiseren. Daarnaast zetten we in op erkende interventies, zoals bijvoorbeeld Stevig Ouderschap en Voor Zorg, ter ondersteuning van (aanstaande) ouders en door deelname aan het programma NuNietZwanger. In 2023 hebben we naast deze rijksbijdrage ook de SPUK Gala middelen ontvangen. Besloten is om dit programma in 2023 in de nieuwe SPUK gala onder te brengen, omdat op de SPUK gala middelen een terugbetaling aan het Rijk moet plaats vinden als deze gelden niet worden besteed. De bestemde gelden uit het programme Kansrijjke Start nemen we daarom mee naar 2024.
114 Incidenteel
reserve uit te voeren werken
-114
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
POK middelen lijn 6
700 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-700
-
Alle gemeenten ontvangen sinds 2021 middelen van het rijk voor het versterken van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners, de zogeheten POK middelen. Lijn 6 wordt regionaal ingezet via de werkgroep Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties. In 2023 is een meerjarig plan van aanpak vastgesteld. Er resteren middelen, te weten € 0,7 miljoen voor lijn 6. Deze hevelen we over naar 2024 voor de continuering en uitbreiding van bovengenoemde projecten.
3
32 Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Opvang Ontheemden uitvoeringsorganisatie
Het rijk heeft verschillende financiële regelingen getroffen om de kosten die gemeenten maken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne te vergoeden. De vergoeding die wordt gegeven per gerealiseerde opvangplek bedraagt € 83 per plek per dag. Uit de voorlopige berekeningen van de werkelijke gemaakte kosten lijkt dit bedrag meer dan voldoende te zijn, zoals ook vorig jaar. Daarbij is ook al rekening gehouden met de kosten die gemaakt worden voor werkzaamheden die vanwege inzet voor de opvang bij medewerkers zijn blijven liggen en voor de extra inzet die we via een kleine programma-organisatie verrichten om het opvangvraagstuk wat steviger en beter gestructureerd te organiseren.
6.880 Incidenteel
reserve uit te voeren werken
-6.880
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.2 Onderwijshuisvesting
Huisvesting KC de Hobbit
Het door uw raad beschikbaar gestelde budget van € 1,4 miljoen is voor een groot deel besteed aan tijdelijke huisvesting voor KC de Hobbit. Naar verwachting resteert bij jaareinde een bedrag van 650.000 euro. Deze middelen worden aangewend voor tijdelijke onderwijshuisvesting in 2024.
677 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-677
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Gelijke kansen
Het budget voor het onderwijskansenfonds is in 2023 niet besteed en nemen we mee naar 2024. In 2023 is aandacht gegeven aan de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs (NPO) gelden.
82 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-82
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Kinderopvang en onderwijs Oekraine leerlingenvervoer
Het Rijk heeft middelen toegekend voor 2022, die in 2023 zijn ontvangen, om kosten voor leerlingenvervoer bij Oekraïne opvang te compenseren. Tot nu toe zijn de kosten voor leerlingenvervoer voor Oekrainse vluchtelingen beperkt. We volgen de ontwikkeling en nemen het budget mee naar 2024.
192 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-192
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Kinderopvang en onderwijs Oekraine leerlingenvervoer
Het Rijk verstrekt via de meicirculaire 2023 een decentralisatie-uitkering om kosten voor leerlingenvervoer bij Oekraïne opvang te compenseren. Tot nu toe zijn de kosten voor leerlingenvervoer voor Oekrainse vluchtelingen beperkt. We volgen de ontwikkeling en nemen het budget mee naar 2024.
193 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-193
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Kinderopvang en onderwijs De middelen voor Aanpak Jeugdwerkloosheid zijn in onze arbeidsmarktregio NOBW Regionaalplan Jongerenaanpak opgenomen in het programma Regionale Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt. Dit is een vierjarig programma, dat loopt van 2021 tot en met 2024. Het restant van de gelden 2023 is meegenomen in het regionale bestedingsplan 2024.
500 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-500
-
39 Gelijke kansen op talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Kinderopvang en onderwijs Het Rijk verstrekt via de meicirculaire 2023 een decentralisatie-uitkering. De Regionaalplan Jongerenaanpak middelen voor Aanpak Jeugdwerkloosheid zijn in onze arbeidsmarktregio NOBW opgenomen in het programma Regionale Jongerenaanpak onderwijs - arbeidsmarkt. We nemen het bedrag op in het meerjarig programma.
241 Incidenteel
reverse uit te voeren werken
-241
-
91 Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Systeemleren - mediation (POK Alle gemeenten ontvangen middelen van het rijk voor het versterken van de lijn 3) dienstverlening aan kwetsbare inwoners, de zogeheten POK middelen. We ontvangen deze middelen sinds eind 2021. De middelen van 2021 zijn eind december door het rijk overgemaakt en overgeheveld naar 2022. Door vertraagde start in 2022 resteerden er ook middelen in 2022. Deze zijn meegenomen naar 2023 maar niet ingezet. Alle middelen van 2023 zijn ingezet voor mediation. We verwachten de € 75.000 uit 2021 en 2022 in 2024 in te zetten voor extra capaciteit in het juridisch team op gebied van mediation.
75 Incidenteel
Reserve Uit te voeren Werken
-75
-
4
73 Gelijke kansen op financiële redzaamheid
6.3 Inkomensregelingen
Bossche Ondersteuningsfonds
In 2022 is de inzet van de ‘Maatwerkvoorziening Schrijnende Energiearmoede’ verbreed naar het ‘Bossche Ondersteuningsfonds’. Voor 2023 is het bedrag opgehoogd naar € 1 miljoen. Door flankerende maatregelen vanuit het rijk voor 2023 op het gebied van bestaanszekerheid (zoals bijvoorbeeld verhoogde huurtoeslag en zorgtoeslag en de incidentele energietoeslag) is er relatief weinig beroep op het fonds gedaan. We hevelen € 0,98 miljoen over om de komende jaren voor hetzelfde doeleinde in te zetten.
980 Incidenteel
Reserve Uit te voeren Werken
-980
-
73 Gelijke kansen op financiële redzaamheid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
Versterken rechtsbescherming (POK lijn 2)
Er resteert € 0,44 miljoen aan middelen voor lijn 2 - versterken rechtsbescherming (POK middelen). We geven deze lijn vorm door uitbreiding van de capaciteit van de sociaal raadslieden en trainingen aan onze medewerkers ter verbetering van onze dienstverlening. Het budget resteert met name omdat het rijk de bijdrage voor 2021 pas laat in december 2021 heeft gedaan en 2022 als opstartjaar heeft gefungeerd. Uit 2023 resteert een stukje budget doordat het trainingsbudget niet volledig is ingezet. De resterende middelen hevelen we over naar 2024.
441 Incidenteel
Reserve Uit te voeren Werken
-441
-
73 Gelijke kansen op financiële redzaamheid
6.3 Inkomensregelingen
Incidentele middelen armoede In lijn met de moties van de gemeenteraad (Geld reserveren Armoede en schulden, en schulden Begroting 2022; Budget energietoeslag voor bestaanszekerheid, Begroting 2023) nemen we de resterende incidentele middelen mee naar 2024 om in te zetten voor brede bestaanszekerheid. Onderdeel hiervan zijn ook de resterende middelen Energietoeslag 2022.
2.730 Incidenteel
Reserve Uit te voeren Werken
-2.730
-
73 Gelijke kansen op financiële redzaamheid
6.3 Inkomensregelingen
Energietoeslag 2023
We ontvangen van het Rijk naar verwachting € 12,8 miljoen (exact bedrag in septembercirculaire) om de Energietoeslag 2023 uit te keren. In dit bedrag zit ook een deel voor uitvoeringskosten. Het grootste deel van de verstrekkingen zal ambtshalve (zonder aanvraag) geschieden. We verwachten vooralsnog ca 10% extra aanvragen ten opzichte van 2022. Een deel daarvan zal in 2024 afgehandeld worden. Daartoe worden er middelen overgeheveld naar 2024.
830 Incidenteel
Reserve Uit te voeren Werken
-830
-
55 Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie
145 Incidenteel
Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie
-145
-
55 Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Acquisities collecties
Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn
10 Incidenteel
Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed
-10
-
71 Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
Bosch InvesteringsFonds
Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd
1.650 Incidenteel
-1.650
-
71 Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
Rietvelden
Na de planvorming en aftrap in 2023 van het project Grote Oogst worden begin Q4 2023 per actielijn keuzes gemaakt. Het budget wordt verder ingezet in 2024, 2025 en 2026 voor de uitvoering.
230 Incidenteel
230
71 Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
Rietvelden
Bijdrage derden
-230 Incidenteel
-230
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma
Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor de aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de aanpak energiearmoede met onder andere het Bossche Bespaarteam en de Klusbus en gaan we een advies voor NIP in gang zetten. De resterende werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd aangezien regeling verlengd is.
2.145 Incidenteel
2.145
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma
Bijdrage derden
-2.145 Incidenteel
-2.145
Structuurfonds
5
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Energiebesparing gemeentelijke Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten behoeve van energiebesparing en gebouwen duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2024. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2024.
614 Incidenteel
Reserve Energiebesparing
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Energieloket
Samen met 8 gemeenten in de regio NoordOost Brabant worden middelen ter beschikking gesteld voor het energieloket Brabant Woont Slim. De resterende (regionale) middelen zullen in 2024 hieraan besteed worden.
144 Incidenteel
144
54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Energieloket
Bijdrage derden
-144 Incidenteel
-144
7.4 Milieubeheer
Lusten en lasten lokaal
De uitvoering van het project m.b.t. zonnevelden (daarmee uitwerking lasten en lusten lokaal) loopt vetraging op door langere doorlooptijd initiatiefnemers. Dit wordt in 2024 verder opgepakt.
30 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-30
-
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Duurzaam Brand
In 2024 wordt het restant benut na uitvoering van de quickscan in Q4 2023, voor technisch- financieel en organisatorisch onderzoek om de haalbaarheid verder te verkennen voor het gebruik van de restwarmte van Interconnect voor een aantal bedrijven gevestigd op de Brand
25 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-25
-
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Proeftuin aardgasvrije wijken
Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage (subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken) is toegekend voor de uitvoering hiervan.
5.180 Incidenteel
5.180
54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
Proeftuin aardgasvrije wijken
Bijdrage derden
-5.180 Incidenteel
-5.180
7.4 Milieubeheer
Startbuurten
Met de startbuurten wordt gestart na goedkeuring TVW 2.0 door de raad in oktober 2023. De tweede startbuurtstart 2024 conform Bestuursakkoord.
5.355 Incidenteel
54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
SP3 NIP
Dit budget van provincie is bedoeld voor communicatie rondom het Nationaal Isolatie Programma (NIP) voor meerdere jaren wat volgend jaar gaat starten.
34 Incidenteel
34
54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
SP3 NIP
Bijdrage derden
-34 Incidenteel
-34
7.4 Milieubeheer
SP3 VvE
Dit is meerjarig budget vanuit provincie. In 2024 rollen we de VvE aanpak verder uit en schalen we op in de begeleiding van VvE’s bij de warmtetransitie.
60 Incidenteel
60
54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen
7.4 Milieubeheer
SP3 VvE
Bijdrage derden
-60 Incidenteel
-60
7.4 Milieubeheer
CDOKE
Voor klimaat- en energiebeleid zijn rijksmiddelen (CDOKE) ter beschikking gesteld door minister Jetten. Deze gelden kunnen twee jaar na verstrekken nog uitgegeven worden. Dit gaat over de middelen voor 2023, over de middelen voor 2024 en 2025 volgt nog een raadsvoorstel.
1.880 Incidenteel
1.880
54 Milieu respecterende 7.4 Milieubeheer ontwikkelingen 51 Verstedelijking en wonen 8.1 Ruimtelijke Ordening
CDOKE
Bijdrage derden
-1.880 Incidenteel
-1.880
Verblijfsgebieden/openbare ruimte gebruik
Om de beleidsmatige en juridische borging te regelen is nader onderzoek naar gebruik, veiligheid en kwaliteit nodig. De uitvraag wordt nu voorbereid, waarbij nadrukkelijk de gevolgen van de inwerkingtrede van de omgevingswet betrokken wordt.
80 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-80
-
51 Verstedelijking en wonen 8.1 Ruimtelijke Ordening
Evenementenklimaat ruimtelijke kaders
Bedoeling is om het verbeteren van evenementenklimaat door ruimtelijke kaders permanent te maken. Hierdoor wordt de administratieve last van organisatoren verlaagd. Beoogd projectleider is inmiddels in beeld, maar kan niet eerder starten dan november 2023. Ook hier moet de gevolgen van inwerkingtrede omgevingswet worden betrokken. De uitvraag naar en de onderzoeken zelf worden later gestart en niet gedurende het evenementenseizoen van 2023.
130 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-130
-
Reserve uit te voeren werken
-614
-5.355
-
-
6
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
Volkshuisvestingsfonds
Zowel de Omgevingswet als de nog in voorbereiding zijnde nieuwe Rijksregelgeving ten aanzien van woningbouw en huisvesting hebben effect op de mogelijkheden die de gemeente heeft om (al dan niet via fondsvorming) te sturen op woningbouwproductie. Deze mogelijkheden worden de komende tijd in beeld gebracht en betrokken bij de wijze waarop een Volkshuisvestingsfonds ingericht kan worden. Het daadwerkelijk instellen van het fonds kan pas als de grondslagen daarvoor (Omgevingswet en -visie, en regelgeving en beleid woningbouw) vast staan. Dat zal niet meer in 2023 het geval zijn.
5.000 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-5.000
-
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
Verkenningen bouwlocaties
Budget van twee miljoen is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld.
1.400 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-1.400
-
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
Meerendonk
Budget van € 400.000 is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld.
355 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-355
-
51 Verstedelijking en wonen 8.1 Ruimtelijke Ordening
Programma Spoorzone 20232026
Vanuit het programmabudget zijn nog beperkt uitgaven gedaan. Op diverse thema’s zijn deelprogramma’s en deelprojecten in voorbereiding, waaronder ‘kunst in de openbare ruimte’, ‘omgaan met erfgoed’, een visie op de functionele invulling van plinten en water- en groenprojecten. Ook is en wordt extra geïnvesteerd in omgevingsmanagement. Dit betekent dat nog dit jaar een aantal uitgaven worden gedaan en dat deze vanaf 2024 verder geïntensiveerd moeten en zullen gaan worden.
1.250 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-1.250
-
56 Openbare ruimte, water 2.1 Verkeer en vervoer en groen 51 Verstedelijking en wonen 8.1 Ruimtelijke Ordening
Communicatie Gestelse buurt
Communicatiebudgetten voor de periode t/m 2030.
13 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-13
-
Omgevingswet
Inclusief inschatting van nog van het rijk te ontvangen middelen voor invoeringskosten van de Omgevingswet storten we restant in de reserve Omgevingswet. Gezien de te verwachten inspanning die in 2024 en daarna geleverd moet worden op zowel visie als plan (uren en externe buro’s) zullen de middelen die in de jaren 2024 en 2025 vanuit het Rijk beschikbaar komen niet afdoende zijn om deze inspanning te dekken. We blijven de uitgaven en inkomsten monitoren.
489 Incidenteel
Reserve Omgevingswet
-489
-
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
Wet Kwaliteitsborging Bouw- en Net als bij de Omgevingswet is deze inschatting inclusief van het rijk te ontvangen woningtoezicht middelen en wordt restantbudget gereserveerd voor uitgaven in toekomstige jaren.
273 Incidenteel
Reserve Omgevingswet
-273
-
51 Wonen en werkomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget
In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten.
184 Incidenteel
184
51 Wonen en werkomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Overige rijksvergoedingen
-184 Incidenteel
-184
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget Geluid
Dit budget is bestemd om het actieplan geluid op te stellen, dat vanuit de Europese wet- en regelgeving in de Wet geluidhinder verplicht is opgelegd. Overheveling van het restantbudget dient plaats te vinden voor de afronding hiervan in samenhang met invoering Omgevingswet.
28 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-28
-
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Omgevingsveiligheidsbeleid
Per 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. We onderzoeken komend jaar de gevolgen van de inwerkingtreding van deze wet en verwerken de effecten hiervan voor de uitvoering en eventuele beleidsaanpassing.
50 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-50
-
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Trillingsproblematiek spoor, weg en lucht
Restant budget wordt vanaf 2024 ingezet voor incidentele onderzoeken naar (actuele) milieu thema's, zoals stikstofdepositie en laag frequent geluid (VJN 2024).
97 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-97
-
7
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Klimaatadaptatie
De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, worden gebiedspaspoorten ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening.
275 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-275
-
56 Openbare ruimte, water 5.7 Openbaar groen en en groen (openlucht) recreatie
Programma De Groene Delta II
Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten.
122 Incidenteel
Reserve natuurbouwprojecten en reserve GSB/ISV
-122
-
54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Bodem
Verkregen rijksmiddelen i.h.k.v. meerjarige afspraken voor het beheer van bodemen grondwaterkwaliteit gericht op een evenwicht tussen benutten en beschermen en de aanpak van bodemverontreinigingen worden hiervoor ingezet.
500 Incidenteel
500
54 Energie, duurzaamheid en milieu 54 Energie, duurzaamheid en milieu
7.4 Milieubeheer
Bodem
Bijdrage derden
-500 Incidenteel
-500
7.4 Milieubeheer
Uitvoeringsprojecten bodemsanering
Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren.
5.100 Incidenteel
Bodemsanering
52 Bereikbare stad
2.1 Verkeer en vervoer
Community aanpak
Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven.
188 Incidenteel
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
Energietoezicht bedrijven
Betreft middelen voor inzet op controle uitvoering energiebesparende maatregelen.
54 Energie, duurzaamheid en milieu
Duurzame Polder
51 Verstedelijking en wonen 8.3 Wonen en bouwen
72 Werk en inkomen
-5.100
-
Reserve uit te voeren werken
-188
-
60 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-60
-
Structurele duurzaamheidsmiddelen worden ingezet (deels) ter afdekking van het risico van de garantstelling van de lening. (vooruitlopend op het collegevoorstel garantstelling is deze post opgenomen)
95 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-95
-
Wet Goed Verhuurderschap
Gemeenten ontvangen rijksmiddelen voor de eenmalige kosten die gemaakt worden als gevolg van de invoering van de landelijke regels en het instellen van het meldpunt i.h.k.v. de Wet Goed Verhuurderschap.
85 Incidenteel
Reserve uit te voeren werken
-85
-
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Wet Inburgering
De incidentele extra middelen ten behoeve van statushouders die onder de nieuwe Wet Inburgering vallen, inclusief de verhoogde taakstelling, zullen niet volledig in 2023 kunnen worden ingezet. De werkzaamheden lopen door in 2024 en derhalve wordt voorgesteld om 389k over te hevelen.
389 Incidenteel
Uit te voeren werken
-389
-
72 Werk en inkomen
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Taal voor ontheemde Oekraïners
In de meicirculaire 2023 zijn incidenteel extra middelen a 136K beschikbaar om het gemeentelijk aanbod taalonderwijs aan volwassen ontheemde Oekraïners te stimuleren en een hogere arbeidsparticipatie te realiseren. Een deel van deze middelen zal in 2024 benut worden en derhalve wordt overheveling van 71k voorgesteld.
71 Incidenteel
Uit te voeren werken
-71
-
72 Werk en inkomen
6.4 WSW en beschut werk
Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL
We hebben het tweede kwartaal van 2023 gebruikt om het programmaplan ‘Weener XL, een goede basis voor iedereen’ op te stellen en een aantal kortetermijnmaatregelen uit te voeren, zoals het aanstellen van extra werkleiding. In het derde kwartaal worden de 4 programmalijnen uitgewerkt in maatregelen die we de komende jaren gaan inzetten. Het programma kent een looptijd van drie jaar (van 1 juli 2023 tot 1 juli 2026). Bij de voorjaarsnota is budget beschikbaar gesteld voor 2023, 2024 en 2025. We verwachten in 2023 niet het volledige budget voor dit jaar uit te nutten, maar dit in latere jaren in te zetten. Daarom stellen we voor het verwachte restant van 114K over te hevelen.
114 Incidenteel
Uit te voeren werken
-114
-
7.4 Milieubeheer
8
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Vergunninghouders ondertussengroep
Het Rijk heeft incidentele middelen ter beschikking gesteld ten behoeve van ondersteuning en begeleiding op het gebied van inburgering en werk aan de ondertussengroep (statushouders die onder de oude Wet Inburgering vallen). Het afgelopen jaar heeft de focus m.n. gelegen op de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering, waardoor deze middelen niet volledig zijn besteed. De extra ondersteuning en begeleiding loopt door in 2024, derhalve wordt voorgesteld een bedrag van 260k over te hevelen.
260 Incidenteel
Uit te voeren werken
-260
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Project Middelen
Na aanbesteding van de applicatie Inkomen moet een groot deel van de volledig nieuwe procesinrichting, inclusief aanpassingen aan alle (management)rapportages, nog worden geimplementeerd in 2024. Oorzaak hiervoor is gebrek aan capaciteit bij de leverancier. Daarom wordt voorgesteld om 100k van het resterende hiervoor bestemde budget over te hevelen naar 2024.
100 Incidenteel
Uit te voeren werken
-100
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Project Middelen
De eerdere aanbesteding van de applicatie voor Werk en Inburgering in 2023 is niet gelukt, waardoor een nieuwe aanbesteding nodig was. Deze aanbesteding loopt in de tweede helft van 2023. Implementatie zal daarom in 2024 plaatsvinden. Voorstel is dan ook om het incidentele budget voor de implementatiekosten á 346k over te hevelen.
346 Incidenteel
Uit te voeren werken
-346
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Project Middelen
De ontwikkeling van het concernbrede datawarehouse en de aanbestedingen van de applicaties voor Inkomen, Werk en Inburgering noodzaken tot investeringen in de management informatie. Door vertraagde aanbestedingen en latere implementatie, zal een deel hiervan in 2024 plaatsvinden. Daarom wordt voorgesteld een bedrag van 148k over te hevelen.
148 Incidenteel
Uit te voeren werken
-148
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Project Middelen
In lijn met het ondernemingsplan 2022-2025 van WeenerXL is besloten om incidenteel extra middelen beschikbaar te stellen voor het beter integreren van innovaties van LabXL in de bestaande bedrijfsvoering en dienstverlening voor de jaren 2022-2024. Om dit mogelijk te maken voor 2024, is overheveling van 77k uit incidentele middelen noodzakelijk.
77 Incidenteel
Uit te voeren werken
-77
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Regionaal Werk Bedrijf
De rijksmiddelen voor het Regionale Werkbedrijf (RWB) worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2024. Er wordt een overheveling van 1.021k verwacht.
953 Incidenteel
Uit te voeren werken
-953
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Regionaal Mobilteits Team (RMT)
Deze rijksmiddelen voor het RMT worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2024. Er wordt een overheveling van 110k verwacht.
110 Incidenteel
Uit te voeren werken
-110
-
72 Werk en inkomen
6.5 Arbeidsparticipatie
Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten
De rijksmiddelen voor deze landelijke taak worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreft een meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2024. Er wordt een overheveling van 109k verwacht.
109 Incidenteel
Uit te voeren werken
-109
-
Totaal
43925
-43925
0
9