Bijlage 3. Budgetoverheveling

Bijlage 2 Budgetoverheveling (bedragen * €1.000)

Sector SO

Programma Onderwerp Cultuurhistorische kwaliteit Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten

SO

Cultuurhistorische kwaliteit Uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

SO

Cultuurhistorische kwaliteit Acquisities collecties

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

SO

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma Nationaal Isolatie Programma NIP C94

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

SO

SO SO

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Toelichting Bedrag Dit budget is nodig voor de uitvoeringskosten en subsidiëring van de in aanvraag zijnde complexe haalbaarheidsonderzoeken die onder het aandachtsgebied vallen van het gemeentelijk Herbestemmingsteam monumenten (o.m. kerken). Uitbetaling geschiedt bij gereedkomen haalbaarheidsonderzoeken Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor de aanpak energiearmoede en de start van het Nationaal Isolatie Programma (NIP). Hiermee zijn onder andere het Bossche Bespaarteam en de witgoedacties uitgevoerd. Resterende werkzaamheden, waaronder de aanpak Hulp bij Isolatie, worden in 2025 uitgevoerd. Bijdrage derden

Aard 60 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve nog uit te voeren werken

Saldo -60

-

Reden Budgetoverheveling

190 Incidenteel

Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

-190

-

Budgetoverheveling

10 Incidenteel

Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed

-10

-

Budgetoverheveling

1.992 Incidenteel

1.992 Budgetoverheveling

-1.992 Incidenteel

-1.992 Budgetoverheveling

2.150 Incidenteel

2.150 Budgetoverheveling

Nationaal Isolatie Programma NIP C94 Energiebesparing gemeentelijke Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten gebouwen behoeve van energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2025. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2025. Energieloket Samen met 8 gemeenten in de regio NoordOost Brabant worden jaarlijks middelen ter beschikking gesteld voor het energieloket Brabant Woont Slim. De resterende (regionale) middelen zullen in 2025 hieraan besteed worden.

-2.150 Incidenteel

-2.150 Budgetoverheveling

191 Incidenteel

191 Budgetoverheveling

Energieloket

-191 Incidenteel

-191 Budgetoverheveling

Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In 2025 zal gestart worden met isolerende maatregelen. Bijdrage derden

Bijdrage derden

413 Incidenteel

Reserve Energiebesparing

-413

-

Budgetoverheveling

1

Sector SO

Programma Energie, duurzaamheid en milieu

Onderwerp Lusten en lasten lokaal

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Proeftuin aardgasvrije wijken

SO

Energie, duurzaamheid en milieu Energie, duurzaamheid en milieu

Proeftuin aardgasvrije wijken

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

CDOKE

SO

Energie, duurzaamheid en milieu Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen

CDOKE

Ruimte voor economie en voorzieningen Verstedelijking en wonen

SO

SO SO SO

SO SO

Startbuurten

Bosch InvesteringsFonds

Toelichting Bedrag De uitvoering van het project m.b.t. zonnevelden (daarmee uitwerking lasten en lusten lokaal) loopt vetraging op door langere doorlooptijd initiatiefnemers. Dit wordt in 2025 verder opgepakt. Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage (subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken) is toegekend voor de uitvoering hiervan. Bijdrage derden Activiteiten voor de nieuwe startbuurten uit de Transitievisie Warmte 2.0 worden in 2025 verder uitgewerkt. Voor klimaat- en energiebeleid zijn rijksmiddelen (CDOKE) ter beschikking gesteld door minister Jetten. Deze gelden kunnen twee jaar na verstrekken nog uitgegeven worden. Dit gaat over de middelen voor 2024 (en deel 2023) welke in volgende jaren ingezet zullen worden. Bijdrage derden

Aard 30 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve uit te voeren werken

Saldo -30

-

Reden Budgetoverheveling

5.093 Incidenteel

5.093 Budgetoverheveling

-5.093 Incidenteel

-5.093 Budgetoverheveling

5.355 Incidenteel

Reserve uit te voeren werken

-5.355

-

Budgetoverheveling

2.765 Incidenteel

2.767 Budgetoverheveling

-2.765 Incidenteel

-2.767 Budgetoverheveling

Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd Beschikbaar budget voor startersfonds

1.150 Incidenteel

Rietvelden

Na de planvorming en aftrap in 2023 van het project Grote Oogst zijn begin Q4 2023 per actielijn keuzes gemaakt. Het budget wordt verder ingezet in 2024, 2025 en 2026 voor de uitvoering.

171 Incidenteel

171 Budgetoverheveling

Rietvelden

Bijdrage derden

-171 Incidenteel

-171 Budgetoverheveling

Verblijfsgebieden/openbare ruimte gebruik

Om de beleidsmatige en juridische borging te regelen is nader onderzoek naar gebruik, veiligheid en kwaliteit nodig. De benodigde uitvraag hangt nauw samen met de (on)mogelijkheden als gevolg van de inwerkingtrede van de omgevingswet, zoals in de transitiestrategie omgevingsplan is verwoord.

100 Incidenteel

Startersfonds

150 Incidenteel

Structuurfonds

-1.150

-

Budgetoverheveling

Reserve uit te voeren werken

-150

-

Budgetoverheveling

Reserve nog uit te voeren werken

-100

Budgetoverheveling

2

Sector SO

Programma Verstedelijking en wonen

Onderwerp Evenementenklimaat ruimtelijke kaders

SO

Verstedelijking en wonen

Volkshuisvestingsfonds

SO

Verstedelijking en wonen

Verkenningen bouwlocaties

SO

Verstedelijking en wonen

Meerendonk

SO

Verstedelijking en wonen

Programma Spoorzone 20232026

SO

Openbare ruimte, water en Communicatie Gestelse buurt groen

Toelichting Bedrag Bedoeling is om het verbeteren van evenementenklimaat door ruimtelijke kaders permanent te maken. Hierdoor wordt de administratieve last van organisatoren verlaagd. Beoogd evenementenregisseur is inmiddels gestart. Ook hier moet de gevolgen van de inwerkingtrede omgevingswet worden betrokken. De uitvraag naar en de onderzoeken zelf worden later gestart en niet gedurende het evenementenseizoen van 2024. De afgelopen periode is uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van een volkshuisvestingsfonds in de vorm van een vereveningsfonds op te richten om de realisatie van betaalbare woningen te stimuleren. Uit de analyse bleek dat het invoeren van een volkshuisvestingsfonds gecompliceerd is en bovendien onvoldoende zou bijdrage aan de opgave. De nadelen wegen met andere woorden niet op tegen de voordelen. Vandaar dat op dit moment gewerkt wordt aan een andere inzet van het budget om betaalbaar wonen anders dan via een vereveningsfonds te stimuleren. In de voorjaarsnota is reeds voorgesteld om vanuit dit budget €1 miljoen te benutten voor het verkennen van nieuwe (betaalbare) woningbouwlocaties. Omdat het besluit hierover in november bij de begroting 2025 pas valt, gaan we nu uit van een budgetoverheveling van € 5 miljoen naar 2025. Budget van twee miljoen is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld.

Budget van € 400.000 is voor 4 jaar (2023 t/m 2026) beschikbaar gesteld. Voor De Bossche Spoorzone is voor de jaren 2023 t/m 2026 een budget van € 1.500.000 beschikbaar gesteld. Op diverse thema’s is het programma Bossche Spoorzone, en daarmee de diverse projecten daarbinnen (Bosch Centraal, Bossche Stadsdelta, Citadelpoort, Tramkade, IKDB, EKP), een impuls gegeven. Het betreft: ‘kunst in de openbare ruimte’, ‘omgaan met erfgoed’, ‘plintenregie’, ‘investeren in water en groen’, ‘omgevingsmanagement’, ‘lobby’ en ‘gebiedsmarketing’.

Communicatiebudgetten voor de periode t/m 2030.

Aard 500 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve nog uit te voeren werken

Saldo -500

-

Reden Budgetoverheveling

5.000 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-5.000

-

Budgetoverheveling

1.100 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-1.100

-

Budgetoverheveling

315 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-315

-

Budgetoverheveling

805 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-805

-

Budgetoverheveling

55 Incidenteel

Reserve GSB

-55

-

Budgetoverheveling

3

Mutatie reserves Sector SO

Programma Verstedelijking en wonen

Onderwerp Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget

Toelichting Bedrag In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten.

Aard 148 Incidenteel

SO

Verstedelijking en wonen

Overige rijksvergoedingen

-148 Incidenteel

-148 Budgetoverheveling

SO

Verstedelijking en wonen

Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget StartBouwImpuls

Om te komen tot meer en (versnelde) woningbouw hebben we bijdrage uit de Startbouwimpuls van het ministerie van BZK ontvangen. Deze bedragen worden in 2024 en 2025 uitgekeerd aan de betreffende projecten. Voor de projecten Boschveld, Coudewater en EKPNoord zullen de toegekende bedragen in 2024 uitgekeerd worden. Voor het project De Vesting zal de start van de bouw (en de uitbetaling van de subsidie) in 2025 plaatsvinden.

1.916 Incidenteel

1.916 Budgetoverheveling

SO SO

Verstedelijking en wonen Energie, duurzaamheid en milieu

-1.916 Incidenteel 100 Incidenteel

SO

Openbare ruimte, water en Programma De Groene Delta II groen

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Uitvoeringsprojecten bodemsanering

SO

Bereikbare stad, dorpen en wijken

Community aanpak

Rijksbijdrage vanuit Regeling Startbouwimpuls. De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, worden gebiedspaspoorten ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven

188 Incidenteel

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Externe veiligheid

Als gevolg van de Omgevingswet wijzigt de regelgeving. Dit onderwerp loopt mee in de transitiestrategie omgevingsplan. Kosten worden in 2025 gemaakt

90 Incidenteel

StartBouwImpuls Klimaatadaptatie

107 Incidenteel

3.100 Incidenteel

Naam reserve

Bedrag

Saldo

Reden 148 Budgetoverheveling

-1.916 Budgetoverheveling - Budgetoverheveling

Reserve nog uit te voeren werken

-100

Reserve natuurbouwprojecten en reserve GSB/ISV

-107

-

Budgetoverheveling

Bodemsanering

-3.100

-

Budgetoverheveling

Reserve nog uit te voeren werken

-188

-

Budgetoverheveling

Reserve nog uit te voeren werken

-90

-

Budgetoverheveling

4

Sector SO

Programma Onderwerp Openbare ruimte, water en Verdubbeling aanplant bomen groen

Toelichting Bedrag De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, zijn gebiedspaspoorten ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening. De gedragscampagne wordt in Q4 2024 opgestart en in het plantseizoen ( Q4 2024/Q1 2025) worden gebiedsgericht bomen aangeplant. Subsidie ontvangen in 2024 , voortzetting en uitvoering planning vinden in komende jaren plaats Subsidie ontvangen in 2024 , voortzetting en uitvoering planning vinden in komende jaren plaats Specialistische werkzaamheden, door krappe arbeidsmarkt geen geschikt en inzetbaar personeel De afrekening van voorbereidingskosten binnen het samenwerkingsverband Duurzame Polder is nog niet afgerond. In 2025 wordt nieuw beleid DZH aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. In 2024 is een start gemaakt met voorbereiding Vanuit 2023 is bijna € 0,7mln overgeheveld om, na de aanbestedingen van de kernapplicaties voor Inkomen Werk en Inburgering, de implementatie en hierbij behorende volledig nieuwe procesinrichting inclusief aanpassingen in bestaande (management)rapportages en ontwikkelen van nieuwe rapportages te realiseren. Door gebrek aan capaciteit bij zowel leveranciers als intern zijn de projecten later gestart maar nog niet afgerond in 2024 en zal een deel hiervan doorlopen in 2025.

Er wordt voorgesteld om de restmiddelen á € 0,27mln over te hevelen naar 2025 ter dekking van de kosten.

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Gevelmaatregelen 2e fase

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Gevelmaatregelen 2e fase

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Milieu onderzoeken Stikstofdepositie en laag frequent geluid Duurzame polder

SO

Energie, duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid

WXL

Werk en inkomen

Project middelen

WXL

Werk en inkomen

Programmaplan 'Weener XL, Vanuit de Raad is voor de jaren 2023 t/m 2025 per een goede basis voor iedereen' jaar € 0,24mln beschikbaar gesteld voor het programmaplan. Dit is in de loop van 2023 besloten waardoor er in 2023 circa € 0,12mln resteerde en is overgeheveld naar 2024. Van de totale beschikbare middelen 2024 (€ 0,36mln) resteert er naar verwachting een beperkt bedrag á € 0,02mln waarvan verzocht wordt om dit middels overheveling beschikbaar te houden voor 2025.

Aard 118 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve nog uit te voeren werken

Saldo -118

-

Reden Budgetoverheveling

518 Incidenteel

518 Budgetoverheveling

-518 Incidenteel

-518 Budgetoverheveling

78 Incidenteel

Reserve uit te voeren werken

-78

-

Budgetoverheveling

184 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-184

-

Budgetoverheveling

175 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-175

-

Budgetoverheveling

271 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-271

-

Budgetoverheveling

22 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-22

-

Budgetoverheveling

5

Sector WXL

Programma Werk en inkomen

Onderwerp Tijdelijke uitvoeringsmiddelen Taal voor ontheemde Oekraïners

WXL

Werk en inkomen

Tijdelijke uitvoeringsmiddelen Inburgering

WXL

Werk en inkomen

Projectmiddelen ontwikkelen van organisatie

WXL

Werk en inkomen

Projectmiddelen ontwikkelen van dienstverlening

WXL

Werk en inkomen

Regionaal Werk Bedrijf

WXL

Werk en inkomen

Taalvaardigheid regio

WXL

Werk en inkomen

Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten

Aard 25 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve Uit te voeren werken

-25

-

Reden Budgetoverheveling

632 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-632

-

Budgetoverheveling

Diverse projecten die een bijdrage leveren aan de samenwerking tussen teams, de verdere ontwikkeling en digitalisering van sturingsinformatie en innovatie voor de digitale verslaglegging. Dit zijn incidentele Europese subsidie fonds middelen waarvoor projecten worden geinitieerd in 2025 Diverse projecten die een (in)directe bijdrage leveren aan in- door en uitstroom van mensen in onze dienstverlening, met als doelstelling innovatie van de voorzieningen die WXL aanbiedt. Dit zijn incidentele Europese subsidie fonds middelen waarvoor projecten worden geinitieerd in 2025 De Rijksmiddelen voor het Regionale Werkbedrijf (RWB) worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2025. Er wordt een overheveling van € 0,7mln verwacht. De Rijksmiddelen voor regionale taalvaardigheid worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering. De resterende middelen worden derhalve overgeheveld naar 2025 . Er wordt een overheveling van € 0,05mln verwacht.

355 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-355

-

Budgetoverheveling

339 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-339

-

Budgetoverheveling

660 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-660

-

Budgetoverheveling

50 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-50

-

Budgetoverheveling

De Rijksmiddelen voor deze landelijke taak worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreft een meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2025. Naar verwachting resteert er een beperkt bedrag van €0,01mln.

8 Incidenteel

Reserve Uit te voeren werken

-8

-

Budgetoverheveling

Toelichting Bedrag De incidentele Rijksmiddelen worden naar verwachting door een beperkte uitloop deels ingezet in 2025, derhalve wordt om overheveling verzocht. De tijdelijke Rijksmiddelen dienen de uitvoeringskosten voor meerjarige trajecten te dekken. Echter uitkering van de middelen loopt voor op de realisatie van kosten waardoor in 2024 een voordeel ontstaat. Om de uitvoering van deze taak tot en met 2026 budgetneutraal te kunnen realiseren wordt om overheveling gevraagd.

Saldo

6

Sector SB

Programma Cultureel klimaat

Onderwerp Cultuurfondsen

Toelichting Bedrag Bij de cultuurfondsen (Pop Up fonds, fonds Lokaal Effectief en fonds Landelijk Onderscheidend) is de verwachting dat er een bedrag van ongeveer € 220.000 resteert. Dit restant mag conform raadsbesluit overgeheveld worden naar 2025.

Aard 220 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve uit te voeren werken

-220

-

Reden Budgetoverheveling

SB

Cultureel klimaat

Coronagelden

Van de door het rijk beschikbaar gestelde coronamiddelen is de verwachting dat er € 245.000 resteert eind 2024. Deze middelen worden voor de culturele en creatieve sector beschikbaar gehouden omdat de sector na de coronajaren nog niet terug is op het niveau van 2019. Van dit bedrag zal € 90.000 ingezet worden voor de cultuurverkenners(collegevoorstel 16231636 van 2 april jl) en € 60.000 zal nodig zijn voor compensatie hogere pensioenlasten 2025 voor Huis73.

245 Incidenteel

Reserve uit te voeren werken

-245

-

Budgetoverheveling

SB

Cultureel klimaat

98 Incidenteel

Reserve uit te voeren werken

-98

-

Budgetoverheveling

SB

Cultureel klimaat

SB

Cultureel klimaat

Ontwikkelfonds Creatieve Hubs Vanuit de Coronamiddelen is er € 100.000 vrijgemaakt voor het 'Ontwikkelingsfonds creatieve hubs' voor dekking van incidentele kosten mbt het realiseren van tijdelijke creatieve Hubs. Zie raadsvoorstel 'Atelier en broedplaatsenbeleid 15505617 van 12 december 2023. Het restant wordt overgeheveld naar 2025. De werking van dit fonds wordt eind 2025 geëvalueerd. Rijksregeling Jongerencultuur De specifieke uitkering Impuls Jongerencutuur(restant) 2022,2023 en 2024, van € 610.000 is niet volledig besteed. Het restant mag in 2025 ingezet worden. Rijksregeling Jongerencultuur De specifieke uitkering Impuls Jongerencutuur(restant) 2022,2023 en 2024, van € 610.000 is niet volledig besteed. Het restant mag in 2025 ingezet worden.

Saldo

220 Incidenteel

220 Budgetoverheveling

-220 Incidenteel

-220 Budgetoverheveling

7

Sector SB

Programma Veiligheid

Onderwerp Aanpakken Ondermijning

Toelichting Bedrag Onze gemeente heeft (als 1 van 23 gemeenten) van BZK een bedrag van 120K ontvangen tbv versterking weerbaar bestuur. Het dient ingezet te worden tbv innoverende domeinoverstijgende initiatieven die bijdragen aan een of meer van de drie sporen uit Weerbaar bestuur, namelijk; 1 het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, 2 het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en 3 het tegengaan van ondemocratische beinvloeding. De uitkomsten moeten worden gedeeld met andere gemeenten en BZK. De inzet van deze middelen heeft vertraging opgelopen. Door personele schaarste is men er nog niet aan toe gekomen om deze aanpak verder vorm te geven. De middelen worden ingezet in 2025.

Aard 116 Incidenteel

SB

Sport en recreatie

Revolving Fund

Het deel van het budget dat door de verenigingen naar verwachting niet wordt besteed in 2024, wordt overgeheveld naar 2025.

190 Incidenteel

MO

Gelijke kansen op financiële Armoedebestrijding redzaamheid

1.280 Incidenteel

MO

Gelijke kansen op financiële Armoedebestrijding redzaamheid

De lancering van de Bossche Pas is uitgesteld naar 2025, om de pas conform motie "Zorgvuldigheid bij lancering Bossche Pas", zo gebruiksvriendelijk en veilig mogelijk in gebruik te kunnen nemen. Hierdoor verschuiven kosten voor de implementatie naar 2025 en worden de bijbehorende incidentele middelen armoede en schulden, die dienen als dekking, eveneens meegenomen. De extra kosten voor de Bossche Aanpak Budgetbeheer zijn in 2024 op een andere manier gedekt binnen het programma. Hierdoor ontstaat extra dekking voor de Bossche Pas, zoals afgesproken. Ook de €30.000 gereserveerd voor de Voedselbank is in 2024 nog niet nodig vanwege de verhuizing in 2025.

MO

Gelijke kansen op financiële Bijzondere Bijstand redzaamheid

Er zijn minder aanvragen energietoeslag gedaan dan verwacht. Dit overschot voegen we toe aan de incidentele middelen armoede en schulden om de Bossche Pas meerjarig uit te dekken.

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve uit te voeren werken

Saldo -116

-

Reden Budgetoverheveling

-190

-

Budgetoverheveling

Reserve UTW

-1.280

-

Budgetoverheveling

171 Incidenteel

Reserve UTW

-171

-

Budgetoverheveling

1.033 Incidenteel

Reserve UTW

-1.033

-

Budgetoverheveling

8

Mutatie reserves Sector MO

Programma Onderwerp Gelijke kansen op financiële Verbeteren dienstverlening redzaamheid sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

Toelichting Bedrag We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 2 "Versterken rechtsbescherming" € 457.000 aan middelen mee, ter versterking van onze dienstverlening aan kwetsbare inwoners. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend.

Aard 457 Incidenteel

Naam reserve Reserve UTW

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Gelijke kansen

Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) heeft als doel leervertragingen in te halen en het onderwijs te verbeteren. Met onze activiteiten zorgen we voor een breed aanbod waarin kinderen nieuwe ervaringen opdoen, hun talenten ontdekken en de verbinding thuis, school en wijk wordt versterkt. De looptijd van de NPO-regeling met een specifieke uitkering (Spuk) is verlengd tot medio 2025. We zetten eerst de Spuk in om de kosten te dekken, en daarna de middelen die u via het bestuursakkoord 'slagkracht en ambitie' beschikbaar heeft gesteld voor een rijke schooldag. Met het aflopen van het NPO verwachten we de middelen uit het bestuursakkoord volgend jaar nodig te hebben. Daarom stellen we voor om de middelen voor de rijke schooldag eenmalig mee te nemen.

400 Incidenteel

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

Sinds 2021 ontvangen we middelen van het Rijk voor het versterken van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners, de zogenaamde POKmiddelen. Een deel hiervan is bedoeld om regionaal samen te werken aan veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. In 2023 is een meerjarig plan van aanpak opgesteld. Eind 2024 verwachten we dat ongeveer € 400.000 resteert. Dit bedrag nemen we mee naar 2025 voor de uitvoering van het meerjarig programma (regionaal).

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Jongerenwerk en -participatie

In het bestuursakkoord Slagkracht en Ambitie 2022-2026 staat als ambitie: “We stellen een actieplan mentale gezondheid op, specifiek voor jongeren, samen met onderwijspartners en werkgevers. We willen taboes doorbreken en een bijdrage leveren in het terugdringen van de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ)”. We hebben hiervoor een actieplan opgestart met daarin opgenomen een pilot met inlooppunten voor jongeren. De pilot loopt tot en met juni 2025. Hiervoor zijn incidentele Galamiddelen beschikbaar. We hevelen daarom een deel van de Gala-middelen over naar 2025.

Bedrag

Saldo -457

-

Reden Budgetoverheveling

reserve UTW

-400

-

Budgetoverheveling

373 Incidenteel

Reserve UTW

-373

-

Budgetoverheveling

40 Incidenteel

reserve UTW

-40

-

Budgetoverheveling

9

Mutatie reserves Sector MO

Programma Gelijke kansen op talentontwikkeling

Onderwerp Kinderopvang en onderwijs

Toelichting Bedrag Het Rijk heeft gemeenten eenmalig ondersteund door een bijdrage te geven voor de kosten van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs, via een decentralisatie-uitkering. Afgelopen jaar zijn deze middelen ingezet voor het leerlingenvervoer, voor verlaging van het schoolverzuim onder Oekraïense jongeren en om hen te stimuleren tot het behalen van de startkwalificatie. Volgend jaar is € 100.000 nodig voor de continuering van onze inzet.

Aard 100 Incidenteel

Naam reserve reserve UTW

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Kinderopvang en onderwijs

We benutten het onderwijskansenfonds om snel in te kunnen spelen op kansen en knelpunten in talentontwikkeling. Op dit moment verwachten we de middelen in 2024 niet nodig te hebben en stellen daarom voor om de resterende middelen aan het einde van het jaar toe te voegen aan de reserve onderwijskansenfonds.

112 Incidenteel

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Meedoen

MO

Gelijke kansen op talentontwikkeling

Onderwijshuisvesting

Het programma Regionale Jongerenaanpak heeft als doel voortijdige schooluitval te voorkomen, zodat jongeren een diploma halen en hen te begeleiden van school naar werk. Het betreft een vierjarig programma dat regionaal wordt uitgevoerd, waarbij in de eerste twee jaren minder middelen zijn ingezet dan verwacht door corona. In de laatste twee jaren van het programma maken we een inhaalslag. Voor de financiering van het programma heeft de centrum gemeente ’s-Hertogenbosch incidentele Rijksmiddelen ontvangen in 2020 en in 2022. We zetten het huidige programma in 2025 voort en besteden de beschikbare middelen in de komende jaren conform de afspraken in het regionale programma dat op basis van een samenwerkingsovereenkomst tussen diverse publieke instellingen in Noordoost-Brabant is vastgesteld. De (ver)nieuwbouw van KC Zuiderster, EC ’t Sparrenbos, KC Het Stadshart en BS De Mariaschool is in voorbereiding. Omdat de realisatie langer duurt, zijn ook de middelen voor bijkomende kosten, waaronder tijdelijke huisvesting, pas na 2024 nodig. Daarom hevelen we de beschikbare middelen over.

Bedrag

Saldo -100

-

Reden Budgetoverheveling

Reserve onderwijskansenfonds

-112

-

Budgetoverheveling

600 Incidenteel

reserve UTW

-600

-

Budgetoverheveling

858 Incidenteel

reserve UTW

-858

-

Budgetoverheveling

10

Sector MO

Programma Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Onderwerp Basisondersteuning

Toelichting Bedrag Voor de nieuwe inkoopprocedure basisondersteuning is minder adviescapaciteit nodig dan verwacht, dit geeft in 2024 een voordeel van € 250.000. De aanbestedingsprocedure voor zowel de basisondersteuning als het jongerenwerk is inmiddels afgerond, en we zijn volop bezig met de implementatie van de nieuwe opdracht, zodat deze 1-1-2025 kan starten. Tegelijkertijd moet de continuïteit van de dienstverlening aan onze inwoners gewaarborgd worden. Gedurende deze periode is de verwachting dat we onvoorziene omstandigheden tegenkomen. Om deze op te kunnen vangen is het noodzakelijk om dit restant bedrag in 2025 beschikbaar te houden.

Aard 250 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve Sociaal- en Zorgfonds

-250

-

Reden Budgetoverheveling

MO

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Mantelzorg

20 Incidenteel

reserve Uit te voeren werken

-20

-

Budgetoverheveling

MO

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Samen Gezond

Uit onderzoek is gebleken dat er behoefte is naar logeervoorzieningen binnen de gemeente. In 2024 is daarom dan ook het eerste logeerbed gerealiseerd. Deze restant middelen zijn nodig voor de verdere doorontwikkeling en het aansluiten van vraag/aanbod van de logeervoorzieningen. De incidentele middelen benodigd voor de realisatie van logeervoorzieningen zijn afkomstig van een budgetoverheveling uit 2022. Deze middelen zijn deels ingezet in 2024 en het restant van de middelen wordt ingezet in 2025. In de afgelopen jaren is een basis gelegd voor een aanpak om de mentale gezondheid van kwetsbare jongeren structureel te verbeteren met o.a. sporten bewegings-programma’s. Bij amendement van “Impuls Bosch corona-herstelfonds” d.d. 16 juni 2021 zijn middelen incidenteel toegevoegd aan Positieve Gezondheid. Het programma Samen gezond loopt meerjarig door, waardoor deze middelen hiervoor nog nodig zijn in 2025.

60 Incidenteel

reserve Uit te voeren werken

-60

-

Budgetoverheveling

Saldo

11

Sector MO

Programma Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Onderwerp Sterke sociale structuur

MO

Gezondheid, soc.structuur en maats.ondersteuning

Verbeteren dienstverlening sociaal domein en rechtsbescherming van kwetsbare inwoners

BAZ

Beleggingen en overige baten en lasten

Arbeidsmarktcampagne

BAZ

Beleggingen en overige baten en lasten

Talentcoördinator

BAZ

Beleggingen en overige baten en lasten

Talentontwikkeling

Toelichting Bedrag In het bestuursakkoord is aangegeven dat we willen intensiveren op toezicht en handhaving/ fraude-aanpak bij jeugdhulp en Wmo. Bij de Voorjaarsnota 2024 zijn incidentele middelen ter beschikking gesteld voor de jaren 2024 en 2025. In de regio wordt het gesprek gevoerd over hoe we hier in kunnen samenwerking. Dit kost meer tijd dan van tevoren was verwacht. Vooruitlopend zijn we in ’s-Hertogenbosch wel gestart met een pilot (dat doorloopt in 2025), waarbij de toezichtscapaciteit is uitgebreid. Daarom dat maar een gedeelte van de middelen zijn besteed in 2024, het restant van de middelen zal nodig zijn in 2025 wanneer er meer duidelijk is over de samenwerking in de regio. We nemen voor de POK (Parlementaire Onderzoekscommissie Kinderopvangtoeslagen) lijn 4 "Versterken integrale dienstverlening" € 292k aan middelen mee, ter versterking van onze dienstverlening aan kwetsbare inwoners door het verbeteren van een integrale benadering van vraagstukken. Het overschot is ontstaan doordat het rijk de middelen over 2021 pas in december 2021 heeft toegekend en 2022 als opstartjaar heeft gediend. Het wordt in 2025 ingezet om de Doorbraaktafel te verstevigen en de "lerende organisatie" verder in te richten.

Aard 170 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag reserve Uit te voeren werken

-170

-

Reden Budgetoverheveling

292 Incidenteel

reserve Uit te voeren werken

-292

-

Budgetoverheveling

De activiteiten voor de arbeidsmarktcampagne zijn later gestart dan oorspronkelijk gepland. Om goed zichtbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt willen we de resterende middelen overhevelen naar volgend jaar. Budget toegekend vanuit VJN 2024 voor één jaar (2024). De talentcoördinator start later dan begroot. Daarom willen we een deel van het beschikbare budget naar 2025 overhevelen. Budget toegekend bij VJN 2024 voor drie jaar (2023 t/m 2025).

58 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-58

-

Budgetoverheveling

75 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-75

-

Budgetoverheveling

De plannen voor talentontwikkeling worden op dit moment uitgewerkt. Naar verwachting zullen de kosten pas volgend jaar worden gemaakt. Het budget moet daarom naar 2025 worden overgeheveld. Budget toegekend vanuit VJN 2024 voor twee jaar (2024 en 2025).

250 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-250

-

Budgetoverheveling

Saldo

12

Sector BAZ

Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Onderwerp Organisatieontwikkeling

Toelichting Bedrag Het programma Wendbare organisatie is opgestart en komt op stoom. Het gedeelte van het beschikbare budget dat dit jaar niet wordt uitgegeven willen we overhevelen. Budget toegekend vanuit VJN 2024 voor twee jaar (2024 en 2025).

Aard 70 Incidenteel

Mutatie reserves Naam reserve Bedrag Reserve nog uit te voeren werken

-70

-

Reden Budgetoverheveling

BAZ

Bestuursorganen en ondersteuning

Lobby activiteiten

Eenmalig budget dat wordt ingezet voor lobby activiteiten voor o.a. EU werkzaamheden. Omdat ondersteuning doorloopt in 2025 willen we het restant overhevelen naar volgend jaar. Het budget is toegekend in het coalitie akkoord 2018-2022 (100.000 per jaar voor in totaal 2 jaar).

70 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-70

-

Budgetoverheveling

M&D

Gemeentelijke belastingen

Budgetoverheveling implementatie nieuw belastingsysteem

De implementatie van de nieuwe belastingapplicatie is gestart, maar loopt door in 2025. Daarom wordt het implementatiebudget dit jaar niet volledig aangewend. Het restant moet daarom worden overgeheveld naar 2025.

200 Incidenteel

Nog uit te voeren werken

-200

-

Budgetoverheveling

M&D

Beleggingen en overige baten en lasten

Wet open overheid

187 Incidenteel

Nog uit te voeren werken

-187

-

Budgetoverheveling

M&D

91 Beleggingen en overige baten en lasten

Impuls slimme inzet digitalisering

Vanuit het gemeentefonds zijn er middelen beschikbaar gesteld om aan de wettelijke eisen van de Wet Openbare Overheid (WOO) te voldoen. Voor een goede uitvoering van de WOO moet de informatievoorziening op orde zijn, opdat informatie vindbaar, juist, volledig en betrouwbaar is. Voor het eind van het jaar komt er inzicht hoe dit uitgewerkt gaat worden. Het innovatiefonds is een fonds waarmee we een impuls kunnen geven aan het in samenwerking uitvoeren van kansrijke nieuwe toepassingen en de benodigde infrastructuur. Dit is o.a. van belang voor complexe en ingrijpende verandertrajecten als de invoering van de Omgevingswet. Er zijn plannen voor de aanwending van deze middelen, waarover in een stuurgroep wordt besloten. De eenmalige middelen voor impuls slimme inzet digitalisering worden dit jaar niet volledig aangewend. Het restant moet worden overgeheveld naar 2025.

275 Incidenteel

Reserve nog uit te voeren werken

-275

-

Budgetoverheveling

Totaal

€

30.004

€

Saldo

-30.004

13