Document · PDF

Bijlage 3. Budgetoverheveling

Gemeenteraad 13 december 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Managementrapportage 20225.001 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Programma 33 Veiligheid

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Item Regeling Opvang Ontheemde Oekraïners

Toelichting Bedrag Het rijk heeft verschillende financiële regelingen getroffen om de kosten die gemeenten maken voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne te vergoeden. De vergoeding die wordt gegeven per gerealiseerde opvangplek bedraagt € 100 per plek per dag. Uit de voorlopige berekeningen van de werkelijke gemaakte kosten lijkt dit bedrag voldoende te zijn. Dit overschot, wat op verschillende programma's en verschillende taakvelden wordt verwerkt, hevelen we over naar volgend jaar. Een aantal van de werkzaamheden rondom de opvang zijn door eigen medewerkers gedaan die niet (geheel) zijn vervangen. Om de onstane achterstanden in te kunnen lopen hevelen we ook de hier onstane overschotten over naar volgend jaar.

Naam reserve 3.000 Reserve Nog uit te voeren werken

72 Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Project Vitamine R

De pilot 'Vitamine R, responsiever werken om bezwaren te voorkomen' loopt nog door in 2023, zodoende wordt voorgesteld om het restant van de subsidie over te hevelen naar 2023.

40 Reserve Uit te voeren werken

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Tijdelijke middelen steunpakket en impuls reintegratie 2022

De gemeenten hebben ook in 2022 van het Rijk extra middelen ontvangen om de re-integratie dienstverlening op peil te houden en te intensiveren. Deze middelen zijn echter nog niet volledig uitgegeven, omdat begin dit jaar door de coronamaatregelen re-integratieactiviteiten nog beperkt mogelijk waren en het door de krappe arbeidsmarkt lastig is gebleken tijdelijke vacatures in te vullen. In 2023 zal het restant van de extra impuls re-integratiemiddelen alsnog worden ingezet voor deze activiteiten. Doel hiervan is om meer mensen aan het werk te krijgen en daarmee geheel of gedeeltelijk uit te laten stromen uit de uiterking.

426 Reserve Uit te voeren werken

Bedrag

Saldo -3.000

-40

-426

72 Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Project Middelen

De kernapplicatie voor Inkomen is in 2022 aanbesteed. In 2023 zal ook de aanbesteding voor de kernapplicatie voor Werk en Inburgering worden afgerond. De implementatie van beide applicaties loopt door in 2023. Zodoende wordt voorgesteld het restant implementatiebudget van 590K over te hevelen.

Om de Unit Beschut meer participatiewetproof te maken is in lijn met het nieuwe ondernemingsplan WXL 2022-2025 een visie ontwikkeld die in 2023 verder geïmplementeerd zal worden. Voorgesteld wordt om het implementatiebudget a 110K over te hevelen.

Om doorstroom van deelnemers aan het Participatiehuis naar de exploitaties van het werken ontwikkelbedrijf te vergroten, is het concept 'Participatiehuis Werkt' ontwikkeld. Uitvoering van deze werkwijze loopt door in 2023 en daarom wordt voorgesteld het incidentele budget van 80k over te hevelen. De vervanging van de kernapplicaties voor Inkomen, Werk & Inburgering noodzaakt tot investeringen in de management informatie van WXL. Hier wordt vorm aan gegeven in het project 'Informatiegestuurd werken 2.0' dat grotendeels zijn beslag zal krijgen in de implementatiefase van de kernapplicaties in 2023. Hiervoor wordt voorgesteld een bedrag van 220k over te hevelen.

De unit Groen kampt al enige tijd aan een gebrek aan medewerkers met een rijbewijs voor het besturen van voertuigen. Om dit op te lossen en tegelijkertijd uitkeringsgerechtigden een beter perspectief op een baan te bieden, is de pilot Rijbewijzen op gezet. Deze pilot loopt door in 2023 en daarom wordt overheveling van het resterende tijdelijke budget van 46K voorgesteld.

590 Reserve Uit te voeren werken

-590

-110

-80

-220

-46

110 Reserve Uit te voeren werken

80 Reserve Uit te voeren werken

220 Reserve Uit te voeren werken

46 Reserve Uit te voeren werken

72 Werk en inkomen

91 Beleggingen en overige baten en lasten

6.5 Arbeidsparticipatie

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

0.8 Overige baten en lasten

Project Middelen

Wet Inburgering

Regionaal Werk Bedrijf

Regio Taalvaardigheid

Vitaliteitsbevordering buitendienst

Enkele tijdelijke projecten van LabXL, waaronder de virtuele assistent en implementatie & borging van virtual reality (VR) in de dienstverlening, lopen door in 2023. Hiervoor wordt voorgesteld een bedrag van 125k over te hevelen. De invoering van de Wet Breed Offensief is uitgesteld tot 1/1/2023. Implementatie zal deels in 2023 plaatsvinden. Voorgesteld wordt zodoende om het resterende deel van het door het rijk beschikbaar gestelde implementatiebudget over te hevelen naar 2023. Naar verwachting gaat het om 140K. De gemeente heeft incidenteel extra middelen ontvangen om de dienstverlening aan de Ondertussengroep vorm te geven. Omdat de focus dit jaar voornamelijk heeft gelegen op de invoering van de Wet Inburgering, zijn de middelen voor de Ondertussengroep nog niet volledig uitgegeven, wat leidt tot een voordeel van 264K. In 2023 zijn deze middelen hiervoor benodigd. De rijksmiddelen voor het Regionale Werkbedrijf (RWB) worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord. Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2023. De rijksmiddelen voor regionale taakvaardigheid worden als centrumgemeente door de gemeente 's-Hertogenbosch beheerd en administratief verantwoord.

Het betreffen projecten met meerjarige uitvoering en de restantbudgetten worden zodoende overgeheveld naar 2023.

Het eenmalige budget voor vitaliteitsbevordering van de buitendienst wordt dit jaar niet volledig aangewend. Dit voordeel komt tot uiting bij SB. De bijbehorende onttrekking aan de reserve DCA vindt ook niet plaats. Zowel dit budget als de bijbehorende onttrekking moeten naar 2023 worden overgeheveld.

125 Reserve Uit te voeren werken

-125

-140

-264

-700

-245

-62

140 Reserve Uit te voeren werken

264 Reserve Uit te voeren werken

700 Reserve Uit te voeren werken

245 Reserve Uit te voeren werken

Reserve DCA

11 Bestuursorganen en ondersteuning

0.1 Bestuur

Lobby activiteiten

Wet open overheid

11 Bestuursorganen en ondersteuning

0.1 Bestuur

Nieuw financieel systeem

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Impuls slimme inzet Digitalisering

Beleggingen en overige baten en lasten

1.2 Openbare orde en veiligheid

Parlementaire Ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslagen (POK) middelen

Eenmalig budget dat wordt ingezet voor tijdelijke inhuur van lobby adviseur voor o.a. EU werkzaamheden. Omdat ondersteuning doorloopt in 2023 restant overhevelen. Op 1 mei is de WOO in werking getreden. De komende jaren hebben we de tijd om aan te sluiten op Platform Open Overheidsinformatie. Naar verwachting wordt het Platform Open Overheidsinformatie, op z’n vroegst, medio 2023 opengesteld voor aansluiting. Dit betekent dat we pas vanaf 2023 kunnen gaan werken aan de technische aansluiting en verdere uitvoering van de WOO.

118 Reserve nog uit te voeren werken

-118

-241

-700

-347

-326

241 Reserve nog uit te voeren werken

De implementatie van het nieuwe financiële systeem heeft een doorlooptijd tot 31-12-2023. Daarom het restant budget overhevelen naar 2023. Het innovatiefonds is een fonds waarmee we een impuls kunnen geven aan het in samenwerking uitvoeren van kansrijke nieuwe toepassingen en de benodigde infrastructuur. Dit is o.a. van belang voor complexe en ingrijpende verandertrajecten als de invoering van de Omgevingswet. Dit fonds wordt in de jaren 2023 en verder ingezet.

700 Reserve nog uit te voeren werken

Bij de ondersteuning en de aanpak van mensen met (hoog) risicovol verward gedrag spelen de zorg- en veiligheidshuizen een belangrijke rol.

326 Reserve nog uit te voeren werken

347 Reserve nog uit te voeren werken

73 Armoede en schulden

6.2 Wijkteams

POK middelen lijn 2

Conform het beoogde doel van het Rijk gaan wij de komende jaren onze dienstverlening aan (kwetsbare) inwoners verbeteren. Daartoe zullen we tot en met 2027 incidentele middelen van het Rijk ontvangen, de POK middelen. De eerste tranche is via de decembercirculaire 2021 binnengekomen en gezien het late tijdstip van ontvangst overgeheveld naar 2022. We hebben voor de diverse actielijnen meerjarige plannen opgesteld en zijn in de loop van 2022 met de uitvoering gestart. Zo versterken we onze rechtsbescherming door de uitbreiding van de capaciteit van de sociaal raadslieden. Daarnaast zetten we een deel van de middelen in voor het verbeteren van de integrale dienstverlening in onze gemeente en het bevorderen van het leervermogen in de gemeentelijke organisatie én tussen gemeenten. De resterende middelen worden meegenomen naar 2023 ter dekking van de plannen.

317 Reserve Uit te voeren werken

91 Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

POK middelen lijn 3

75 Reserve Uit te voeren werken

39 Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

NPO

Opstartfase programma NPO, inzet middelen vindt voornamelijk plaats vanaf 2023,

-317

-75

-1140

1.140 Reserve nog uit te voeren werken

39 Opgroeien en talentontwikkeling 39 Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.2 Onderwijshuisvesting

Jeugdwerkeloosheid

Opv. en inr. scholing tbv kinderen asielzoekers

Ontvangen bedrag van de Mei-circulaire voor jeugdwerkloosheid regionaal. Beleid/uitvoering vindt plaats vanaf 2023. Niet alle beschikbaargestelde middelen die zijn ontvangen van het COA kunnen in 2022 worden ingezet voor de inrichting van scholing voor kinderen van asielzoekers. Om de inrichting en de actualisering van de o.a lucht instalaties die benodigd is voor de scholing te kunnen realiseren wordt voorgesteld het resterende bedrag overtehevelen naar 2023 en beschikbaar te stellen voor verdere realisatie van de onderwijshuisvesting.

989 Reserve nog uit te voeren werken 0

-327

-550

-13

-752

327 Reserve Uit te voeren werken

39 Opgroeien en talentontwikkeling

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

POK middelen lijn 6

Budget gebruikt voor het regionaal opstellen van de verbeteragenda tbv verbetermaatregelen voor de jeugdbescherming. Een deel van het budget wordt overgeheveld naar 2023 omdat verdere uitvoering daar plaats vindt.

550 Reserve S&Z

39 Opgroeien en talentontwikkeling 40 Wonen en zorg

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwijskansenfonds

Incidentele middelen, uitvoeringsagenda loopt door in 2023. Conform het beoogde doel van het Rijk gaan wij de komende jaren onze dienstverlening aan (kwetsbare) inwoners verbeteren. Daartoe zullen we tot en met 2027 incidentele middelen van het Rijk ontvangen, de POK middelen. De eerste tranche is via de decembercirculaire 2021 binnengekomen en gezien het late tijdstip van ontvangst overgeheveld naar 2022. We hebben voor de diverse actielijnen meerjarige plannen opgesteld en zijn in de loop van 2022 met de uitvoering gestart. Zo versterken we onze rechtsbescherming door de uitbreiding van de capaciteit van de sociaal raadslieden. Daarnaast zetten we een deel van de middelen in voor het verbeteren van de integrale dienstverlening binnen gemeenten en het bevorderen van het leervermogen in de gemeentelijke organisatie én tussen gemeenten. De resterende middelen worden meegenomen naar 2023 ter dekking van de plannen.

13 Reserve Uit te voeren werken

POK actielijn 4 uitvoering capaciteit

-989

752 reserve uit te voeren werken

40 Wonen en zorg

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

POK actielijn 5 integraal werken Conform het beoogde doel van het Rijk gaan wij de komende jaren onze dienstverlening aan (kwetsbare) inwoners verbeteren. Daartoe zullen we tot en met 2027 incidentele middelen van het Rijk ontvangen, de POK middelen. De eerste tranche is via de decembercirculaire 2021 binnengekomen en gezien het late tijdstip van ontvangst overgeheveld naar 2022. We hebben voor de diverse actielijnen meerjarige plannen opgesteld en zijn in de loop van 2022 met de uitvoering gestart. Zo versterken we onze rechtsbescherming door de uitbreiding van de capaciteit van de sociaal raadslieden. Daarnaast zetten we een deel van de middelen in voor het verbeteren van de integrale dienstverlening binnen gemeenten en het bevorderen van het leervermogen in de gemeentelijke organisatie én tussen gemeenten. De resterende middelen worden meegenomen naar 2023 ter dekking van de plannen.

295 Reserve uit te voeren werken

40 Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Thuis in zuidoost

47 Reserve hambaken 40+ wijken

Thuis in Zuidoost werkt met doorbraakmethode waardoor moeilijk is in te schatten wat de kosten per jaar werkelijk worden.

-295

-47

33 Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Vrouwenopvang/huiselijk geweld

Het is van groot belang dat binnen de regio kwetsbare vrouwen met hun kinderen een veilige plek hebben om te verblijven. De vrouwenopvang krijgt binnen de regio daarom dan ook extra aandacht, zij vervult een belangrijke regionale (landelijke) functie. Helaas is het voor veel vrouwen noodzakelijk om anoniem en ver weg van hun woonplaats opgevangen te worden. Om een passende huisvesting te kunnen bieden is het noodzakelijk om de huidige vrouwenopvang te renoveren. Op 9 maart 2021 heeft uw Raad besloten tot een investeringskrediet van € 1,54 miljoen voor de renovatie van de locatie vrouwenopvang aan de Aartshertogenlaan. Echter was in dit plan alleen rekening gehouden met een renovatie van de huidige opvang uitgaande van groepswonen. We willen de vrouwenopvang echter up-to-date maken door de vorm van opvang toegankelijk te maken voor vrouwen met kinderen in een positieve omgeving gericht op snel herstel en zelfstandig wonen. Dit betekent een conceptwijziging van het eerdere voorstel waaraan hogere kosten verbonden zijn. Daarnaast zijn de bouwkosten gestegen en is er materiaalschaarste ontstaan. Al met al aanleiding voor een voorstel aan uw raad om een aanvullend krediet (inclusief dekkingsvoorstel) beschikbaar te stellen, dat u in december 2022 tegemoet zult zien. De

194 Reserve uit te voeren werken

-194

33 Veiligheid

41 Participatie en daginvulling

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Vrouwenopvang/huiselijk geweld

LHBT-emancipatiebeleid

100 Reserve uit te voeren werken

-100

-20

20 Reserve uit te voeren werken

een Rijksbijdrage van het Ministerie van OCW voor het Regenboogprogramma. In 2022 hebben minder activiteiten plaatsgevonden door gevolgen van Covid-19. Hierdoor is de Rijksbijdrage niet benut. Het Rijk evalueert op dit moment het Regenboogprogramma en hierdoor is nog onduidelijk of er weer middelen vrij komen in 2023. Daarom willen we deze (voorlopig laatste) Rijksbijdrage van 2022 inzetten in 2023.Zo kunnen we de invulling van ’s-Hertogenbosch als regenbooggemeente continueren, zoals opgenomen in het Bestuursakkoord.

32 Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Impuls Corona positieve gezondheid

Door corona zijn gezondheidsverschillen verder toegenomen. Dit vraagt om extra investeringen in het programma Samen Gezond ’s-Hertogenbosch. Met name om het gezondheidspotentieel van onze inwoners meer te nutten en het mentaal welzijn onder jongeren te bevorderen. We doen dit onder andere via participatief artistiek actie onderzoek en interventies voor en door jongeren in te zetten. Dit vraagt om een gedegen voorbereiding in samenspraak met jongeren, inwoners en partners. Om die reden hevelen we dit bedrag deels (62K) over naar volgend boekjaar.

62 Reserve uit te voeren werken

32 Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Kansrijke Start

Sinds 2019 neemt de gemeente deel aan het Rijksprogramma van Kansrijke Start. Dit is een programma van het Ministerie van VWS om lokale coalities rondom de eerste 1.000 dagen van een kind te verankeren. De middelen voor Kansrijke Start zijn door het Rijk toegekend om ketenafspraken te realiseren en samenwerking te verbeteren tussen alle organisaties die een rol spelen rondom de geboorte en eerste levensjaren van kinderen. De middelen kunnen alleen hiervoor ingezet worden. Vorig jaar vroegen we u het budget over te hevelen naar 2022, omdat we het budget nog niet hadden ingezet. We hebben in de eerste jaren een inventarisatie gedaan van mogelijke inzet in onze gemeente en kennisgemaakt met betrokken organisaties. We willen daarom het restant budget gebruiken in 2023. Hiervoor vragen we u het budget 2022 over te hevelen naar 2023.

41 Reserve uit te voeren werken

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

HYLEO

Betreft subsidieproject HYLEO, het project loopt tot en met eind 2023 conform collegebesluit

143 Reserve uit te voeren werken

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

HYLEO

Bijdrage derden

-127

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Smart City Monitor

135

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Smart City Monitor

Betreft subsidieproject Smart City Monitor, het project loopt tot en met eind 2023 conform collegebesluit Bijdrage derden

-62

-41

-16

127

-127

135 -135 -135

71 Ruimte voor economie en voorzieningen

3.1 Economische ontwikkeling

Bosch InvesteringsFonds

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energietransitie

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

Het gemeentelijk aandeel in het fonds wordt op afroep door de BIM opgevraagd Doordat vacatures later zijn ingevuld is het restant budget benodigd voor 2023 om de werkzaamheden mbt energietransitie uit te voeren. Vanuit het Rijk hebben we middelen meerjarig ontvangen voor de aanpak energiearmoede en het Nationaal Isolatie Programma (NIP). In 2022 zijn we gestart met de uitvoering van de aanpak energiearmoede met onder andere het Bossche Bespaarteam en de Klusbus en gaan we een advies voor NIP in gang zetten. De resterende werkzaamheden worden in 2023 uitgevoerd.

2.650 Structuurfonds -2650

-60

60 Reserve uit te voeren werken

3.230

3230 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energiearmoede en Nationaal Isolatie Programma

Bijdrage derden

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energiebesparing gemeentelijke Dit budget is bedoeld voor maatregelen ten gebouwen behoeve van energiebesparing en duurzame energie bij gemeentelijke gebouwen. Werkzaamheden lopen nog door in 2023. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor doorzetting van het project in 2023.

-3.230 -3230 1.095 Reserve Energiebesparing

-1095 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energieloket

Samen met 8 gemeenten in de regio NoordOost Brabant worden middelen ter beschikking gesteld voor het energieloket Brabant Woont Slim. De resterende (regionale) middelen zullen in 2023 hieraan besteed worden.

85 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Energieloket

Bijdrage derden

-85 -85

7.4 Milieubeheer

Lusten en lasten lokaal

De uitvoering van het project loopt door in 2023

25 Reserve uit te voeren werken

7.4 Milieubeheer

Transitie Visie Warmte (TVW)

20 Reserve uit te voeren werken

7.4 Milieubeheer

Duurzaam Brand

De uitvoering van de onderzoeken loopt door in 2023 In 2023 wordt het restant benut voor technischfinancieel en organisatorisch onderzoek om de haalbaarheid te verkennen voor het gebruik van de restwarmte van Interconnect voor een aantal bedrijven gevestigd op de Brand, in combinatie met een aantal woningen van woningcorporatie JOOST.

-25

-20

-25

25 Reserve uit te voeren werken

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Proeftuin aardgasvrije wijken

Dit budget betreft de uitvoering van activiteiten (looptijd tot en met 2028) die tot doel hebben om via een wijkgerichte aanpak bestaande woningen en andere gebouwen aardgasvrij-ready te maken. Een meerjarige rijksbijdrage (subsidie Proeftuin Aardgasvrije Wijken) is toegekend voor de uitvoering hiervan.

5.040

5040 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 54 Milieu respecterende ontwikkelingen 55 Cultuurhistorische kwaliteit

55 Cultuurhistorische kwaliteit

7.4 Milieubeheer

Proeftuin aardgasvrije wijken

Bijdrage derden

7.4 Milieubeheer

TVW 2.0

5.5 Cultureel erfgoed

Haalbaarheidsstudies herbestemming Monumenten

In 2023 worden de bouwstenen TVW 2.0 verder uitgewerkt. Dit budget is nodig voor de uitvoeringskosten en subsidiëring van de in aanvraag zijnde complexe haalbaarheidsonderzoeken die onder het aandachtsgebied vallen van het gemeentelijk Herbestemmingsteam monumenten (o.m. kerken). Uitbetaling geschiedt bij gereedkomen haalbaarheidsonderzoeken

-5.040 -5040

5.5 Cultureel erfgoed

Uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

Acquisities collecties

Mondriaanfonds WOII digitaliseren bronnenoverzicht

Dit budget is bestemd voor uitvoeringsprojecten erfgoed ( oa archeologische onderzoeken, publieksactiviteiten en projecten bouwhistorie). Het programma is meerjarig Dit budget is gereserveerd om onverwacht bijzondere collecties archiefstukken t.b.v. het Stadsarchief te verwerven. Het is niet te voorspellen wanneer zich deze kans voordoet, het budget dient daarom beschikbaar te zijn Vanuit het Mondriaanfonds is subsidie toegekend om een bronnenoverzicht te digitaliseren en zo het archiefmateriaal vindbaar te maken voor een breed publiek. Het subsidieproject loop tot medio 2023 Bijdrage derden

75 Reserve Energiebesparing -75

-100

-180

-10

-20,36

13,71

100 Reserve uit te voeren werken

180 Reserve uitvoeringsprojecten archeologie en bouwhistorie

10 Reserve acquisitie en publicaties Erfgoed

34 Reserve uit te voeren werken

-14 -13,71

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Mondriaanfonds WOII publiekspresentatie

Vanuit het Mondriaanfonds is subsidie toegekend om de archieven en collecties van Erfgoed over de stad in oorlogstijd toegankelijk te maken voor het publiek. Het subsidieproject loop tot medio 2023

55 55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

Mondriaanfonds WOII publiekspresentatie

Bijdrage derden

-55 -55

55 Cultuurhistorische kwaliteit

5.5 Cultureel erfgoed

51 Wonen en werkomgeving 8.1 Ruimtelijke Ordening 51 Wonen en werkomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijven terreinen)

Materiële verzorging archieven Bij de actualisatie van de meerjarenbegroting is voor de jaren 2022 en 2023 jaarlijks € 60.000 beschikbaar gesteld voor inhalen achterstanden materiële verzorging archieven. Dit project loopt door in 2023 Omgevingswet Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget

De uitvoering van ICT schuift gedeeltelijk door naar 2023 In het kader van de Rijks regeling specifieke aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding, zijn er wooneigenaren die hun woning verkocht hebben aan de gemeente. De gemeente krijgt de gemaakte kosten vergoed door het rijk. Het betreft hier kosten welke nog gemaakt dienen te worden voor de aangekochte woningen zoals o.a sloopkosten, saneringskosten.

20 Reserve uit te voeren werken

-20

-150

150 Reserve omgevingswet 184

184 51 Wonen en werkomgeving 8.2 Grondexploitatie (nietbedrijven terreinen)

Uitkoopregeling hoogspanningsleidingen uitvoeringsbudget Community aanpak

Overige rijksvergoedingen

Deze post is onderdeel van het totaalpakket MIRT A2 Quick Win. Middelen zijn bedoeld voor het stimuleren van (lokale) mobiliteitsinitiatieven.

188 Reserve uit te voeren werken

51 Wonen en werkomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Verdubbeling aanplant bomen

Budget is bestemd voor extra aanplant van bomen. Het niet bestede deel dient ingezet te worden voor ingezette wijkgerichte vergroeningsprojecten binnen onze gemeente.

150 Reserve uit te voeren werken

51 Wonen en werkomgeving 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Programma De Groene Delta II Uw raad heeft ingestemd met het uitvoeringsprogramma De Groene Delta 2. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten.

52 Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

51 Wonen en werkomgeving 2.1 Verkeer en vervoer

52 Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

-184 -184

Pilot vrij te gebruiken buitenstoelen

Budget bestemd voor inzet van vrij te gebruiken stoelen op plekken binnen de gemeente. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor het vervolg. Onderzoeksprogramma SPROUT In 2019 heeft het college besloten tot het - uitvoeringsbudget deelnemen aan Europees onderzoeksproject SPROUT. Dit onderzoeksproject heeft oorspronkelijk een doorlooptijd van drie jaar. In verband met Corona is dit project verlengd tot en met maart 2023.

-188

-150

-220

-25

220 Reserve natuurbouwprojecten en reserve GSB/ISV

25 Reserve uit te voeren werken

25 52 Bereikbare stad

2.1 Verkeer en vervoer

Onderzoeksprogramma SPROUT Overige rijksvergoedingen - Europese subsidie inkomsten

-25 -25

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Uitvoeringsprojecten bodemconvenant

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Uitvoeringsprojecten bodemsanering

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Geluidskaarten

Omgevingsveiligheidsbeleid

Trillingsproblematiek spoor, weg en lucht

Klimaatadaptatie

Betreft uitvoering van de projecten zoals opgenomen in het bodemconvenant. Het niet bestede deel dient overgeheveld te worden voor uitvoering van de projecten. Op de exploitatie zijn uitgaven geraamd, die gedekt worden uit de reserve bodemsanering. Een aanzienlijk deel van de projecten is in uitvoering. Het restantbudget dient overgeheveld te worden om het totaalprogramma bodemsanering te realiseren. Op basis van Europese regelgeving zijn in 2022 geluidskaarten opgesteld en vastgesteld. Het bijbehorende Actieplan geluid zal in 2023 worden opgesteld en vastgesteld. De inwerkingtreding van de Omgevingswet blijft onzeker. In afwachting van inwerkingtreding van de Omgevingswet worden in 2023 de effecten hiervan onderzocht voor de omgevingsveiligheid. Op basis van deze analyse worden de prioriteiten in de uitvoering hiervan bepaald.

Restantmiddelen over te zetten voor het opstellen van een aanpak met betrekking tot trillingen, in combinatie met andere opgaven. De raad heeft het beleid 's-Hertogenbosch Groen en Klimaatbestendig vastgesteld. Voor de verdere gebiedsgerichte uitwerking van dit beleid, zullen in 2022/2023 gebiedspaspoorten worden ontwikkeld met gebiedsgerichte maatregelen voor klimaatadapatie en vergroening.

60 reserve uit te voeren werken

-60

-4015

-20

-45

-95

-250

4.015 Bodemsanering

20 reserve uit te voeren werken

45 reserve uit te voeren werken

95 reserve uit te voeren werken

250 reserve uit te voeren werken

54 Milieu respecterende ontwikkelingen

7.4 Milieubeheer

Duurzame Polder

Conform de bestuursovereenkomst Duurzame Polder hebben partijen een gelijk bedrag ter beschikking gesteld voor de dekking van externe kosten. Het niet bestede deel van het aandeel van de gemeente ’s-Hertogenbosch.

117 Reserve uit te voeren werken

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Cultuurfondsen

De verwachting is dat er bij de cultuurfondsen (Pop Up fonds , fonds Lokaal Effectief en fonds Landelijk Onderscheidend) totaal ongeveer 150K overblijft. Dit restant mag conform raadsbesluit overgeheveld worden naar volgend jaar.

150 Reserve uit te voeren werken

-117

-150

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Rijksgelden covid-19

De beschikbare rijksmiddelen tbv de lokale cultuur voor 2022 van € 2,5 mln zijn grotendeels ingezet voor schade- en subsidieregelingen. Het restant en het voordeel uit genoemde regelingen, geschat op totaal 800K zal worden overgeheveld naar 2023.

800 Reserve uit te voeren werken

35 Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Bouwgerelateerde kosten Theater

Conform Raadsvoorstel 'beschikbaarstelling krediet alternatief plan nieuwbouw TadP' van 3 juli 2018, is er een bedrag uit de reserve 'nieuwbouw Theater aan de Parade' van maximaal 801K beschikbaar gesteld voor te maken kosten voor het opstellen van een nieuw businessplan en ontwerp/bouwondersteuning tot ingebruikname nieuwbouw, alsmede voor extra personele kosten tijdens de tijdelijke situatie. De verwachting is dat 155K resteert en overgeheveld wordt naar 2023.

155 Reserve nieuwbouw Theater

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Aanpak van ondermijning

Onze gemeente heeft (als 1 van 23 gemeenten) van BZK een bedrag van 120K ontvangen tbv versterking weerbaar bestuur. Het dient ingezet te worden tbv innoverende, domeinoverstijgende initiatieven die bijdragen aan een of meer van de drie sporen uit Weerbaar bestuur, namelijk; 1 het versterken van de integriteit en veiligheid van politieke ambtsdragers, 2 het versterken van de preventieve bestuurlijke aanpak en maatschappelijke weerbaarheid en 3 het tegengaan van ondemocratische beinvloeding. De uitkomsten moeten worden gedeeld met andere gemeenten en BZK. De inzet van deze middelen heeft vertraging opgelopen. Het restant wordt overgeheveld naar 2023.

120 Reserve uit te voeren werken

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Polarisatie en radicalisering

Er is 125K ontvangen voor Versterkingsgelden Radicalisering. Het project is in maart van start gegaan en loopt nog door in 2023. De verwachting is dat er 30K resteert aan het einde van het jaar, dat overgeheveld wordt naar 2023.

30 Reserve uit te voeren werken

-800

-155

-120

-30

33 Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Wijkversterking Gestelse Buurt In de jaren 2019/2020/2021 ontving onze gemeente (samen met Helmond en Eindhoven) bijna € 350.000 van het Actiecentrum Ondermijning Oost-Brabant t.b.v. de realisatie van wijkversterkingsplannen voor een integrale aanpak van ondermijning. De verwachting is dat er eind 2022 € 30K resteert. Dit restant wordt ingezet in 2023. Opvang Vluchtelingen Rosmalen Ontvangen gelden van het COA, bedoeld voor tijdelijke opvang van asielzoekers. De tijdelijke opvang loopt door in 2023. Het restant budget zal daarom worden overgeheveld.

30 Reserve uit te voeren werken

-30

-20

-50

20 Reserve uit te voeren werken

53 Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Sportakkoord

Voor een aantal interventies en acties voor sporten beweegstimulering is vanuit het Rijk in 2022 aanvullend budget beschikbaar gesteld middels de regeling Sportakkoord. Een deel van dit budget wordt overgeheveld naar 2023.

50 Reserve uit te voeren werken

11 Bestuursorganen en ondersteuning

0.1 Bestuur

Vitaliteitsbevordering buitendienst

Het incidenteel budget voor vitaliteitsbevordering buitendienst wordt niet besteed. Daartegenover staat een lagere onttrekking aan de reserve bij M&D/BAZ.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11999073/1