Document · PDF

Bijlage 2. Programmabegroting 2022

Commissie BESTUUR 3 juni 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Zienswijze Programmabegroting 2022 en resultaatverdeling 2020 Veiligheidsregio Brabant-Noord19.019 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

PROGRAMMABEGROTING 2022

COLOFON Plaats en datum ’s-Hertogenbosch, 30 juni 2021 Status Ter zienswijze aangeboden aan de deelnemende gemeenten Opdrachtgever Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) Auteur(s) J. van Kaathoven, E. van Creij Eindredactie MT VRBN Opmaak en lay-out Slooves Grafische Vormgeving, Grave Fotoverantwoording Veiligheidsregio Brabant-Noord Meer informatie Veiligheidsregio Brabant-Noord Postbus 218 5201 AE ’s-Hertogenbosch 088 02 08 208 info@brwbn.nl



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Inhoudsopgave Inleiding Leeswijzer

4 5

1. Programma Veiligheid 1.1 Crisis en Multi 1.2 Brandweer 1.3 Bedrijfsvoering

6 10 18 22

2. Verplichte paragrafen 2.1 Bedrijfsvoering 2.2 Financiering 2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.4 Onderhoud kapitaalgoederen 2.5 Verbonden partijen

27 28 29 32 35 36

3. Financiële begroting 3.1 Overzicht van baten en lasten 3.2 Kaders totstandkoming begroting 3.3 Gemeentelijke bijdrage 2022 3.4 Incidentele en structurele lasten en baten 3.5 Financiële positie

38 39 41 42 44 44

4. Bijlagen 4.1 Begroting naar hoofdkostensoort 4.2 Investeringen 4.3 Reserves en voorzieningen 4.4 Leningen 4.5 Overige technische uitgangspunten 4.6 Lijst van veelgebruikte afkortingen

46 47 52 55 56 56 59

 = terug naar inhoudsopgave



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Inleiding 2020 en ook 2021 zijn voor ons als veiligheidsregio drukke en roerige tijden geweest waarin we enorm veel gevraagd hebben van onze medewerkers. De focus lag op covid-19 en toch zijn veel van onze reguliere activiteiten – hoewel op een andere manier – doorgegaan. Ook hebben we een aanvang kunnen maken met de geplande belangrijke ontwikkelingen uit het beleidsplan 2020-2023. Hier zijn we oprecht trots op. ‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst. In ons beleidsplan 2020-2023 zetten we in op de vier onderstaande ontwikkelopgaven. In deze begroting geven we inzicht in wat we gaan doen in 2022 en binnen welk financieel kader. Ontwikkelen naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie De veiligheidsregio is straks regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. Zij stelt als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbindt daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Samenspel met gemeenten Samen verbeteren we het samenspel tussen de gemeenten als opdrachtgever én als eigenaar. De veiligheidsregio acteert daarbij als opdrachtnemer. Deze opgave verlangt een goede advisering aan colleges en gemeenteraden, zowel vanuit de veiligheidsregio als vanuit de gemeenten zelf. Ook willen we de informatievoorziening aan de colleges en gemeenteraden over de belangrijkste prestaties van de veiligheidsregio verder verbeteren. Behoud van sterke kolommen die de veiligheidsregio kunnen dragen De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in. Doorontwikkeling organisatie De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers.

Deze opgaven zijn ‘vertaald’ in tien opdrachten waar we de voortgang van monitoren. Bij elk thema komen de opdrachten uit het beleidsplan terug die daar betrekking op hebben.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Leeswijzer De programmabegroting is opgebouwd uit het programma Veiligheid, de verplichte paragrafen en de financiële begroting met bijlagen. Hoofdstuk 1 Programma Veiligheid Dit hoofdstuk beschrijft onze missie, visie en de vertaling daarvan naar de verschillende thema’s. Elk thema begint met een korte inleiding en beschrijft de beoogde resultaten voor 2022. Hoofdstuk 2 Verplichte paragrafen Dit hoofdstuk bevat de verantwoording van de beheersmatige aspecten, conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Hoofdstuk 3 Financiële begroting Dit hoofdstuk beschrijft de financiële uitgangspunten voor de begroting, de ontwikkelingen op het gebied van de loon- en prijsontwikkeling en de Rijksbijdrage. Een overzicht van lasten en baten en een meerjarenperspectief van de bijdragen per gemeente worden gepresenteerd. Hoofdstuk 4 Bijlagen In de bijlagen staan detailoverzichten, het investeringsplan, de reserves en voorzieningen, een overzicht van de lopende leningen en een lijst van veelgebruikte afkortingen.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

1. Programma Veiligheid



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Brabant-Noord is een regio met ruim 650.000 inwoners en een mix van stedelijk en landelijk gebied. In de regio zijn diverse grotere natuurgebieden (Loonse en Drunense Duinen, Kampina, Maashorst). Er worden veel evenementen georganiseerd en er is sprake van een groeiende economie. Dit brengt risico’s met zich mee, evenals de aanwezigheid van gevaarlijke industrie en een uitgebreide infrastructuur met veel vervoersbewegingen over spoor, weg en door de lucht. De ligging aan de Maas maakt dat we ook te maken hebben met risico’s op het water. Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) is een netwerkorganisatie. In onze regio werken 16 gemeenten, de brandweer, de politie, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en het Openbaar Ministerie samen. Vaste samenwerkingspartners zijn de waterschappen, de GGD, de Omgevingsdienst en defensie. Daarnaast hebben we een omvangrijk netwerk van partijen waarmee we samenwerken. Denk daarbij aan Rijkswaterstaat, het Rode Kruis, de KNRM, de KBO, de Brabantse werkgeversvereniging, Essent, Brabant Water etc. De veiligheidsregio is ook een krachtige en gerespecteerde hulpdienst. Met onze brandweerteams, crisisteams en centralisten staan wij 24/7 klaar om hulp te bieden. De crisisorganisatie van de GHOR staat klaar op het moment dat vanwege een ramp of crisis de balans tussen zorgvraag en -aanbod wordt bedreigd of verstoord.

We richten ons primair op fysieke veiligheid: het voorkomen en beheersen van risico’s en het bestrijden van incidenten en crises. Samen met onze collega-hulpverleners en de gemeenten hebben we een krachtige crisisorganisatie staan. We beschikken over sterke diensten die snel hulp en slagkracht bieden en dat ook nog eens lang vol houden. Actuele ontwikkelingen Corona Door de lange duur van de pandemie en de coronacrisis bevinden we ons in een ongekende situatie, waardoor we nieuwe ontwikkelingen moeilijk kunnen duiden. We vragen dan ook aandacht voor de onzekerheden rondom de blijvende impact van de coronacrisis. Corona kan op de lange termijn gevolgen hebben voor het takenpakket van de veiligheidsregio. Op de korte termijn verwachten we dat onze organisatie zelf ook in 2021 nog te maken heeft met de beperkingen die zijn opgelegd. Denk aan een afgeslankt programma voor opleiden, trainen en oefenen (met tijdsblokken en in kleine groepen), een ingeperkte dienstverlening, minder controles op locatie, etc. Het overstappen op thuiswerken, videoteleconferenties en zoeken naar nieuwe wegen om onze verschillende werkzaamheden weer op te pakken. Daarnaast blijft een belangrijk deel van onze organisatie, net als in de gemeentelijke organisaties, betrokken bij crisisorganisatie.

Beleidsplan 2020-2023 De tien opdrachten uit het Beleidsplan 2020-2023 ‘Samen Veiliger’ staan in deze begroting centraal. Met de opdrachten geven we handen en voeten aan het beleidsplan. Omdat de opdrachten niet statisch zijn, zijn deze – waar nodig – aangescherpt, zonder de koers te wijzigen. In 2021 wordt de tussentijdse evaluatie van het Beleidsplan uitgevoerd. De evaluatie kan leiden tot bijstelling op het beleidsplan. Taakdifferentiatie brandweer De rechtspositie brandweervrijwilligers staat onder druk vanwege de Europese Richtlijn deeltijdarbeid. Dit betekent dat binnen de bestaande wet- en regelgeving naar mogelijkheden moet worden gezocht om de huidige vrijwilliger voor de brandweer te behouden. Hiervoor is medio 2019 een landelijke denktank taakdifferentiatie brandweer opgericht. Deze denktank heeft de opdracht om een viertal bouwstenen te onderzoeken, waarmee we aan de Europese Richtlijn deeltijdarbeid zouden kunnen voldoen.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

In het Veiligheidsberaad is afgesproken om in te gaan zetten op bouwsteen I. Hierbij wordt het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepsmedewerkers gemaakt op de verplichte paraatheid van beroepsmedewerkers. Deze bouwsteen zal verder uitgewerkt moeten worden. Het betekent onder andere dat piketfuncties alleen nog maar door parttime beroepsmedewerkers kunnen worden ingevuld. De verwachting is dat er met bouwsteen I al een significante stap gezet kan worden om aan de wettelijke eisen te voldoen. De besluitvorming door het Veiligheidsberaad en de minister van JenV over de denkrichting vindt plaats in 2021. De personele en financiële consequenties die volgen uit de besluitvorming zijn nog niet bekend. Naar verwachting zullen er na de besluitvorming nog diverse (juridische en financiële) onderzoeken en een langdurend implementatietraject volgen. De taakdifferentiatie is daarom ook in de risicotabel van de programmabegroting opgenomen. Uitkomsten evaluatie WVR en de consequenties voor de VR en brandweer Op 4 december 2020 heeft de voorzitter van de evaluatiecommissie het rapport ‘Evaluatie Wet veiligheidsregio’s, naar een toekomstbestendige crisisbeheersing en brandweerzorg’ aangeboden aan de minister van JenV. De kabinetsreactie op het evaluatierapport is op 3 februari 2021 aan de Tweede Kamer aangeboden.

Vanwege de demissionaire staat van het kabinet, heeft de Tweede Kamer het rapport vooralsnog niet in behandeling genomen. Het evaluatierapport bevat een aantal kernadviezen. De besluitvorming zal door het nieuwe kabinet plaats moeten vinden. Het lijkt echter waarschijnlijk dat de eerste resultaten en mogelijke gevolgen hiervan voor VR en brandweer te verwachten zijn in 2022. We zullen dit nauwlettend volgen met het bestuur. Omgevingswet De komst van de Omgevingswet heeft gevolgen voor financiële stromen van decentrale overheden. Rijk, IPO, Unie van Waterschappen en VNG hebben daarom een hoofdlijnenakkoord gesloten over financiering van uitvoering van de Omgevingswet. In het bestuursakkoord is afgesproken om aanvullend financieel onderzoek te plegen naar de uitgaven, kosten en besparingen van de Omgevingswet. Het onderzoek wordt in het tweede kwartaal 2021 opgeleverd. Ingebruikname nevenlocatie en laatste voorbereidingen bouw hoofdlocatie In 2022 wordt de nieuwe nevenlocatie in Zeeland gebouwd. Dit zal voor meerdere teams tot verandering leiden in werkprocessen en werklocatie. De organisatie zet zich in om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen. Ook worden in 2022 de verdere voorbereidingen getroffen om in 2024 de nieuwe hoofdlocatie in ’s-Hertogenbosch op te leveren. Daarnaast starten in 2022 de voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw van de kazerne in Oss.

Energietransitie De energietransitie betekent in het kader van veiligheid een verschuiving van risico’s. Het uitgangspunt is dat VRBN graag meedenkt hoe de energietransitie zo veilig mogelijk kan verlopen. Vanuit dit oogpunt duiden wij risico’s en adviseren we over het beperken ervan (ja, mits-houding). De komende jaren maakt VRBN vanuit de risico’s een vertaling naar de gevolgen voor Risico-, Crisisbeheersing en Brandweerzorg. Daarbij streven we naar een cyclische werking; Brandweerzorg geeft vanuit repressie input aan Risico- en Crisisbeheersing en vice versa. Vervolgens kan samen met gemeenten en andere partners onderzocht worden hoe de impact (schade, slachtoffers en maatschappelijke ontwrichting) hiervan kan worden verkleind.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Waar we voor staan ‘Samenwerken aan veiligheid’ is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken we met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. We leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst.

Elke dag werken we op een professionele en bevlogen manier mee aan een duurzaam veiliger Brabant. We beschikken over waardevolle informatie, kennis en ervaring op het gebied van veiligheid. Door deze unieke expertise te bundelen en te delen werken we samen aan het succesvol voorkomen, voorbereiden, bestrijden en leren van crises, rampen en incidenten. We brengen (toekomstige) veiligheidsthema’s en -risico’s in kaart. En verbinden hierbij verschillende partners. Samenwerken vinden we vanzelfsprekend. We zijn sterk lokaal verankerd. Met elkaar voeren we ons vak met passie, trots en plezier uit.

Waar we voor gaan De samenleving wordt geconfronteerd met grote uitdagingen. Het is belangrijk dat de samenleving snel en adequaat inspeelt op deze veranderende en onvoorspelbare omstandigheden. Dat zij zich effectief wapent tegen welk risico of dreiging dan ook. Een samenleving met veerkracht! Zo hebben we allemaal onze verantwoordelijkheid voor veiligheid en veerkracht. Inwoners, ondernemers, bestuurders en zorg- en hulpverleners leveren ieder hun bijdrage, of het nu gaat om het voorkomen van onveilige situaties in het dagelijkse leven of het handelen in geval van een daadwerkelijke crisis. Van ondernemers en zorgverleners verwachten we dat ze werk maken van hun veiligheidscultuur, (brand)veiligheid en oog en oor hebben voor de (fysieke) samenleving waarin ze opereren. Daarvoor stimuleren we hen tot het nemen van proactieve maatregelen gericht op risicoreductie en het behoud van (zorg)continuïteit. Van inwoners verwachten we dat zij eigen verantwoordelijkheid nemen en maatregelen treffen voor hun eigen veiligheid en die van hun directe omgeving. Dit gaat niet allemaal vanzelf en vraagt permanent onze aandacht en inspanning. Ook de gemeenten in Brabant-Noord nemen hun verantwoordelijkheid voor een veilige samenleving. De beheersbaarheid van risico’s, incidenten en crises en de veerkracht van de samenleving spelen daarbij een belangrijke rol.

Wat gaan we doen? Om onze missie en visie te realiseren, zetten we in op het behoud van sterke kolommen: Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Overstijgend ontwikkelen we ons – samen met onze partners – naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie. Ook zetten we in op het samenspel gemeenten en de doorontwikkeling van de organisatie. De vier opgaven uit het beleidsplan 2020-2023 zijn uitgewerkt in tien opdrachten die als volgt bij de thema’s van het programma Veiligheid (Crisis en Multi, Brandweer, Bedrijfsvoering) terugkomen. Doelstelling – beleidsplan

Thema

Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners

Crisis en Multi

Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners

Crisis en Multi

Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving

Crisis en Multi

Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken

Crisis en Multi

Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen

Crisis en Multi

Samenspel met gemeenten

Bedrijfsvoering



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling – beleidsplan

Thema

7a.

Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg

Crisis en Multi

7b.

Bouwen aan sterke kolommen – GHOR

Crisis en Multi

7c.

Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer

Brandweer

Investeren in (brandweer)vrijwilligers

Brandweer

Invullinggeven aan de Omgevingswet

Brandweer

10a.

Doorontwikkeling organisatie – Positionering

Bedrijfsvoering

10b.

Doorontwikkeling organisatie – Informatievoorziening en Werkprocessen

Bedrijfsvoering

10c.

Doorontwikkeling organisatie – Mensen

Bedrijfsvoering

10d.

Doorontwikkeling organisatie – Huisvesting

Bedrijfsvoering

10e.

Doorontwikkeling organisatie – Duurzaamheid realiseren

Bedrijfsvoering

1.1

Crisis en Multi

Wat willen we bereiken? Crisisbeheersing is de regisseur van een flexibele crisisorganisatie bij complexe veiligheidsvraagstukken. We stellen als netwerkorganisatie veiligheidsvraagstukken centraal en verbinden daar partijen aan die bijdragen aan de oplossingen ervan. Als makelaar van veiligheidsinformatie van en voor partners ondersteunt de organisatie hiermee het gemeentelijk veiligheidsbeleid. De veiligheidsregio als netwerkorganisatie kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, GHOR en Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen taken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolomoverstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in.

We werken aan de volgende doelstelling(en): Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023: • Gezamenlijke bestrijding van risico’s met onze partners • Versterken van de continuïteit van de samenleving met vitale partners • Zelfredzaamheid en weerbaarheid van de samenleving • Gezamenlijke crisisorganisatie flexibeler inzetbaar maken • Veiligheidsinformatie samenbrengen en delen • Bouwen aan sterke kolommen – Bevolkingszorg • Bouwen aan sterke kolommen – GHOR Doelstellingen going concern: • Planvorming actueel (Crisisbeheersing) • Gezondere en veiligere leefomgeving (GHOR) • Informatiemanagement (GHOR) • Minder kwetsbare burgers (GHOR) • Meer zelfredzame samenleving (GHOR)



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan Gezamenlijke

(kwartaal/jaar)? We pakken programmatisch gezamenlijke risico’s aan.

bestrijding van risico’s met onze

Waterveiligheid (en droogte)

partners

In 2022 werken we verder aan de bestrijding van de effecten van potentiële overstromingen en droogte op de veiligheid in Brabant-Noord. Hiervoor is in 2021 gestart met het programma waterveiligheid (start was oorspronkelijk voorzien in 2020 maar heeft vertraging ondervonden door corona). Het programma borduurt voort op verschillende projecten en activiteiten die reeds in de voorgaande jaren hebben plaatsgevonden (regionaal en landelijk). Wat gaan we doen in 2022? Met vitale partners willen we in beeld brengen welke risico’s overstromingen en

Oefening:

droogte vormen voor de vitale infrastructuur (informatiedeling).

n.t.b. in overleg

Een multidisciplinaire oefening organiseren.

met waterschappen en

Industriële veiligheid

partners

In 2018 zijn we gestart met het programma industriële veiligheid om het veiligheidsbewustzijn bij bedrijven te vergroten, om een meer integrale samenwerking op het terrein van toezicht tussen verschillende overheidsorganisaties (ODBN, brandweer, waterschap) te realiseren en tot slot om de voorbereiding op incidenten bij bedrijven en hulpdiensten te vergroten. Inmiddels zijn we in het stadium beland dat de verkregen resultaten verankerd kunnen worden in de reguliere werkzaamheden van betrokken organisaties en er sprake kan zijn van de afbouw van het programma. In 2022 zullen we deze implementatie en afbouw van het programma verder vormgeven. Wat gaan we doen in 2022? • Bij risicorelevante bedrijven wordt integraal (systeem)toezicht toegepast, waarbij de veiligheidsregio, Omgevingsdienst en waterschappen m.b.v. een dashboard nauw samenwerken. • De overheidsorganisaties sluiten aan op de behoeften (aanwezige risico’s) bij de risicorelevante bedrijven en er worden minimaal twee bijeenkomsten voor risicorelevante bedrijven georganiseerd. • Alle programma- en projectactiviteiten structureel worden belegd in de lijn bij de juiste organisaties en personen om zodoende het opgebouwde overheiden bedrijvennetwerk te borgen en een structureel karakter te geven. Versterken van de

Goede informatiedeling tussen vitale partners en veiligheidsregio over risico’s

continuïteit van de

op, en impact van, verstoringen. Tevens is er voldoende bekendheid met elkaars

samenleving met

crisisorganisaties.

vitale partners Wat gaan we doen? • Evalueren van de samenwerking tijdens corona (welke ervaringen kunnen we

meenemen in de samenwerking); • Organiseren van netwerkbijeenkomsten met directies om wederzijdse bekend-

n.t.b.

heid te vergroten, gezamenlijke ambities en gewenste (verdere) activiteiten te bespreken. • Inventariseren welke informatiebehoefte er bestaat en afspraken maken over

Q1 – Q4

de ontsluiting ervan. Waar mogelijk brengen we dit onder bij de verdere ontwikkeling van het VeiligheidsInformatieKnooppunt (VIK).



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Zelfredzaamheid en

In 2021 is, na de voorbereidingen in 2020, gestart met het programma Weerbare

weerbaarheid van de

Samenleving. Het programma wil regionaal het vermogen vergroten om succes-

samenleving

vol om te gaan met ‘kwetsbaarheden’. We focussen ons op de fysieke veiligheid en gezondheid. Daarbij gaat het om het verhogen van onze weerbaarheid, het verbeteren van de veerkracht en het vergroten van handelingsperspectief voor meer zelfredzaamheid. Dat doen we door de verbinding te initiëren, te faciliteren en te ondersteunen tussen inwoners, organisaties, onderwijs en overheden. Met elkaar brengen we kwetsbaarheden in beeld en in dialoog zoeken we naar oplossingen. Samen willen we ervoor zorgen dat kwetsbaarheden niet groter worden; effecten worden verkleind en idealiter worden voorkomen. Daarbij is er veel aandacht voor het lerend vermogen van de regio en het delen van kennis en best practices. Ten behoeve van het succes van het programma kiezen we voor een wijkgerichte aanpak. Dit is namelijk concreet, herkenbaar, dichtbij en behapbaar. Wat gaan we doen? In 2021 is een ‘kwetsbaarhedenmodel’ opgesteld ter ondersteuning van het systematisch in beeld brengen van kwetsbaarheden (op gebied van veiligheid en gezondheid) in wijken. Met dit model kan een gezamenlijke en wijkgerichte aanpak worden ondersteund. In 2021 is een start gemaakt met pilots om de gekozen aanpak uit te proberen. In 2022 willen we deze aanpak evalueren en doorontwikkelen/voortzetten.

Eind 2021 wordt een concreet jaarplan 2022 voor het programma opgeleverd waarin de activiteiten van 2022 nader worden ingevuld.

Gezamenlijke crisis-

Een flexibele crisisorganisatie die behoeftegestuurd geheel of gedeeltelijk inge-

organisatie flexibeler

zet kan worden voor de bestrijding van incidenten en crises.

inzetbaar maken Wat gaan we doen? • Een geactualiseerd regionaal crisisplan maken (in samenwerking en afgestemd met VRBZO); • Trainen en bijscholen van crisisfunctionarissen; • Informeren van doelgroepen (bestuurders, gemeenten, partners etc.) over de mogelijkheden voor flexibele inzet.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Veiligheidsinformatie

Door middel van het koppelen van verschillende data kunnen wij het voorspel-

samenbrengen en

lend vermogen vergroten. Deze informatie is relevant om ons beter voor te

bereiden op crises die op ons af zullen komen en kan als input dienen voor de integrale beleidsplannen van de gemeenten. Denk hierbij aan inhoudelijke informatie over zorginstellingen, kwetsbare objecten etc. We ontsluiten op basis van behoeften van veiligheidsregio, gemeenten en partners modulaire informatie die gezamenlijk kan worden gedeeld en geanalyseerd middels het VIK. De functie van Calamiteitencoördinator is 24/7 aanwezig op de meldkamer. Wat gaan we doen? • In 2022 wordt 24/7 invulling gegeven aan Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) op zowel kwetsbaarheden, dreigingen en incidenten vanuit de veiligheidsregio (sector C&R) volgens een geïmplementeerde IGV werkwijze. • De Calamiteitencoördinator wordt (steeds meer) in positie gebracht om hier een signalerende, monitorende en coördinerende rol in te hebben. • Vanuit de veiligheidsregio wordt de informatiepositie op de regionale risico’s verbeterd voor alle crisis- en ketenpartners, de risico’s/thema’s uit de ontwikkelagenda zijn hiervoor leidend. Dit wordt in 2022 structureel vormgegeven door samen te werken met de programmamanagers die actief zijn op deze thema’s. • Het functioneel en technisch beheer (van technische infrastructuur: IGV portal, VeiligheidInformatieKnooppunt en Veiligheidsbeeld) wordt, deels i.s.m. de zes zuidelijke veiligheidsregio’s (Brabant/Limburg/Zeeland) structureel belegd in de lijn.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Bouwen aan sterke

Het doel van Bevolkingszorg is om zo snel mogelijk, zo adequaat mogelijke

kolommen –

zorg te verlenen aan burgers die het nodig hebben bij een ramp of crisis. Om

Bevolkingszorg

continuïteit van Bevolkingszorg te kunnen realiseren op het gebied van kwaliteit en effectiviteit, wordt er zo veel mogelijk door de gemeenten in Brabant-Noord samengewerkt. De veiligheidsregio ondersteunt gemeenten hierbij door voor een deel van de taken binnen Bevolkingszorg een coördinerende en/of faciliterende rol te vervullen. Wat gaan we doen? De eerste stappen in de doorontwikkeling van Bevolkingszorg zijn gezet om ook in de toekomst een zichtbare en volwaardige kolom in de veiligheidsregio te zijn. In 2022 wordt daaraan verder vervolg gegeven: • De ‘lessons learned’ van de corona-aanpak worden monodisciplinair opgehaald en gebruikt/ ingezet voor de verdere doorontwikkeling van Bevolkingszorg. • Professionele en vakbekwame bevolkingszorgfunctionarissen: met behulp van Veiligheidspaspoort (VP) stimuleren we functionarissen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen vakbekwaamheid (behoeftegestuurd). In 2022 wordt daaraan een extra impuls gegeven door ook vanuit VP evaluaties (van inzetten en OTO-activiteiten) te faciliteren en door normen en profielen te ontwikkelen die meer inzicht geven in de mate van vakbekwaamheid van de functionarissen. • We zetten een monodisciplinair leeragentschap op waarmee we maximaal kunnen leren van inzetten en oefeningen en waardoor leerpunten geborgd worden.

In 2022 zetten we dit leeragentschap ook in als platform om best practices of aandachtspunten van meer lokale crises of inzetten breed te delen. • Nieuwe impuls aan interregionale en regionale samenwerking: de samenwerking met VRBZO wordt weer opgepakt en verder ingevuld. Ook wordt geëvalueerd en onderzocht in welke mate de samenwerking met ’s-Hertogenbosch nog meer verstevigd kan worden.

Bouwen aan sterke

De doorontwikkeling van het GHOR-bureau van operationeel/tactisch naar

kolommen – GHOR

tactisch/strategisch niveau. De noodzaak van deze verschuiving wordt bevestigd door de vraag die is ontstaan tijdens de coronacrisis. De kracht van de GHOR zit in de volgende rollen: 1. Betrouwbare (tactisch/strategisch) adviseur; 2. Netwerker en verbinder (in de witte kolom en tussen zorg, veiligheid en openbaar bestuur); 3. Expert (crisisbeheersing). Wat gaan we doen? • Adviesrol versterken; • Informatiemanagement borgen en doorontwikkelen; • Relatiemanagement en klantgerichtheid verstevigen; • Brabantbrede samenwerking borgen (zowel mono als multi). Op basis van de behoeftes van onze partners kijken we hoe we onze adviesrol nog steviger kunnen neerzetten. Op basis van de eerste evaluaties van de coronacrisis, willen wij de kennis crisisbeheersing verbreden op het gebied van langdurige crisis. De opgedane kennis vanuit onze achterban en de GHOR zelf willen we in 2022 concreet vertalen en uitdragen naar al onze partners (zowel mono als multi). De Brabantbrede samenwerking heeft door de coronacrisis een enorme impuls gekregen. Denk hierbij aan het opstarten van het RONAZ en de koppeling met het ROAZ en de VR’s.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelen – going concern Planvorming actueel

Wanneer gereed

Activiteit

(kwartaal/jaar)?

• Opstellen en actualiseren van (wettelijk verplichte) rampbestrijdingsplannen en regionale multidisciplinaire coördinatieplannen. • Actualiseren van het Regionaal Crisisplan.

Gezondere en

We werken aan een gedeelde visie op gebiedsgericht werken (i.s.m de veilig-

veiligere

heidsregio). Vanuit de GHOR is hierbij het streven om zoveel mogelijk aan te

leefomgeving

sluiten bij bestaande netwerkstructuren. De covid-19 crisis heeft hier al een

Q1 – Q4 (conform meerjarenplanning)

stevige basis voor gelegd. De koppeling met de GGD is hierbij cruciaal. Met name als we kijken naar het vervolg/ nafase van de coronacrisis, heeft de GGD hierbij een hoofdrol. Versterken van relatiemanagement en klantgerichtheid: • Structureel de buitenwereld binnen halen • Meer maatwerk bieden De advisering rondom de omgevingsvisie krijgt concreter vorm. De harmonisering van evenementenadvisering wordt verder verstevigd in samenwerking met Zuid-Oost. De integratie van de crisisorganisaties van de GGD en GHOR wordt verder doorontwikkeld. Verankeren van de Brabantbrede samenwerking (mono en multi) in zowel de koude als warme fase. Informatie-

Informatiemanagement is een van de belangrijkste onderdelen van de GHOR

management

taken gebleken tijdens deze coronacrisis. Dit heeft dan ook een enorme boost gegeven aan de doorontwikkeling hiervan. Belangrijke aandachtspunten voor doorontwikkeling zijn: • Vergroten van ons voorspellende vermogen door het beter benutten en ontsluiten van data, zowel binnen de witte keten als multi. • Concretiseren van het Zorgrisicoprofiel.

Minder kwetsbare

Het zorglandschap is enorm in beweging en aan het veranderen. De coronacrisis

burgers

heeft de zwakke plekken blootgelegd. Dit vraagt om een nieuwe aanpak en visie op zorgcontinuïteit. Met het stevige netwerk dat is ontstaan gaan we zoeken naar mogelijkheden om de langdurige zorg (VV&T, VG GGZ) duurzaam en intensiever te laten samenwerken om zo de zorgcontinuïteit te borgen. Het programma Weerbare Samenleving kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Meer zelfredzame

Burgerparticipatie en voorbeelden van initiatieven vanuit de bevolking zijn door

samenleving

de coronacrisis in de spotlights gekomen. We ondersteunen, initiëren en verbinden activiteiten, die gericht zijn op het zelfredzamer en weerbaarder maken van de samenleving in de preventie en bestrijding van incidenten. Enerzijds hebben we als GHOR op dit vlak onze eigen activiteiten en anderzijds nemen we met onze kennis en ervaring actief deel aan het gezamenlijke programma weerbaarheid van de veiligheidsregio.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Prestaties Crisisbeheersing Indicator

Realisatie 2019

Realisatie 2020

Streefwaarde

GRIP-opscha-

1x GRIP 1

Afhankelijk van

lingen

1x GRIP 4 (co-

het aantal inci-

rona)

denten.

Multidiscipli-

12x opleidingen

3x opleidingen

Wordt vastge-

Jaarplan MOTO 2022 wordt naar verwach-

naire opleidingen,

23x trainingen

5x trainingen

legd in jaarplan

ting in oktober 2021 vastgesteld. Omdat in

trainingen en

40x dagdeel

11x dagdeel

Multidisciplinair

2020 en 2021 het aantal MOTO-activiteiten

oefeningen.

oefenen

opleiden, trainen

aanzienlijk verlaagd was i.v.m. corona,

33x dagdeel

6x dagdeel uit

en oefenen 2022

worden in 2022 extra activiteiten georga-

uit bestuurlijke

bestuurlijke me-

menukaart

nukaart

Evaluaties van

Toelichting / maatregelen

niseerd. Afhankelijk van

multidisciplinaire

het aantal inci-

inzetten

denten.

Bevolkingszorg Indicator

Realisatie 2020

Planning 2021

Planning 2022

Toelichting / maatregelen

Aantoonbare

Met behulp van het vakbekwaamheidsma-

vakbekwame

nagement systeem Veiligheidspaspoort

functionarissen

(VP) dat in 2021 verder uitgerold wordt,

Bevolkingszorg

kan inzage gegeven worden in de vakbekwaamheid van de crisisfunctionarissen binnen Bevolkingszorg. Afhankelijk van de invoering en doorontwikkeling van VP kan steeds objectievere en meer kwalitatieve informatie inzichtelijk gemaakt worden.

Vulling piketten

In de bovenlokale regeling Bevolkingszorg

(‘hard’ en ‘zacht’)

is afgesproken dat de piketten binnen Be-

van Bevolkings-

volkingszorg en functies op vrije instroom

zorg

gevuld zijn met 6-8 personen.

Solidariteit en

We richten Bevolkingszorg Brabant-Noord

evenredige

in op basis van onderlinge solidariteit en

levering door de

verdelen de inzet van de capaciteit die

gemeenten aan

nodig is voor expertteams én alle functie-

Bevolkingszorg.

groepen (hard piket en vrije instroom) zo evenredig mogelijk over de verschillende gemeenten.

Evaluaties van

In 2020 zijn er 20

monodisciplinaire

First Impression

inzetten

Reports (FIR)

n.t.b.

Afhankelijk van het aantal inzetten en incidenten.

ingevuld door de

Er zal in 2022 tenminste ingezet worden op

OvD-en BZ.

monodisciplinaire evaluatie van de inzet bij de coronacrisis.

De inzet van de functionarissen bij de coronacrisis is tussentijds geëvalueerd.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Wat zijn de kosten? Thema Crisis en Multi Bedragen x € 1.000,-

Crisisbeheersing- en rampenbestrijding

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

2.207

2.007

2.012

1.996

317

308

318

-1.890

-1.699

-1.694

-1.678

C&R Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

127

Saldo mutatie reserves

127

Saldo na verrekening

-1.763

-1.699

-1.694

-1.678

reserves C&R Bevolkingszorg

Bedragen x € 1.000,-

Lasten

567

686

697

Baten

-567

-686

-697

Saldo van baten en lasten

697

Bevolkingszorg Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutatie reserves

-567

-683

-697

Lasten

1.808

2.445

2.306

Baten

-1.808

-2.445

-2.306

Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg GHOR

Saldo van baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

GHOR Dotaties aan reserves

Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutatie reserves Saldo na verrekening

-1.808

-2.445

-2.306

-4.137

-4.827

-4.697

-4.681

reserves GHOR Totaal Crisis en Multi



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

1.2

Brandweer

Wat willen we bereiken? De lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid heeft volop de aandacht. We bouwen aan een toekomstbestendige brandweer voor en door burgers (vrijwilligers). Een goede parate brandweerzorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is daarbij het uitgangspunt. De brandweer is een betrouwbare en deskundige partner in brandveiligheid. Als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Door de Omgevingswet verandert deze advisering de komende jaren. De brandweer bereidt zich daarop voor om blijvend aan te kunnen sluiten bij de behoefte van gemeenten en andere partners. Daarnaast is er aandacht voor nieuwe risico’s die zich bijvoorbeeld vanuit de energietransitie voordoen. De brandweer bestaat uit de onderdelen risicobeheersing en brandweerzorg.

We werken aan de volgende doelstelling(en): Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023: • Bouwen aan sterke kolommen – Brandweer (Brandweerzorg / Risicobeheersing) • Investeren in (brandweer)vrijwilligers (Brandweerzorg) • Invulling geven aan de Omgevingswet (Risicobeheersing) Doelstellingen going concern: • Advisering bevoegd gezag (Risicobeheersing) • Implementatie en uitvoering toezichtstrategie brandveiligheid (Risicobeheersing) • Verhogen industriële veiligheid (Risicobeheersing) • Maatschappelijke aandacht voor veiligheid (Risicobeheersing) • Programma vakmanschap (Brandweerzorg) • Regionale implementatie landelijke visie Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen • Regionale Implementatie landelijke visie Technische Hulpverlening (Brandweerzorg) Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Bouwen aan sterke

Beoogd resultaat

kolommen –

• Goede informatiepositie

Brandweer

Staat voor

De brandweer is in staat om haar bijdrage aan de gezamenlijke informatiebe-

2022-2023

hoefte te faciliteren, de aanwezige informatie operationeel te ontsluiten en de

gepland

informatie te benutten voor effectievere dienstverlening en deskundigheidsbevordering (leren). • Implementatie nieuw dekkingsplan

Start staat voor

Het nieuwe stelsel van de, op de aanwezige risico’s gebaseerde, gebieds-

2022 gepland,

gerichte opkomsttijden wordt in de komende beleidsperiode geïntroduceerd.

afhankelijk

Daarnaast vervagen, op het gebied van basisbrandweerzorg, de operationele

van voortgang

grenzen tussen de verschillende veiligheidsregio’s.

landelijke pilot

• Deskundig worden op het gebied van de energietransitie

Dit zal ook na

Doorontwikkeling van de drie pijlers zoals benoemd in het Meerjarenplan Vei-

2022 blijvende

lige Energietransitie (beleid en wet- en regelgeving beïnvloeden; beheersing

aandacht vra-

van risico’s in het ontwerp/de ruimtelijke ontwikkeling; veilig en doelmatig op

gen

kunnen treden bij incidenten).



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Investeren in (brand-

Wat gaan we doen?

weer)vrijwilligers

• Vrijwilligheid waar het kan

Dit zal ook na

Met moderne wervingsinstrumenten, slimme arbeidsmarktcommunicatie en

2022 blijvende

het onderzoeken van nieuwe samenwerkingsverbanden wordt ervoor gezorgd

aandacht vra-

dat onze paraatheid, met vrijwilligers én beroepskrachten, op voldoende ni-

gen

veau blijft. Hierbij is maatwerk in ondersteuning van de posten relevant en we zetten in 2022 verdere stappen op het gebied van doorstroom door middel van vergroting van het opleidingsaanbod en flexibiliteit. • Van aanbodgericht naar behoeftegestuurd De pilot ‘Vakbekwaam blijven op maat’ is eind 2018 geëvalueerd. We willen

Dit loopt tot en met 2022

‘oefenen op maat’ organisatiebreed implementeren. Daarnaast gaan we onderzoeken of ‘opleiden op maat’ kan bijdragen om de opleidingen te stroomlijnen. • Passende arbeidsvoorwaarden

Gezien de

De landelijke ontwikkelingen op het gebied van de Europese Richtlijn deel-

landelijke

tijdarbeid gaan we de komende periode onderzoeken en – wanneer ze zich

vertraging op dit

voordoen – vertalen naar gevolgen voor onze veiligheidsregio. We verwachten

project is er een

op bouwsteen I in 2022 de eerste implementatievraagstukken bij de 24-uurs

reële kans dat

dienst en het beroepsmatig ondersteunen van de vrijwillige posten.

de uitkomsten pas na 2022 bekend worden en tot vertalingsvraagstukken leiden.

Invullinggeven aan

Wat gaan we doen?

de Omgevingswet

• Ontwikkelen van medewerkers

Dit zal ook na

Versterken van risicobeheersing, gerelateerd aan de veranderende rol van

2022 blijvende

‘toetser’ naar ‘risicogericht adviseur’, als gevolg van de wijzigingen in wetge-

aandacht vra-

ving en landelijke kwaliteitscriteria.

gen

Einde 2022

• (Keten)samenwerking In 2022 treedt de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen naar verwachting in werking. Vanaf dat moment wordt duidelijk in hoeverre afstemming over processen met gemeenten en partners, rolverdeling en het takenpakket van VRBN in de praktijk uitwerkt. Deze evalueren we grondig, zodat we inzicht krijgen in de meer- en minderkosten. Op basis van deze evaluatie stellen we, waar nodig ons beleid bij.

Doelen – going

Activiteit

concern Adviseren bevoegd

Met de komst van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wijzigt de advise-

gezag

rende dienstverlening van Risicobeheersing. In 2021 zijn de adviesproducten aangepast om aan te sluiten bij dit nieuwe wettelijke kader. Het is de ambitie om de dienstverlening in 2022 verder te ontwikkelen met een focus op risicogerichtheid en meer integrale advisering. Zodat onze adviezen blijven bijdragen aan het bereiken van een veilige fysieke leefomgeving.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Implementatie en

VRBN is uitvoerend partner voor gemeenten bij het houden van toezicht op brandveiligheid. In 2022

uitvoering toezicht-

is de uniforme strategie voor het houden van toezicht op brandveiligheid hernieuwd vastgesteld. In

strategie brandveilig-

de hernieuwde toezichtstrategie wordt er naast toezicht en handhaving ook ingezet op de beïnvloe-

heid

ding van gedrag en bewustwording van risico’s. Door fysiek toezicht te variëren met zelfscans, kennissessies en trainingen, ontstaat een gevarieerde vierjarige cyclus waarin zowel toezichthoudende instrumenten als gedragsbeïnvloedende instrumenten worden ingezet. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid van de gebouwen in de regio verder te verhogen.

Verhogen industriële

VRBN werkt samen met ODBN aan het verhogen van veiligheid en veiligheidsbewustzijn bij be-

veiligheid

drijven die werken met gevaarlijke stoffen. Het is een van de doelstellingen binnen het Brabantse Bestuurlijk Platform Omgevingsrecht. De kaders hiervoor zijn vastgelegd in het meerjarenperspectief risicorelevante bedrijven dat loopt tot einde 2022. In 2022 wordt gezamenlijk met de ODBN en andere relevante partners het meerjarenperspectief geëvalueerd, stilgestaan bij de effectiviteit van interventies en wordt een voorstel uitgewerkt voor een mogelijk meerjarenperspectief 2023-2027. Toezicht op de meest risicovolle bedrijven (BRZO) loopt ook in 2022 onverminderd door.

Maatschappelijke

VRBN vergroot bewustwording over onveilig gedrag en stimuleert zelfredzaamheid. In 2021 is

aandacht voor veilig-

inzicht gecreëerd in de effectiviteit van deze dienstverlening. Dit inzicht geeft de mogelijkheid om in

heid

2022 activiteiten bij te stellen. Ook sluiten we dan weer aan bij het landelijke meerjarig beleidsprogramma Veilig en Gezond Leven NL.

Programma vakman-

De ambitie is dat iedere medewerker per functie en per rol aantoonbaar vakbekwaam is. Deze vak-

schap

bekwaamheid bereiken we door het aanbieden van een modulair maatwerkprogramma voor elke medewerker. Naast leren in teamverband ligt de focus ook op meer individueel leren en de medewerker neemt hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Daarnaast investeren we in onderzoek op het gebied van incidentbestrijding. Dit stelt de brandweerorganisatie in staat veiliger en efficiënter te werken en draagt bij aan een veiligere maatschappij.

Regionale Implemen-

Het Veiligheidsberaad heeft alle regio’s verzocht een bestuurlijk besluit te nemen over de aanslui-

tatie landelijke visie

ting bij de landelijke visie IBGS, dit op verzoek van de minister die hiermee ruimte geeft om af te wij-

Incidentbestrijding

ken van de formele wetstekst op dit punt. Het AB VBRN heeft in 2021 hierover een besluit genomen

Gevaarlijke Stoffen

en verwacht dit in 2022 te kunnen implementeren. Samen met Brandbestrijding, Waterongevallen

(IBGS)

en Hulpverlening vormt IBGS het pallet van de werkzaamheden van incidentbestrijding.

Regionale Implemen-

In 2020 is de landelijke visie op hulpverlening vastgesteld. Na de drukke coronajaren is er in 2021

tatie landelijke visie

en 2022 tijd en ruimte voor beleidsvorming en implementatie in de VRBN. Met implementatie van de

Technische Hulpver-

visie op hulpverlening zijn drie van de vier kernproducten van BBN in lijn gebracht met de landelijke

lening

eisen en wensen. De visie op brandbestrijding staat voor 2023 en 2024 op de rol.

Prestaties Risicobeheersing De sector Risicobeheersing zet zich in voor het voorkomen en beperken van de kans op brand en de schadelijke gevolgen ervan. We brengen risico’s in beeld, adviseren over het verhogen van brandveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder onherstelbare schade. Indicator

Streefwaarde

Toelichting

2022 Brandveiligheidstoezicht

1.200

Gemeenten en brandweer hebben een gezamenlijke toezichtstrategie voor

(aantal toezichtmomen-

controle van risicovolle objecten. Hierin worden in een cyclus van vier jaar de

ten)

meest risicovolle objecten gecontroleerd. Jaarlijks wordt in samenspraak met de gemeenten een uitvoeringsprogramma vastgesteld. De brandweer heeft een inspanningsverplichting om het in de uitvoeringsprogramma’s vastgelegde aantal te controleren objecten te behalen.

Brandveiligheidstoezicht

nihil

De brandweer constateert brandveiligheidsrisico’s die door een pandeigenaar

(aantal openstaande

opgelost moeten worden. Wanneer een eigenaar niet overgaat tot actie stuurt

handhavingsacties)

de brandweer een handhavingsverzoek aan de gemeente. Ideaal gezien leidt deze handhaving tot oplossen van gebreken. Openstaande handhaving betekent dat gebreken nog niet zijn opgelost, met mogelijk risico op het ontstaan van slachtoffers bij een brand.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Indicator

Streefwaarde

Toelichting

2022 Advisering bevoegd

2.400

Betreft advisering rondom brandveiligheid en omgevingsveiligheid.

gezag (aantal adviezen) Toezicht BRZO-bedrijven (aantal bedrijven gecon-

15 van 15

Brabant-Noord heeft sinds 2020 15 hoog risicobedrijven aangemerkt als BRZObedrijf. Deze bedrijven worden minimaal éénmaal per jaar gecontroleerd.

troleerd)

De prestatie-indicatoren van risicobeheersing worden vanaf 2021 doorontwikkeld om beter inzicht te geven in de prestaties. Voor 2021 wordt een systematiek ontwikkeld om de volgende indicatoren te monitoren: • In hoeverre wordt het advies van risicobeheersing in vergunning- en planprocessen overgenomen. • In hoeverre zijn gemeenten tevreden over dienstverlening door risicobeheersing. Vanwege de P&C-cyclus komen deze indicatoren vanaf 2022 in de voortgangsrapportages van de programmabegroting terug. Brandweerzorg We leven in een maatschappij waarin brand uitbreekt, ongelukken plaatsvinden, mensen te water raken en incidenteel gevaarlijke stoffen vrijkomen. Op deze momenten staat de brandweer klaar om mensen te helpen. De brandweer verleent, vanuit een fijnmazig netwerk van kazernes, deze hulp door snel aanwezig te zijn en de brand te bestrijden, technische hulp te verlenen (HV), incidenten met gevaarlijke stoffen te bestrijden (IBGS) en hulp te verlenen bij waterongevallen (WO). Dit doet de brandweer om te voorkomen dat er slachtoffers vallen en om schade te beperken. Vooraf weten we niet bij hoeveel incidenten hulp moet worden verleend, maar we weten wel dat we bij elk incident snel, professioneel en met zorg hulp zullen verlenen. In de jaarverantwoording zullen we de aantallen over 2022 presenteren.

In 2020 en 2021 is op het gebied van IBGS en HV landelijk nieuw beleid vastgesteld waarmee nog meer landelijke eenheid wordt gecreëerd in uitvoering en kwaliteit en wordt ingegaan op de nieuwste inzichten voor effectieve incidentbestrijding. Brabant-Noord zal in 2022 de vertaling maken naar de (implementatie van) regionale visie op IBGS en HV. De prestatiecijfers van de brandweerorganisatie op het gebied van opkomsttijd zijn op dit moment nog niet voldoende onderling vergelijkbaar vanuit de beschikbare gegevensbronnen. De rol van het CBS in trendanalyses op het gebied van brandweerstatistiek is overgenomen door het IFV. Hierdoor ontstaat een trendbreuk en is het ook nog niet mogelijk de gegevens goed te controleren. In de jaarverantwoording van 2022 zullen we dit verder toelichten.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Wat zijn de kosten? Thema Brandweer Bedragen x € 1.000,-

Subprogramma Risicobeheersing

Lasten Baten Saldo van baten en lasten

Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

Begroting 2025

3.215

3.357

3.563

-3.131

-3.341

-3.532

Risicobeheersing Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves

Saldo mutatie reserves

-3.108

-3.341

-3.532

Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing Subprogramma Brandweerzorg

Bedragen x € 1.000,Jaarrekening

Begroting

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

23.788

29.365

29.400

28.609

28.704

28.957

Baten

1.219

2.235

1.342

-22.568

-27.130

-28.058

-27.267

-27.362

-27.615

2.087

1.040

1.829

837

680

292

132

Saldo van baten en lasten

Begroting

Brandweerzorg Dotaties aan reserves Onttrekkingen aan reserves Saldo mutatie reserves

-2.006

267

-1.008

-1.797

-805

-548

Saldo na verrekening reser-

-24.574

-26.863

-29.066

-29.064

-28.167

-28.163

-27.683

-30.204

-32.598

-32.596

-31.699

-31.695

ves Brandweerzorg Totaal Brandweer

1.3

Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering ondersteunt de organisatie op het gebied van financiën, informatie & automatisering, personeel & organisatie, communicatie, materieel & huisvesting (inclusief inkoop), projectbureau en bestuursondersteuning.

Wat willen we bereiken? De bedrijfsvoering binnen de Veiligheidsregio Brabant-Noord moet gericht zijn op een transparante en resultaatgerichte organisatie. De centrale vraag is: Hoe kunnen we bedrijfsvoering zo organiseren dat het past bij de gewenste ontwikkeling? Bedrijfsvoering ondersteunt het samenwerken in de keten en met partners, implementeert bedrijfsvoeringsinnovaties en heeft oog voor het welzijn van medewerkers. We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. We investeren in een positieve veiligheidscultuur waarbij integriteit en arbeidsveiligheid hand in hand gaan. De ontwikkeling naar een informatiegestuurde netwerkorganisatie vraagt om het neerzetten van een wendbare en professionele organisatie, waarbij mensen en processen onze ambities ondersteunen.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

We werken aan de volgende doelstelling(en): Doelstellingen Beleidsplan 2020-2023: • Samenspel gemeenten • Positionering - Doorontwikkeling organisatie • Informatievoorziening en Werkprocessen - Doorontwikkeling organisatie • Mensen - Doorontwikkeling organisatie • Huisvesting - Doorontwikkeling organisatie • Duurzaamheid realiseren - Doorontwikkeling organisatie Doelstellingen going concern: • Uitvoering reguliere bedrijfsvoeringstaken Wat gaan we daarvoor doen? Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Samenspel

De komende periode sturen we op hoofdlijnen en rappor-

Deze doelstelling heeft gedurende de gehele

gemeenten

teren op afwijkingen. We houden daarbij onze ogen open

beleidsperiode 2020-2023 aandacht. Afhankelijk

voor nieuwe ontwikkelingen. Om een goede afstemming

van de uitkomsten van de tussentijdse evalu-

te krijgen tussen gemeenten als opdrachtgever en de

atie (eind 2021) kan worden bepaald op welke

veiligheidsregio als opdrachtnemer is een goede advise-

aspecten verdere verbeteringen mogelijk zijn.

ring en informatievoorziening aan colleges en gemeenteraden noodzakelijk. De basis is het bestuurlijk kader (van de gemeenteraden wordt verwacht dat zij periodiek heldere kaders stellen met betrekking tot de gewenste prestaties van de veiligheidsregio) samen met het te ontwikkelen afwegingskader voor risico’s. De afgelopen jaren zijn belangrijke stappen gezet in het samenspel met gemeenten. We bouwen de komende jaren daaraan verder door het: • Verbeteren van het delen van informatie. • Bevorderen van de nabijheid en betrokkenheid van raden. • Vaststellen en invullen van gemeentelijke rollen. • Stroomlijnen van besluitvormingsprocessen en procedures (governance). Dooront-

De positionering van de Veiligheidsregio Brabant-Noord

VRBN blijft continu in gesprek met haar net-

wikkeling

in relatie tot haar kolommen. Duidelijkheid inzake externe

werkpartners op welke wijze VRBN een verdere

organisatie –

profilering (inclusief partners) en richting medewerkers.

bijdrage kan leveren aan een duurzame en

Positionering



veilige (leef)omgeving. Wat gaan we doen?

VRBN wil een wendbare en lerende netwerk-

• Beslissing nemen met betrekking tot positionering;

organisatie zijn, waar doel- en toekomstgericht

• Veiligheidsregio Brabant-Noord, op verschillende

wordt samengewerkt.

manieren, zowel binnen de organisatie als daarbuiten

Ook in 2022 trekken medewerkers en leidingge-

onder de aandacht brengen.

venden hier samen in op.

Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Dooront-

Om tijdig te anticiperen op veranderingen is het belang-

wikkeling

rijk om inzicht te krijgen in ontwikkelingen en trends die

niet overal georganiseerd. Op basis van infor-

organisatie

op ons afkomen en om deze te vertalen naar effecten

matiebehoeften worden keuzes gemaakt in

– Informatie-

voor onze organisatie. We moeten daarvoor onze

het aantal gewenste en beheerde applicaties.

voorziening

bedrijfsvoeringsprocessen optimaliseren en continu

Belangrijk dat we hier in verbinding staan met

en Werkpro-

verbeteren. We vergroten daarmee het vermogen om

cessen

datagestuurd bij te sturen.

• Het functioneel beheer van de applicaties is

de organisatie. • Een aantal projecten op het gebied van verbeteren van de informatievoorziening:

Wat gaan we doen?

verbeteren koppelingen tussen systemen, da-

• Sturen op een meer geïntegreerde, robuuste en beter

tamanagement, business intelligence, werken

beheerde informatiehuishouding ten behoeve van informatiegestuurd werken:

aan informatieveiligheid. Dit draagt bij aan een informatiegestuurde netwerkorganisatie.

- Applicatiemanagement verbeteren door integraal inzicht en sturing toe te passen op het applicatieland-

• De nieuwe bronapplicatie ‘materieelbeheer’ is operationeel.

schap en de professionalisering van het functioneel

• De personeelsdossiers zijn gedigitaliseerd.

beheer;

• In samenhang met de nieuwe huisvesting en

- Digitaliseren en optimaliseren van werkprocessen en bijhorende papieren archiefdossiers en het genereren van basismanagementinformatie; - Afronden van implementatie van nieuwe bronapplicaties, financieel, personeel en materieel;

het nieuwe werkconcept wordt voorzien dat de hardware en devices vervangen worden om daarin te faciliteren. • In 2022 wil VRBN overgaan op een moderne IT-omgeving. Een omgeving waar digitaal

- Start met verbeteren van datakwaliteit en het uitvoe-

werken anno 2022 mogelijk is. De vorige

ren van actiepunten informatiebeheer en informatie-

overgang dateert uit 2011. Het wordt beter

beveiliging.

beheersbaar en de toegang tot informatie en

• Passende sturingsfilosofie (maatwerk in sturing).

systemen wordt makkelijker en veiliger. • De passende sturingsfilosofie is in 2021 met ondersteuning vanuit het projectbureau uitgewerkt en wordt in 2022 toegepast. Vanuit het projectbureau wordt programmatisch werken en projectportfolio-management verder doorontwikkeld.

Dooront-

Samen met talent en plezier werken aan een veilige

wikkeling

regio waarbij we streven naar het optimaal benutten van

neelsbeleid opgesteld met als doel om inzicht

organisatie –

talenten en kwaliteiten. Hiervoor is het belangrijk dat

te krijgen in de externe en interne ontwik-

Mensen

medewerkers de strategische koers kennen en begrijpen.

kelingen op de langere termijn m.b.t. verloop,

En snappen dat het succes een gezamenlijke verant-

• We hebben in 2022 het strategisch perso-

mogelijke krapte en vergrijzing. • Begin 2021 hebben we een ‘Zo werken wij’

woordelijkheid is.

plaat uitgewerkt. Deze bestaat uit de vier Wat gaan we doen?

pijlers ‘we zijn wendbaar en lerend’, ‘we

• Opstellen en uitvoeren van strategisch personeelsbe-

werken met plezier en blijven vitaal’, ’we

leid.

werken doelgericht en vanuit vertrouwen en

• Bevorderen van gewenste houding en gedrag bij

ruimte’ en ‘we werken activiteit gerelateerd’.

medewerkers van de veiligheidsregio en van partners.

In 2021 gaan medewerkers en leidinggeven-

• Een passende organisatiestructuur inrichten, inclusief

den hierover in gesprek en werken toe naar een goede toepassing ervan. In 2022 is het

functiehuis. • Aandacht geven aan veiligheid, gezondheid en milieu. • Investeren in de persoonlijke ontwikkeling van

onderdeel van ons werken. • Digitalisering zal steeds verder zijn intrede

medewerkers, waarbij we rekening houden met de

krijgen. Dit kan tot wijziging van functies lei-

digitaliseringsslag.

den. We stimuleren (en faciliteren) medewer-

• Arbeidsmarktcommunicatie om de veiligheidsregio neer te zetten als een sterk (werkgevers)merk en voldoende nieuwe mensen aan te kunnen trekken.

kers te werken aan hun eigen ontwikkeling, zodat ze duurzaam inzetbaar blijven. • Mede door corona is de naamsbekendheid van de veiligheidsregio vergroot. Desondanks blijven we investeren in arbeidsmarktcommunicatie om voldoende gekwalificeerd personeel aan te kunnen trekken.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Doelstelling –

Activiteit

Wanneer gereed

beleidsplan

(kwartaal/jaar)?

Dooront-

De realisatie van een tijdelijke hoofdvesting in ’s-Her-

• In 2021/2022 wordt verkend hoe toegegroeid

wikkeling

togenbosch. De kazernes zijn in 2020 eigendom van

kan worden naar een Facilitair Bedrijf, zodat

organisatie –

VRBN. De realisatie van een hoofd- en nevenvestiging

de dienstverlening nog verder geprofessiona-

Huisvesting

conform het vastgestelde huisvestingsbeleid. De bouw van nieuwe kazernes in Uden en Oeffelt binnen de vastgestelde planperiode. We moeten daarbij rekening hou-

liseerd kan worden. • In Q1 2023 wordt de nevenlocatie in Zeeland opgeleverd.

den met digitaal werken. Hier moeten we onze gebou-

• De verdere voorbereidingen worden getroffen

wen, digitale middelen en verbindingen op aanpassen.

om in Q1 2024 de nieuwe hoofdlocatie in ’sHertogenbosch op te leveren. • De voorbereidingen voor de (ver)nieuwbouw

Wat gaan we doen? • Het herinrichten van het team Huisvesting voor hun aangepaste rol.

van de kazerne in Oss zijn gestart. • Het werkconcept huisvesting is uitgewerkt en

• De overdracht van de kazernes realiseren. • Realiseren nevenvesting in Zeeland.

wordt als kader gebruikt bij de inrichting van nieuwe locaties.

• Uitvoeren project nieuwbouw hoofdvestiging (Plevierstraat, ’sHertogenbosch).

• Bij de migratie naar de nieuwe IT-omgeving wordt de beschikbaarheid en veiligheid van

• De (internet)verbindingen op de 39 locaties herzien en

de (internet)verbindingen, passend bij het

veiliger/robuuster uitvoeren, om optimale beschikbaar-

profiel van VRBN, meegenomen. Tot die tijd

heid te realiseren voor crisissituaties en om het beheer

wordt bezien waar tijdelijke (tussen)maatrege-

te vereenvoudigen.

len qua (internet)verbindingen nodig zijn.

Dooront-

In 2020 is onderzocht wat wij als organisatie belangrijk

wikkeling

vinden als het gaat om duurzaam ondernemen. We

is in 2021 gestart en we maken de eerste

organisatie

bepalen daarbij op welke thema’s we de grootste impact

meters met het behalen van de ambities. In

– Duurzaam-

kunnen maken en hoe hoog onze ambitie daarin is.

2022 zullen we ons, passend bij de beschik-

heid realise-

Hierin betrekken we in- en externe stakeholders. De

ren

thema’s en ambities zijn in 2020/2021 verwerkt in een

• Het uitvoeringsprogramma Samen duurzaam

bare capaciteit, richten op • het verankeren van ambities van Samen duurzaam in ons ‘normale‘ beleid zoals in de

uitvoeringsprogramma.

huisvestingsplannen na 2024 (incl. MJOP), Wat gaan we doen?

het voertuigenbeleid, het afvalbeleid, het in-

• Integraal beleid opstellen en uitvoeren t.a.v. duurzame

koop- en aanbestedingsbeleid en ons sociaal

inkoop, facilitaire dienstverlening, materieel en materiaal.

beleid, zowel aan de milieukant als op de social responsibility,.

• Personeelsbeleid opstellen op het gebied van HSE/

• het vergroenen en verduurzamen van reeds

VGM (health, safety and environment / veiligheid, ge-

lopende projecten, zoals in renovatie- en

zondheid en milieu) en t.a.v. mensen met achterstand

nieuwbouwprojecten en bij de aanschaf &

op de arbeidsmarkt, diversiteit, vitaliteit etc.

gebruik van materialen. Tevens zorgen we dat

• Stimuleren van duurzaam gedrag binnen onze organisatie.

we recente ontwikkelingen zoals meer thuiswerken goed inbedden in onze processen om onze duurzaamheidsambities te behalen. • het stimuleren van de vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers met verschillende initiatieven, zetten we in op meer diversiteit in ons personeelbestand en stimuleren we het maken van duurzame keuzes bij medewerkers door bijv. het organiseren van trainingen, voorlichting en ‘ludieke’ acties. • In 2021 ligt de focus op de opstart van het programma, in 2022 zoeken we daarbij ook meer de samenwerking regionaal en landelijk op.



Veiligheidsregio Brabant-Noord Programmabegroting 2022

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10137413/1