Bijlage 2 - Concept-Kadernota ODBN 2022

Effecten 2022 en verder:  De financiele verschillen in de tarieven tussen de omgevingsdiensten in Brabant zijn minimaal.  In de werkprogramma’s 2022 gaan we werken met gedifferentieerde tarieven Hiermee geven we aan een nauwkeuriger raming van de kosten in de werkprogramma’s.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Kadernota 2022

40

Financiële impact Kadernota 2022 In dit hoofdstuk vatten we samen wat de verwachte financiële impact is van de geschetste ontwikkelingen.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Daarnaast worden de voor de begroting 2022 te hanteren financiële kaders en uitgangspunten beschreven en toegelicht.

41

2 3

Kadernota 2022

42

43

De deelnemersbijdragen die gerelateerd zijn aan het programma Individuele Dienstverlening kunnen mogelijk nog veranderen als gevolg van een aanpassing in de benodigde ureninzet vanuit de werkprogramma’s. Ten aanzien van de kostenontwikkeling van de Regionale Dienstverlening kan worden opgemerkt dat deze afhankelijk zijn van de keuzes die op inhoud en omvang door de deelnemers worden gemaakt.

Loonstijging Bij het opstellen van de Kadernota 2022 zijn de definitieve prijsstijging en de cao-afspraken voor het begrotingsjaar van de Kadernota nog niet bekend. In de Kadernota gaan wij daarom uit van de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de macro-economische verkenning. In deze verkenning van het CPB wordt voor het jaar 2022 voor de overheid uitgegaan van een loonvoet van 1,5%. Deze indexering leidt in deze kadernota tot een stijging van het gemiddelde tarief met € 1,27.

Prijsstijging Voor de prijsstijging gaan we ook uit van de gegevens van de macro-economische verkenning. Hierin wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,5% bij overheidsbestedingen. Ook deze indexering is in deze Kadernota vertaald en leidt tot een stijging van het gemiddelde tarief met € 0,26.

CAO ontwikkelingen In de lopende cao-onderhandelingen lijkt het erop dat er collectieve afspraken gemaakt gaan worden over het uitwisselen van het lokaal bovenwettelijk verlof. Omdat een deel van de medewerkers momenteel geen lokale verlof afspraken kent, betekent extra verlof in de cao productiviteitsverlies en heeft dit een tariefsverhogend effect. Een verhoging van het verlof met 36 uur leidt daarmee tot een verhoging van het tarief. Afhankelijk van een mogelijke overgangsregeling kan deze tariefsverhoging over enkele jaren worden uitgesmeerd. Gezien de onzekerheid over deze cao-onderhandelingen is er in de tariefsberekening voor 2022 (nog) geen rekening gehouden met dit productiviteitsverlies in het tarief.

3.1 Financieel-technische uitgangspunten De financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2022 zijn: ➜ D  e begroting 2022 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (Bbv). ➜ De begroting 2022 inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend. ➜  De begroting 2022 gaat uit van het bestaand actueel beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in deze nota. ➜ Bij de ramingen van de meerjarenbegroting 2023-2025 wordt uitgegaan van constante prijzen.

Baten De ramingen voor de inkomsten in de begroting 2022 worden gebaseerd op: ➜  De concept-werkprogramma’s 2022 voor de gemeentelijke opdracht. ➜  De provinciale opdracht 2021, op het moment van opstellen van de begroting 2022 is er nog geen concept-opdracht 2022 beschikbaar. ➜ De vastgestelde begroting 2021. ➜ Het gemiddelde tarief uit deze kadernota is het vertrekpunt. Alleen als er concrete aanleiding is om het tarief / de tarieven aan te passen, zullen wij voorleggen in besluitvorming over de begroting.

Opleiden Het structureel opleiden van nieuwe mensen vraagt veel van de organisatie. De inschatting is dat kosten van een opleidingstraject sterk kunnen variëren en zijn o.a. afhankelijk van het type functionaris dat opgeleid moet worden, de achtergrond van de persoon en de mate van productiviteit tijdens de opleiding. Vooral dit laatste drukt hard op onze begroting. Een deel van de kosten verwachten we op te kunnen vangen binnen het opleidingsbudget in onze begroting.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Kadernota 2022

44

45

Lasten

3.2 Schema ontwikkelingen & effecten

De ramingen voor loon- en prijsstijgingen voor het jaar 2022 zijn gebaseerd op de Actualisatie Middellangeverkenning 2022-2025 van het CPB. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de indexeringspercentages gepresenteerd voor de jaarschijf 2022. Hieruit komen de volgende indexeringen:

Onderstaand schema vat per hiervoor genoemde paragraaf de financiële effecten samen. Het effect is kort en bondig omschreven. Voor een uitgebreidere uitleg, zie de bijbehorende paragraaf in deze Kadernota.

Loonstijging (loonvoet sector overheden)  Prijsstijging (prijs materiële overheidsconsumptie)

➜ ➜

ONT WIKKELING

1,5% 1,5%

OVERIGE EFFECTEN

PROGRAMMA INDIVIDUELE DIENST VERLENING

➜  Conform vastgestelde programmabegroting 2021 beslaan lonen ongeveer 83% van de totale lasten en de overige lasten (waar de prijsverhoging relevant is) ongeveer 17%. ➜  Dit leidt tot een gewogen gemiddelde indexering van 1,50%: KOSTENONT WIKKELING

EFFECT WERKPROGRAMMA

INDEX

AANDEEL

Lonen

1,5%

83%

Prijzen

1,5%

17%

GEWOGEN GEMIDDELDE

1,5%

➜ De benodigde formatieomvang voor het jaar 2022 wordt gebaseerd op dezelfde uitgangspunten die gebruikt worden voor het ramen van de baten in de begroting 2022. ➜  De benodigde inzet van medewerkers die de opdrachten gaan uitvoeren is berekend op gemiddeld 1.350 declarabele uren per fte in het primaire proces.

Ontwikkelingen VTHuitvoering

- Totaal effect wordt in werkprogramma’s en provinciale opdracht geconcretiseerd - A  andacht voor de ongeoormerkte uitkering tbv externe veiligheid na vervallen IOV gelden

Omgevingswet

- U  itgangspunt: budgetneutraal. Mogelijk effect op uren - N  a 2022: verschuiving VV naar T&H

Stikstof

- R  aming juridische inzet blijft hoog - G  evolgen externe saldering voor VTH-uitvoering nog onbekend - V  erschuiving VV naar T&H

Transitie Zorgvuldige Veehouderij

Maatregelen Taskforce worden geïmplementeerd: - Afname uren per inrichting (ook bij implementatie industrieel) - Toename regulier werk door minder stoppers

Bodemtaken

Raming toename uren: 2.700

Verzoektaken afhankelijk van keuzes deelnemers

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Bij actualiseren vergunningen toename aan uren

Opleiden medewerkers wordt gedekt uit het opleidingsbudget

Luchtkwaliteit Gevolgen SLA

Afhankelijkheid Rijk voor gereedkomen DSO; nieuwe werkwijze en procedures

Verzoektaken afhankelijk van keuzes deelnemers

Asbest

Met een herijking van ons risicogerichte aanpak van asbesttaken, proberen we de toename van uren te verminderen

Energie

- B  asistaken reeds verwerkt in werkprogramma’s, mogelijk extra verzoektaken vanuit deelnemers (uren) - Voor minimale omvang energietoezicht (KC2.2.) is 2.400 uren benodigd - O  verige effecten en verzoektaken worden in de werkprogramma’s 2022 besproken met deelnemers ➜ ZIE VERVOLG TABEL OP DE VOLGENDE PAGINA

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Kadernota 2022

46

47

3.3 Schema tariefontwikkeling ONT WIKKELING

EFFECT WERKPROGRAMMA

OVERIGE EFFECTEN

In het schema hieronder zijn de ontwikkelingen die effect hebben op het tarief getoond. TARIEF

PROGRAMMA INDIVIDUELE DIENST VERLENING (VERVOLG) Wet kwaliteitsborging bouwen

p.m.

Analyse op rol en taken

Activiteitenbestand

Beheerskosten locatiebestand p.m.

Financieel effect omzetting wordt onderzocht

Klachtenregeling

Budgetneutraal

Gemiddeld tarief 2021 Lonen, Indexering 2022 1,5% obv CPB

€ 1,27

Prijzen, Indexering 2022 1,5% obv CPB

€ 0,26

Som van alle effecten kadernota 2022

€ 1,53

GEMIDDELD TARIEF 2022

ONTWIKKELING

EFFECT WERKPROGRAMMA

OVERIGE EFFECTEN

PROGRAMMA REGIONALE DIENST VERLENING Ontwikkelprogramma 2022 Regionaal Kader VTH

€ 102,74

In bovenstaand overzicht zijn alleen de indexeringen op basis van de Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025 van het CPB verwerkt.

Totale omvang dekkingsmiddelen groeit niet. p.m. na herijking in 2021 en 2022

Verbetering toezicht Informatiegestuurd werken

€ 101,21

Ontwikkeling gedekt vanuit Ontwikkelprogramma 2022 Ontwikkeling gedekt vanuit Ontwikkelprogramma 2022

p.m. na gereedkomen plan IGW

SSiB

Ontwikkeling gedekt vanuit Ontwikkelprogramma 2022 Mogelijk andere verdeelsleutel en indexering gemeentlijke bijdrage: besluitvorming volgt in 2022

 ONTWIKKELING

EFFECT WERKPROGRAMMA

OVERIGE EFFECTEN

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Werving medewerkers en behoud bestaande medewerkers

De kosten die hiermee samenhangen hebben effect op de begroting. Dit wordt in de begroting uitgewerkt.

CAO-ontwikkelingen: extra verlof

Extra verlofuren heeft een effect op het tarief vanwege productiviteitsverlies. Dit wordt in de begroting uitgewerkt.

Gedifferentieerd tarief

Ramingen in werkprogramma worden nauwkeuriger

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Geen effect op tarief

Kadernota 2022

48

Risico’s en vervolgproces

49

2 4

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

Kadernota 2022

50

51

4.1 Risico’s en onzekerheden toegelicht Als organisatie zien wij in algemene zin de complexiteit van ons werk toenemen en zien we ook een toename van de hoeveelheid werk. De ontwikkelingen die genoemd zijn in deze Kadernota 2022 laten zich niet tot in detail uitwerken. Dit heeft te maken met de onzekerheid van verschillende ontwikkelingen en de dynamiek die in de samenleving en leefomgeving aan de orde van de dag is. Dat is dan ook de reden dat we nogmaals willen benadrukken dat deze Kadernota de bekende ontwikkelingen zo goed mogelijk raamt maar niet pretendeert uitputtend te zijn. De meest in het oog springende ontwikkelingen die tegelijkertijd ook nog tamelijk onzeker zijn: ➜ De invoering van de Omgevingswet Zal de invoering van de Omgevingswet per 1-1-2022 plaatsvinden? Hiervoor zijn omgevingsdiensten afhankelijk van het Rijk (invoering DSO) en daarmee ook het finale besluit van de minister om tot invoering over te gaan. Daarnaast is het van belang te benadrukken dat de ODBN alles in het werk stelt om de invoering voor te bereiden, maar dat wij ook afhankelijk zijn van onze deelnemers in de mate waarin zij hun organisatie hebben voorbereid op de invoering van de Omgevingswet. ➜ De ontwikkelingen in de veehouderij De veehouderijsector en het veehouderijbeleid en -jurisprudentie zijn volop in beweging.

De samenhang met deze ontwikkelingen en de ontwikkelingen rondom stikstof en natuurbescherming is groot. Vanuit onze opgave Transitie Veehouderij herijken we regelmatig alle nieuwe ontwikkelingen. Dat maakt dat de duiding en daarmee het effect van de ontwikkelingen in de veehouderij op onze organisatie zoals beschreven in deze Kadernota aan verandering onderhevig is. ➜ Het (lange termijn)-effect van de corona-pandemie Tijdens het schrijven van de Kadernota 2022 zitten we middenin de corona-pandemie. De onbekendheid van de gevolgen van deze crisis op de leefomgeving, lokale overheden en onze organisatie is een onzekerheid die we niet kunnen kwantificeren, maar die wel als een rode draad door alle ontwikkelingen heen loopt. ➜ De versteviging van informatiegestuurd werken Het ontsluiten van data en deze toepassen als informatie voor onze VTH-taken (zie § 2.13 Informatiegestuurd werken) is een continu proces van verbeteren van onze dienstverlening. Zowel kwalitatief als efficiëntie. Hoe en in welke omvang is op dit moment niet bekend en hangt samen met de beschikbaarheid van het toepassen van nieuwe technieken en werkwijzen in ons VTH-proces. Hierover houden we u uiteraard op de hoogte.

Meebewegen in een beweeglijke leefomgeving

➜ Ontwikkeling tarief en CAO Conform consistent beleid hebben we bij het opstellen van het kostendekkende tarief in deze kadernota gerekend met de indexering voor de categorie “loonvoet sector overheid” uit de Actualisatie Middellangetermijnverkenning 2022-2025 van het CPB van september 2020. Op dit moment vinden de onderhandelingen over de nieuwe CAO nog plaats. Hierbij is de insteek vanuit de werkgevers het hanteren van een nul-lijn voor loonindexering. Wanneer er bij de begroting 2022 meer duidelijkheid over de nieuwe CAO is, worden deze consequenties verwerkt in het tarief. Naar verwachting kan dit leiden tot een neerwaartse bijstelling van de gehanteerde 1,5%.

4.2 Wat zijn de vervolgstappen na deze Kadernota? De Kadernota is het startpunt van het begrotingsjaar 2022. Voor u als eigenaar van de ODBN zal de Kadernota verder uitgewerkt worden in de Begroting 2022. Voor u als opdrachtgever zijn de ontwikkelingen in deze Kadernota 2022 één van de bouwstenen voor uw werkprogramma 2022 of de provinciale opdracht. De andere bouwstenen voor uw werkprogramma 2022 zijn: ➜ De ontwikkeling van huidige (wettelijke) basis- en verzoektaken die nu al belegd zijn bij de ODBN (dit inzicht verzorgt de ODBN medio maart 2021 op basis van een trendanalyse en historische jaargemiddelden) ➜ Individuele ontwikkelingen in de gemeente of provincie die inzet vragen van de ODBN (zoals de bouw van een nieuwe woonwijk of de sanering van een industrieterrein, de uitvoering van nieuw beleid) Deze drie bouwstenen vormen samen het gesprek wat de ODBN met de deelnemers zal gaan voeren om de opdracht zo concreet mogelijk te maken. Inhoudelijke ontwikkelingen zullen ook intern door de deelnemers geagendeerd moeten worden: ➜ Wat de ontwikkeling voor de eigen organisatie inhoudt. ➜ Wat men wil bereiken op dit onderwerp (ambitieniveau waar het geen wettelijke taken betreft). ➜ Waar zij de uitvoering wilt beleggen (u doet het zelf of belegt deze taak bij de ODBN of derden).

Als ODBN denken wij graag met u mee om met elkaar deze Kadernota te vertalen voor de individuele deelnemer.

Kadernota 2022

Vragen over de Kadernota 2022? Neem gerust contact op met de ODBN

www.odbn.nl Victorialaan 1 5213 JG ‘s-Hertogenbosch Telefoon: 088 7430 000 E-mail: info@odbn.nl