Bijlage 2. Beleidsmatige afwijkingen 2024
Tekst van het document
Rapportage Beleidsmatige afwijkingen 2024
Programma:
Energie, klimaat
Wat willen we bereiken:
Opwek van duurzame energie
Wat gaan we ervoor doen:
We ontwikkelen een aanpak voor bedrijven die grootschalig zon-op-dak willen Stagnatie
Realisatie: Toelichting afwijking:
Er is een stimuleringsaanpak voor bedrijven ontwikkeld voor o.a. grootschalig zon-op-dak. Wegens netcongestie stagneert dit plan
Programma:
Werk en Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Wij zetten ons actief in om mensen uit de uitkering te laten stromen. Dit doen we door hen intensief te begeleiden en ondersteunen en indien nodig door inzet van handhaving. Indicator: 24% van de mensen stroomt uit de uitkering.
Realisatie:
Gedeeltelijk
Toelichting afwijking:
Mensen die nu in de uitkering zitten, hebben vaker te maken met complexe problematiek waardoor we vaker een traject gericht op zorg of participatie inzetten dan op directe uitstroom naar werk. Wanneer zij aan het werk gaan dan is dat vaker parttime, waardoor ze een gedeeltelijke uitkering blijven ontvangen. We verwachten dat in 2024 18% van de mensen uit de uitkering stroomt in plaats van de beoogde 24%.
Programma:
Werk en Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
We begeleiden mensen met een advies indicatie beschut werk naar een passende beschutte werkplek. Dit doen we met inzet van loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. 198 mensen zijn werkzaam op een beschutte werkplek.
Realisatie:
Gedeeltelijk
Toelichting afwijking:
We zien dat met het complexer worden van de doelgroep de begeleiding en ondersteuning intensiever wordt en dat mensen met een indicatie beschut vaker in kleinere dienstverbanden aan het werk gaan. We investeren daarom dit jaar in de dienstverlening aan de mensen die reeds op een beschut werken plek aan de slag zijn. Dit leidt naar verwachting tot een iets lagere realisatie dan verwacht (gemiddeld 178 mensen).
We zien daarentegen dat we meer mensen met loonkostensubsidie aan het werk helpen dan geraamd.
Programma:
Werk en Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Dankzij onze integrale aanpak op werk, inkomen en handhaving verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben. Indicator: Het aantal uitkeringen dat we verstrekken: 3.034 uitkeringen.
Realisatie:
Gedeeltelijk
Toelichting afwijking:
In 2023 hadden we te maken met een hogere eindstand dan geprognotiseerd. We verwachten daarom hoger uit te komen dan eerder geraamd (eindstand 3.152 uitkeringen, gemiddeld 3.126) uitkeringen). Landelijk zien we bij vrijwel alle grote gemeenten een stijging van het aantal uitkeringen. We zien dat in onze gemeente de stijging gemiddeld kleiner is.
Programma:
Werk en Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Sinds de ingang van de nieuwe wet inburgering op 1-12022 voert de Gemeente ’s-Hertogenbosch weer zelf de regie op de uitvoering van de wet inburgering. Wij ondersteunen inburgeringsplichtigen om zoveel mogelijk zelfredzaam mee te doen in de samenleving, het liefst via betaald werk. In 2024 bieden wij 500 inburgeraars een inburgeringstraject.
Realisatie:
Gedeeltelijk
Toelichting afwijking:
De instroom van inburgeraars is lager dan waar we bij het maken van de begroting rekening mee hebben gehouden. Doordat we relatief kort taken in het kader van de Wet Inburgering uitvoeren hebben we relatief weinig data waarop we voorspellingen kunnen doen. Hierbij speelt mee dat we vooraf niet kunnen inschatten wat de samenstelling is van de groep inburgeraars. Dit heeft invloed op het aantal trajecten. Als er relatief veel gezinsmigranten instromen zal het aantal trajecten over het algemeen lager liggen, afhankelijk van het aantal minderjarige kinderen.
Programma:
Talentontwikkeling
Wat willen we bereiken:
Opgaven die voortkomen uit het Onderwijshuisvestingsbeleid lossen we effectief en versneld op.
Wat gaan we ervoor doen:
Opstellen van het Integraal Huisvestingsplan 20242038 (IHP)
Realisatie:
Gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting afwijking:
Het proces om te komen tot een IHP is opgestart. We voeren de gesprekken met het onderwijs. In Q1 2025 brengen we het IHP naar de raad. In Q2 2025 verwerken we het in de voorjaarsnota 2026. De zorgvuldigheid van het onderzoek en het inregelen financiën kost meer tijd dan van tevoren verwacht.
Programma:
Talentontwikkeling
Wat willen we bereiken:
Met Voor- en vroegschoolse educatie zetten we in op (taal)ontwikkeling met als doel een goede start in het basisonderwijs.
Wat gaan we ervoor doen:
Dit doen wij onder meer door een dekkend aanbod van (VVE-) peuterarrangementen, een goede toeleiding er naar toe en taalstimulerende activiteiten en hebben ons tot doel gesteld dat in 2024 meer dan 90% van de kinderen die in aanmerking komen voor VVE ook deelneemt aan een voorschools aanbod.
Realisatie:
Niet gerealiseerd
Toelichting afwijking:
In de praktijk blijkt een deelname van 90% aan het VVE-aanbod een te hoge ambitie. Landelijk ligt dit gemiddeld al jaren tussen de 80 en 85%. In Den Bosch ligt dit percentage d.d. 2e kwartaal 2024 op 86% (bron: peutermonitor) Een gedeeltelijke verklaring is dat een deel van de kinderen die in aanmerking komt voor VVE naar andere vormen van kinderopvang gaan (kinderdagverblijf, gastouder).
Programma:
Jeugdhulp
Wat willen we bereiken:
Tijdiger ambulante jeugdhulp beschikbaar op voor jeugdige logische plekken. Als er jeugdhulp nodig is, streven naar betere samenwerking tussen de toegangsverleners.
Wat gaan we ervoor doen:
We starten samen met het (speciaal) onderwijs Zorg in Onderwijstijd (ZiO). Deze hulp vindt plaats binnen schooltijd.
Realisatie:
Dit gaan we in 2024 niet realiseren
Toelichting afwijking:
Voor het reguliere onderwijs liggen op schema. T.a.v. speciaal onderwijs, waar ZIO voor bedoeld is, maakt dat het een regionale functie heeft waardoor er ook veel kinderen buiten de gemeente Den Bosch op zitten. Dat maakt dat het beter is om dit in regionaal verband op te pakken. De regio heeft een uitvoeringsplan in de maak en daar zal ZIO onderdeel van uitmaken.
Programma:
Gelijke kansen op financiële (zelf) redzaamheid
Wat willen we bereiken:
Inwoners met problematische schulden zijn zo snel mogelijk schuldenzorgvrij.
Wat gaan we ervoor doen:
We zetten eropin om het proces tussen de intake en schuldregeling te verkorten, onder andere door een ondersteuner die bij inwoners thuis langsgaat om de benodigde administratie te verzamelen. Doelstelling 2024: 9,5 maanden.
Realisatie:
We hebben de termijn voor het intakegesprek bij schulddienstverlening teruggebracht: inwoners kunnen daar binnen twee weken terecht. Daarnaast helpt de ondersteuner inwoners om de benodigde stukken sneller te verzamelen, waardoor schulddossiers sneller compleet zijn. Ondanks deze inzet is de doorlooptijd door externe factoren opgelopen in 2024 naar 11 maanden.
Toelichting afwijking:
In 2023 is met een landelijke wijziging de termijn van een schuldregeling gehalveerd. Dit heeft als bijeffect dat veel schuldeisers minder gemakkelijk akkoord gaan met een voorstel, waardoor we vaker de weg bewandelen naar de rechtbank voor een wettelijk traject (wsnp) of een dwangakkoord. Dit kost veel tijd, waardoor de gemiddelde doorlooptijden tussen intake en schuldregeling zijn opgelopen. De rechtbank kent lange wachttijden: momenteel is dat 4 maanden, maar eerder dit jaar was dat zelfs 8 maanden. Maar ook in minnelijke trajecten (waar geen rechtbank bij komt kijken) zien we terug dat schuldeisers sinds de verkorting van het traject meer vragen stellen over het arbeidsvermogen en willen weten of het maximale haalbare voorstel wordt aangeboden. Ook willen ze zien dat de juiste begeleiding wordt ingezet om recidive te voorkomen. Dit heeft een vertragend effect op de doorlooptijd van een dossier. We zien daarnaast terug dat meer schuldeisers een langere reactietermijn kennen voordat zij op onze verzoeken van saldo en voorstellen in behandeling nemen. Een positieve ontwikkeling is dat er meer schuldregelingen slagen: in 2023 was dit 60%, in 2024 76%.
Programma:
Gelijke kansen op financiële (zelf)redzaamheid
Wat willen we bereiken:
Armoede en schulden zijn geen belemmering voor inwoners om mee te doen in de samenleving. Hierbij hebben we speciaal aandacht voor kinderen.
Wat gaan we ervoor doen:
De Bossche Pas wordt gelanceerd, is beschikbaar voor alle inwoners en gratis voor inwoners met een laag inkomen.
Realisatie:
We streven naar een lancering in de eerste helft van 2025.
Toelichting afwijking:
We willen dat de kennismaking met de stadspas voor alle gebruikers positief is. Kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en veiligheid staan hierbij
voorop. Een zorgvuldige voorbereiding op de lancering zal bijdragen aan een succesvolle en vliegende start voor de Bossche Pas. We hebben meer tijd nodig voor de stadsbrede lancering van de pas, waardoor lancering op 1 september 2024 niet mogelijk is.
Programma:
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning
Wat willen we bereiken:
Iedereen heeft een eigen veilig (t)huis met zorg, ondersteuning en begeleiding.
Wat gaan we ervoor doen:
We werken aan de implementatie van de woonzorgvisie en de uitkomsten van het burgerberaad op het thema Wonen en Zorg.
Realisatie:
Gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting afwijking:
De uitkomsten van het burgerberaad verwerken we in de woonzorgvisie die we in het eerste kwartaal van 2025 opleveren. De implementatie volgt daarna.
Programma:
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning
Wat willen we bereiken:
Inwoners kunnen zich zelfstandig redden en benutten hun zelfoplossend vermogen. Wanneer dat (tijdelijk) niet lukt, is er professionele hulp op maat.
Wat gaan we ervoor doen:
We realiseren een respijtvoorziening: een veilige, herstelgerichte, huiselijke omgeving waar inwoners met GGZ-problematiek tijdelijk terecht kunnen om een crisis en/of klinische opname te voorkomen.
Realisatie:
Niet gerealiseerd
Toelichting afwijking:
De realisatie van een respijtvoorziening (logeervoorziening) wordt aangehouden. VGZ heeft in 2023 laten weten niet mee te willen financieren, omdat een respijthuis weinig impactvol zou zijn. Dat betekent dat gemeenten de volle verantwoordelijkheid hiervoor zouden moeten nemen. Er wordt gekeken of een respijthuis in IZA-verband kan worden gerealiseerd, maar het bestuurlijk draagvlak in de regio lijkt vooralsnog mager.
Programma:
Maatschappelijke ondersteuning
Wat willen we bereiken:
Iedereen heeft een eigen veilig (t)huis met zorg, ondersteuning en begeleiding.
Wat gaan we ervoor doen:
We implementeren het (regionale) uitvoeringsplan van het (regionale) Koersplan Veilig in Afhankelijkheidsrelaties 2023-2028.
Realisatie:
Gedeeltelijk gerealiseerd
Toelichting afwijking:
Het koersplan Veilig in Afhankelijkheidsrelaties is een meerjarenprogramma. We zijn nog niet gestart met de
implementatie, maar wel met de voorbereidende activiteiten zoals het trainen van professionals.
Programma:
Maatschappelijke ondersteuning
Wat willen we bereiken:
Iedereen heeft een eigen veilig (t)huis met zorg, ondersteuning en begeleiding.
Wat gaan we ervoor doen:
De formatie op Toezicht en Handhaving Jeugd en Wmo is uitgebreid van 1 naar 3,5 fte. Daarnaast gaan we de opsporing en aanpak van Zorgfraude meer regionaal op schaal van Noordoost-Brabant vormgeven.
Realisatie:
Gedeeltelijk gerealiseerd.
Toelichting afwijking:
We realiseren een formatie-uitbreiding naar 2 fte. De overige uitbreiding realiseren we regionaal in Q1 2025.