Bijlage 2. Beleidsmatige afwijkingen 2023
Tekst van het document
Bijlage 2. Beleidsmatige afwijkingen 2023
Output Programma:
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning. Paragraaf Gelijke kansen op gezondheid
Wat willen we bereiken:
---
Wat gaan we ervoor doen:
We maken een meerjarig programma Samen Gezond ’s-Hertogenbosch.
Realisatie:
Gedeeltelijk.
Toelichting afwijking:
We zijn voortvarend bezig met het opstellen van het meerjarig programma Samen Gezond ’sHertogenbosch samen met onze partners. We verwachten het programma aan uw raad voor te leggen in december 2023 maar dat zou Q1 2024 kunnen worden.
Output Programma:
Gelijke kansen op talentontwikkeling. Paragraaf Jeugdhulp.
Wat willen we bereiken:
---
Wat gaan we ervoor doen:
We ontwikkelen, om kwetsbare jongeren beter voor te bereiden op een zelfstandig en zelfredzaam leven, een aanpak op uitstroom van 16+-ers in verblijf. Daarbij kijken we ook naar randvoorwaarden zoals school, werk, hulp, wonen en financiën
Realisatie:
Gedeeltelijk.
Toelichting afwijking:
De realisatie van de aanpak loopt vertraging op. De gesprekken met de stakeholders lopen maar zijn nog niet afgerond. De input uit deze gesprekken is noodzakelijk voor de uitvoering. De implementatie vindt in 2024 plaats.
1
Output Programma:
Gezondheid, sociale structuur en maatschappelijke ondersteuning. Paragraaf maatschappelijke ondersteuning.
Wat willen we bereiken:
---
Wat gaan we ervoor doen:
We stellen een visie Wonen met zorg op waarbij we focussen op ouderen.
Realisatie:
Gedeeltelijk.
Toelichting afwijking:
De gemeenteraad heeft in de vergadering van 4 juli 2023 het besluit genomen om de woonzorgvisie te ontwikkelen met het burgerberaad als hoofdinstrument voor het participatietraject. Oplevering van de woonzorgvisie zal volgend op het burgerberaad plaatsvinden in 2024.
Outcome Programma:
Gelijke kansen op Talentontwikkeling. Paragraaf talentontwikkeling
Wat willen we bereiken:
Het percentage leerlingen dat voortijdig het onderwijs verlaat is < 1,7%
Wat gaan we ervoor doen: Realisatie:
Niet gerealiseerd.
Toelichting afwijking:
Het aantal voortijdig schoolverlaters stijgt sinds schooljaar 2019-2020, zowel landelijk als in onze gemeente en bij vergelijkbare Brabantse gemeenten. Redenen voor deze stijging zijn corona (met weinig schoolgang), toenemende problemen bij jongeren en de aantrekkingskracht van werken (groenpluk). Het juiste percentage wordt door DUO bekendgemaakt begin 2024 maar zal zeker hoger zijn dan 1,7%.
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Energie, klimaat Opwek van duurzame energie We ontwikkelen een aanpak voor bedrijven die grootschalig zon-op-dak willen Stagnatie
Realisatie:
2
Toelichting afwijking:
Er is een stimuleringsaanpak voor bedrijven ontwikkeld voor o.a. grootschalig zon-op-dak. Wegens netcongestie stagneert dit plan. Daarnaast is personeelskrapte mede de reden dat het doel vertraagd is.
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Economie en voorzieningen De binnenstad als economische troef We bieden ruimte aan pop-up initiatieven, bijvoorbeeld op de scharnierpunten zoals omschreven in het Economisch Perspectief Brede Binnenstad Risico op vertraging We zetten in op de aanpak van twee scharnierpunten. Er is kans op vertraging vanwege capaciteitsknelpunten en omdat we afhankelijk zijn van afstemming met buren, ondernemers en verenigingen
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken:
Verstedelijking en wonen / Wonen en zorg We willen zorgen voor voldoende diverse woonoplossingen voor specifieke doelgroepen. Bijvoorbeeld voor mensen die naast/bij hun woning extra zorg en ondersteuning nodig hebben ten aanzien van hun fysieke en/of geestelijke gezondheid. Voor die mensen zorgen we voor voldoende (betaalbare) woningen met toegang tot de juiste zorg. Op basis van een nog op te stellen woonzorgvisie gaan we hiermee aan de slag. Er wordt ook gewerkt aan een nieuwe aanpak dakloosheid, dit komt terug in het programma Gelijke kansen op gezondheid.
Wat gaan we ervoor doen: • Maken van een woonzorg-visie (inclusief mantelzorgwoningen)
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken:
• Nieuwe aanpak dakloosheid (wonen-eerst), zie programma Gelijke kansen op gezondheid Woonzorgvisie zal naar verwachting niet meer dit jaar worden vastgesteld. Zie toelichting. Er is gestart met het proces om te komen tot een woonzorg-visie, onder andere middels een discussienotitie die is behandeld in de raadscommissie. Inmiddels heeft de gemeenteraad besloten een burgerberaad in te zetten als hoofdinstrument voor participatie voor de woonzorg-visie. Dit heeft invloed op de voortgang van het proces.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
3
Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Samen met het UWV begeleiden we mensen die na afloop van de WW in de Participatiewet dreigen te komen. In deze periode begeleiden wij hen bij het zoeken naar een baan en maken wij hen bewust van wat het aanvragen van een Participatiewet-uitkering betekent. Indicator: 60% dient na deze begeleiding geen aanvraag in voor een uitkering in het kader van de Participatiewet Ja, positieve afwijking We gaan deze doelstelling in 2023 ruimschoots behalen (90%). Door de krapte op de arbeidsmarkt en de begeleiding die wij samen met het UWV bieden, vinden de meeste mensen een baan voordat de WW periode is afgelopen.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen Wij bieden mensen die zich melden voor een uitkering intensieve dienstverlening aan op het gebied van werk, inkomen en handhaving, om te voorkomen dat zij afhankelijk worden van een uitkering. Indicator: 36% stroomt in de uitkering t.o.v. het aantal aanmeldingen Ja, positieve afwijking We verwachten dat door onze intensieve dienstverlening en de krappe arbeidsmarkt minder mensen die zich melden voor een uitkering hiervan afhankelijk worden. We verwachten dat in 2023 ongeveer 33% van de mensen in de uitkering stroomt.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen Wij zetten ons actief in om mensen uit de uitkering te laten stromen. Dit doen we door hen intensief te begeleiden en ondersteunen en indien nodig door inzet van handhaving. Indicator: 23% van de mensen stroomt uit de uitkering. Nee We zien dat de uitkeringsgerechtigden met complexere problematiek te maken hebben die de uitstroom naar werk belemmert. We verwachten dat in 2023 ca. 18% van de mensen uit de uitkering stroomt in plaats van de beoogde 23%.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen We begeleiden mensen met een advies indicatie beschut werk naar een passende beschutte
4
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
werkplek. Dit doen we met inzet van loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet. Indicator: 170 mensen zijn werkzaam op een beschutte werkplek Ja, positieve afwijking Wij investeren veel in het realiseren van passende werkplekken voor mensen met een indicatie beschut werk. Daarmee verwachten we dat in 2023 182 mensen op een beschutte werkplek aan het werk zijn.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen Wij helpen mensen die dat nodig hebben aan het werk met inzet van loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet Indicator: 640 mensen zijn aan het werk met loonkostensubsidie. Nee We hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt. We zien dat kandidaten hierdoor vaker uitstromen naar een reguliere baan zonder loonkostensubsidie. Verder zien we dat het aantal mensen met een bijstandsuitkering daalt. Het aantal mensen voor wie het werken met loonkostensubsidie passend is, wordt daarmee steeds kleiner. Hiernaast leidt de invoering van Breed Offensief per 1 juli 2023 tot een lager aantal loonkostensubsidies. Verhuist een werknemer naar een andere gemeente, dan is de nieuwe gemeente voortaan verantwoordelijk voor het verstrekken van de loonkostensubsidie. Gelet op deze ontwikkelingen is de verwachting dat we in 2023 minder loonkostensubsidies inzetten. We verwachten in 2023 gemiddeld 596 personen met loonkostensubsidie aan het werk te hebben. Dit is exclusief de personen die met een indicatie beschut werk aan het werk zijn.
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen Dankzij onze integrale aanpak op werk, inkomen en handhaving verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben. Indicator: Het aantal uitkeringen dat we verstrekken 3220 uitkeringen. Ja, positieve afwijking Door de krappe arbeidsmarkt is de instroom in de uitkering lager. We verwachten uit te komen op 3.104 uitkeringen (gemiddeld 3.081 uitkeringen).
5
Programma: Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie: Toelichting afwijking:
Werk en Inkomen Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie. Indicator: in het Participatiehuis begeleiden we 240 deelnemers. Nee De doelgroep voor het Participatiehuis heeft een steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Om hier beter op in te spelen hebben we het aanmeldproces herijkt waardoor we in de tweede helft van 2023 een stijging van het aantal deelnemers zien. Dit is echter onvoldoende om op 240 deelnemers uit te komen. We verwachten over 2023 200 deelnemers te begeleiden.
6