Document · PDF

Bijlage 2 Actualisatie begroting 2021

Commissie SOCIAAL 2 juni 2021, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Actualisatie begroting 20214.801 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Bijlage 2:

Actualisatie begroting 2021 Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.5 Treasury

Onderwerp Rente lening Enexis

Corona ja/nee Nee

Toelichting mutatie In november 2020 heeft de gemeente een nieuwe aandeelhouderslening verstrekt aan Enexis. Met de renteopbrengst is nog geen rekening gehouden. We nemen het voordeel mee tot en met 2023. In 2024 wordt de renteopbrengst ingezet ter compensatie van het nadeel van de vrijvallende beleggingen Essent.

Beleggingen en overige baten en lasten

0.5 Treasury

Dividend BNG

Nee

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Onderhoudsvoorziening STH/BC, STK en WVH 2-4

Nee

2021

2022

2023

2024

261

De nettowinst van de BNG over 2020 komt uit op EUR 221 miljoen, ondanks de zeer lage rentetarieven. De winststijging van 36% is vooral veroorzaakt door de in historisch perspectief hoge incidentele debiteurenvoorziening in 2019. In onze gemeentelijke begroting hadden wij hier al op geanticipeerd. Echter doordat de BNG hogere kosten heeft gemaakt en het resultaat op haar financiële transacties negatief was, is het resultaat zonder eenmalige kosten lager uitgekomen dan in 2019 en is het dividend lager dan begroot.

(121)

Uit de jaarlijkse actualisatie van de meerjarige onderhoudsplaningen blijkt een stijging van de storting in de voorziening noodzakelijk van € 111.000 (onder andere als gevolg van hoger dan eerder verwachte onderhoudsinvesteringen in brandmeldinstallatie, liften en zonwering).

(111)

Programma Beleggingen en overige baten en lasten

Taakveld 0.4 Overhead

Onderwerp Thuiswerkfaciliteiten

Beleggingen en overige baten en lasten

0.4 Overhead

Werk en inkomen

6.3 Inkomensregelingen

Corona ja/nee ja

Toelichting mutatie Om het thuiswerken te kunnen faciliteren zijn er extra ICT kosten gemaakt zoals het uitbreiden van de server/geheugencapaciteit, aanschaf Microsoft Teams en het kopen van extra thuiswerklicenties. Daarnaast zijn er meer laptops en schermen ter beschikking gesteld. Totaal worden er in 2020 en 2021 naar verwachting extra investeringen gedaan voor € 1,5 mln. Dit leidt tot extra kapitaallasten 392 K. Daarnaast zijn er structureel hogere onderhoudskosten door uitbreiding licenties 152 K.

2021 (538)

2022 (538)

2023 (538)

2024 (538)

besparing vaste werkplekken ja stadskantoor

In 2020/2021 stond de vervanging van de vaste werkstations en beeldschermen van het stadskantoor op de planning om vervangen te worden. Nu bijna alle medewerkers een laptop hebben/krijgen met bijbehorende vdi licenties, wordt er voor gekozen om niet alle vaste werkplekken te vervangen. De vaste werkplekken die wel vervangen worden (circ 500) worden vdi werkplekken. Dit levert een besparing op van circia 1 mln investering. Hierdoor besparen we 192 K op de kapitaallasten

192

Algemene Bijstand

De gemeente geeft uitvoering aan de rijksregeling Individuele Studie Toeslag (IST); deze regeling ondersteunt studenten die door een medische beperking niet kunnen bijverdienen. Door een goede samenwerking in de stad weten veel kwetsbare jongeren de weg te vinden, waardoor de kosten meer toenemen dan het toegekende Rijksbudget.

(100)

nee

Programma Werk en inkomen

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp BUIG

Corona ja/nee ja

Toelichting mutatie De coronacrisis en bijkomende economische gevolgen hebben grote impact op de uitkeringen in het kader van de Participatiewet/ BUIG. De instroom neemt toe, terwijl uitstroom naar werk moeilijker is. Volgens de gangbare systematiek wordt het BUIG budget bijgesteld op basis van verwachte conjuncturele ontwikkelingen en de landelijke realisatie van het voorgaande jaar. In het voorlopig BUIG budget 2021 is reeds rekening gehouden met de verwachte gevolgen van de corona uitbraak in 2021. Landelijk gaat men op basis van de Macro Economische Verkenning van het CPB van september jl. uit van een stijging van 6,65% van de uitkeringen. In ’s-Hertogenbosch is de ambitie om het 1% beter te doen dan landelijk en gaan we zodoende uit van een toename van het aantal uitkeringen met 5,65% (gemiddeld 3.480 uitkeringen). Afhankelijk van hoe de crisis zich ontwikkelt, ook met het oog op het aflopen van diverse rijkssteunmaatregelen zoals TOZO en NOW, is daarmee de verwachting dat slechts een nadelig effect van ca. €1,2 mln. resteert op het saldo van de BUIG, dat afgedekt kan worden door inzet van de extra storting die in 2020 in de reserve FWI is gedaan. Voorwaarde is dat huidige model en verdeelsystematiek blijven gelden.

Aandachtspunt daarbij blijft, dat door de goede prestaties op het gebied van de uitkeringen in de afgelopen jaren, in de begroting structureel een surplus is opgenomen ten gunste van de algemene middelen van €7 mln.

2021 (1.165)

Werk en inkomen

0.10 Mutaties reserves

Reserve Fonds Werk en Inkomen - BUIG

Opgroeien en talentontwikkeling

4.2 Onderwijshuisvesting

Wijziging van kosten van storting in de voorziening naar onderhoud schoolgebouwen door school bestuur

Het nadelige effect van ca. €1,2 mln. dat resteert op het saldo van de BUIG ten gevolge van de coronacrisis, wordt afgedekt door inzet van de extra storting die in 2020 in de reserve FWI is gedaan. De afgelopen jaren opgeleverde/ gerenoveerde onderwijspanden, KC Noord, KC 't Ven en Pieter Langendijksingel zijn overgedragen aan het schoolbestuur, daarmee gaat de verantwoordelijkheid voor onderhoud over van gemeente naar het schoolbestuur.

Veiligheid

1.2 Openbare orde en veiligheid

Juridische handhaving, nee Juridisch Handhaver (s10) en administratieve ondersteuning (s5)

Op diverse onderwerpen is wet- en regelgeving de laatste jaren uitgebreid, gewijzigd en aangescherpt, zoals bijvoorbeeld de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) waardoor er extra administratieve handelingen moeten plaatsvinden bij de toepassing van Damocles-beleid, waardoor er meer tijd nodig is per casus. Ook is het aantal bevoegdheden van de burgemeester (b.v. het ondermijningsartikel) de afgelopen jaren uitgebreid en het einde is nog niet in zicht (denk aan sluiten woningen bij wapenbezit).

2022

2023

2024

1.165

(140)

Programma

Taakveld

Onderwerp

Corona ja/nee

Toelichting mutatie Ook worden de burgemeesters-bevoegdheden exponentieel vaker toegepast. We zien ook, los van Corona, een structurele toenemende trend in het aantal demonstraties waarop ingezet moet worden. O.a. boeren, stikstof, racisme, zwarte piet en abortus zijn blijvend terugkerende onderwerpen. Ook het aantal risicovolle demonstraties neemt daarbij toe omdat het hier gaat om onderwerpen waar de samenleving over gepolariseerd is. Het is evident dat dit alles gevolgen heeft voor de handhavingscapaciteit. Daarom is het structureel uitbreiden met een juridisch handhaver (s10) en een administratieve ondersteuner (s5) noodzakelijk.

Sport en recreatie

5.2 Sportaccommodaties

Sportterrein De Saren

nee

In 2008 was een ombuiging voorzien door verkoop van het voormalige honk en softbalcomplex De Saren. Ondanks dat meerdere initiatieven gepasseerd zijn is verkoop door de gewijzigde marktsituatie niet gelukt.

(103)

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

SPUK

nee

Vanaf 2019 valt de gemeente voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties onder de btw sportvrijstelling. De uitwerking van deze wijziging in de fiscale wetgeving levert een structureel voordeel op in de begroting van Sport wat ingezet kan worden als alternatieve dekking voor de nog openstaande en door marktontwikkelingen niet meer te realiseren ombuiging door verkoop van het voormalige sportterrein De Saren.

103

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Specifieke Uitkering Sportakkoord

nee

Gemeenten met een lokaal sportakkoord kunnen aanspraak maken op uitvoeringsbudget van het Rijk via de Specifieke Uitkering Sportakkoord. Eerder was dit al opgenomen in de begroting van 2020 en 2021. Het bedrag voor 2021 wordt nu verdubbeld. Hiermee wordt beoogd, waar mogelijk, het sporten en bewegen te bevorderen in een tijd waarin dat door de coronamaatregelen lastig is. In 2022 is nogmaals een jaarschijf beschikbaar (op het oorspronkelijke niveau).

Sport en recreatie

5.1 Sportbeleid en activering

Specifieke Uitkering Sportakkoord

nee

Op lokaal niveau wordt bepaald welke inzet voor welke groepen burgers nodig is. Dit kan zowel activiteitenbudget voor buurtsportcoaches zijn als ondersteuning van ondertekenaars, zoals sportverenigingen of andere sportaanbieders, van het lokale sportakkoord.

(80)

2021

2022

2023

2024

Programma Ruimte voor economie en voorzieningen

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Onderwerp Aanvullend investeringskrediet TAP

Corona ja/nee nee

Toelichting mutatie De procedure met betrekking tot de bestemmingsplanwijziging en omgevingsvergunning Theater aan de Parade heeft voor vertraging gezorgd voor de uitvoering. Dit komt vrijwel volledig door de voorlopige voorziening welke is aangevraagd bij de Raad van State. Daar al in een eerder stadium de aanbesteding is afgerond en prijsafspraken zijn gemaakt, leidt dit tot gevolgschade. Deze gevolgschade was niet in het projectbudget gecalculeerd. De gevolgschade bestaat uit vergoeding schade aannemer, prijscorrecties door vertraging uitvoering, juridische kosten, extra interne kosten en beheersmaatregelen, onder mee door extra inzet personeel en materieel door de aannemer, om toch medio 2023 het Theater op te kunnen leveren. Extra kosten € 4.447.162,Dekking van de kapitaallasten vindt plaats uit de Reserve Structuurfonds.

Ruimte voor economie en voorzieningen Gezondheid

3.1 Economische ontwikkeling

nee

Dekking uit structuurfonds

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Nee

Gezondheid

0.10 Mutaties reserves

Aanvullend investeringskrediet TAP WMO hulpmiddelen 66611310 WMO hulpmiddelen

Gezondheid Gezondheid Gezondheid Gezondheid Wonen en zorg Wonen en zorg

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0.10 Mutaties reserves 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0.10 Mutaties reserves 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0.10 Mutaties reserves

6980320 WMO inkoop 66623101 WMO inkoop 6980320 Huishoudelijke hulp toeslag 66621100 Huishoudelijke hulp toeslag PGB Beschermd Wonen PGB Beschermd Wonen

Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2022 (200)

2023 (199)

2024 (198)

200

199

198

Verlenging contract obv markconforme prijzen

(400)

(800)

Nee

Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds

400

800

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Inkoop 2021 Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds Afschaffing huishoudelijke hulp toeslag Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds Verlaging PGB door lagere aantallen Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds

(116) 116 1.100 (1.100) 1.500 (1.500)

420 (420) 1.100 (1.100) 2.350 (2.350)

Vrouwenopvang (uitgaven)

Nee

Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving en hebben te maken met geweld in de huiselijke kring. De schade die dit veroorzaakt is groot. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken. Deze opgave bevindt zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor past het meer onder Veiligheid dan onder Wonen en Zorg.

1.864

Vrouwenopvang (uitgaven)

Nee

(1.864)

2021

Programma Wonen en zorg

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Onderwerp Vrouwenopvang rijksuitkering

Corona ja/nee Nee

Toelichting mutatie Geweld hoort nergens thuis, zeker niet in je eigen huis. Veel mensen hebben thuis niet zo’n veilige omgeving en hebben te maken met geweld in de huiselijke kring. De schade die dit veroorzaakt is groot. Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en de schade ervan te beperken. Deze opgave bevindt zich op het snijvlak van zorg en veiligheid. Hierdoor past het meer onder Veiligheid dan onder Wonen en Zorg.

2021 (1.864)

2022 (1.864)

2023 (1.864)

2024 (1.864)

Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Vrouwenopvang rijksuitkering

Nee

1.864

Gezondheid

7.1 Volksgezondheid

Nee

(25)

6.2 Wijkteams

Opgroeien en talentontwikkeling

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Gezond tussendoortje primair onderwijs toevoegen aan inkoop structuur basisondersteuning Gezond tussendoortje primair onderwijs toevoegen aan inkoop structuur basisondersteuning Sinds 2005 kent de gemeente de voorziening SMI (sociaalmedische indicatie kinderopvang) voor kinderen van ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag. Tot 2020 is deze voorziening gezien als een 'open einderegeling'. Gezien de beleidsvrijheid die er in de verordening is, is deze benadering vervallen. Er is na eerdere ombuigingen, sinds 2017 219K begroot, realisatie in 2020 bedroeg 700K. Sinds 2015 is het gebruik landelijk met meer dan 30% gestegen.

Opgroeien en talentontwikkeling

Gezond tussendoortje primair onderwijs Gezond tussendoortje primair onderwijs SMI

(131)

Nee nee

De kostenstijging is ook te verklaren door gestegen tarieven bij kinderopvangorganisaties met 25% sinds 2015. Op dit moment (feb '21) hebben we beheersingsopties in beeld op het gebied van beleidswijzigingen (bijv. looptijd, aantal uren) en bedrijfsvoering (bijv. monitoring, voorliggende voorzieningen, uitstroom). Wij verwachten dat de invloed hiervan op de kosten echter beperkt is.

Daarbij speelt dat uitstroom vanwege covid-19 moeizaam verloopt en er - bij positieve besluitvorming implementatietijd in 2021 nodig is. Het volgen van de landelijke volumegroei van 30% (65K) en de stijging van tarieven in de kinderopvang (marktconform) met 25% (66K), vraagt ons inziens een actualisatie van het budget tot 350K. Daarbij wijzen we erop dat met de genoemde (beperkte invloed van) de beleidsmaatregelen halvering van het budget een aanzienlijk risico in zich heeft.

Programma Gezondheid

Taakveld 6.2 Wijkteams

Onderwerp Koo

Opgroeien en talentontwikkeling

6.2 Wijkteams

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Opgroeien en talentontwikkeling

Corona ja/nee nee

Toelichting mutatie In het afgelopen half jaar is het aantal hulpvragen bij het telefoonteam gestegen van gemiddeld 1191 zaken per maand in 2019 naar 1635 in 2020. Dat is een stijging van 37 %. In jan. 2021 waren er 2147 telefoontjes. De autonome groei van de hulpvragen is bij de start van Koo in febr. 2019 al voorzien en becijferd. Koo is nu de centrale ingang voor alle voorzieningen Wmo en Jeugd. Om de dienstverlening op peil te houden en aan de toenemende hulpvraag tegemoet te komen, is miv 1 juli 2021 een structurele uitbreiding van 3.4 fte bij het telefoonteam nodig.

2021 (272)

2022 (272)

2023 (272)

2024 (272)

Jeugdzorg uitvoeringskosten nee inleg regio

Er is een nieuwe raming uitvoeringskosten RIOZ en uitvoeringsbudget regieteam voor 2021 en 2022. Tevens is er een doorkijk naar 2023 gemaakr met betrekking tot de uitvoeringskosten. Vanaf 2022 is er een daling. Dit wordt veroorzaakt doordat RIOZ het project inkoop heeft afgesloten en teven voert de gemeente zelf haar taken met betrekking tot maatwerk uit.

(73)

(43)

(9)

Betreft verrekening reserve.

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Jeugdzorg uitvoeringskosten nee inleg regio Inleg Regio Jeugdzorg nee

Er is een nieuwe raming bijdrage Regionale inkoop Jeugdzorg. Betreft een voorlopige raming en zal in de loop van 2021 nog bij worden gesteld. De hogere bijdrage onttrekken we uit de reserve sociaal zorgfonds.

(1.423)

(1.135)

0.10 Mutaties reserves

Jeugdzorg Inleg Regio

Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds

1.423

1.135

nee

Programma Opgroeien en talentontwikkeling

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Onderwerp Ombuiging onderwijshuisvesting

Corona ja/nee nee

Toelichting mutatie De overheveling van middelen van gemeenten naar scholen is onderdeel geweest van het regeerakkoord van Rutte 2 (november 2012). Sinds 1 januari 2015 is de gemeente, op basis van de wetgeving, niet langer verantwoordelijk voor het onderhoud van scholen voor het primair onderwijs. In de Voorjaarsnota 2014 (raad juni 2013) is de mogelijke impact voor de Onderwijshuisvestingsreserve benoemd. In de aanloop naar de begroting 2014 heeft het college hierover gesproken en besloten om niet de volledige korting (€ 2,3 miljoen) af te wentelen op de schoolbesturen, maar 50% (€ 1,15 miljoen). Dit is uiteindelijk ook in de begroting 2014 opgenomen als een taakstelling vanaf 2015. In de afgelopen jaren is onderzocht en overleg gepleegd met schoolbesturen hoe deze ombuiging gerealiseerd zou kunnen worden. De conclusie daaruit is dat het terughalen van middelen bij schoolbesturen PO en Speciaal onderwijs technisch onuitvoerbaar is, zowel als gevolg van de wetgeving als door het ontbreken van voldoende middelen die de schoolbesturen hiervoor vanuit het rijk krijgen. Incidenteel dragen schoolbesturen op projectniveau wel bij aan de financiering, maar dit is onvoldoende om de structurele ombuiging te realiseren. Conclusie is dat deze 1,15 miljoen structureel gaan drukken op de begroting.

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Rijksbijdragen

nee

(3.114)

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Rijksbijdragen

nee

Vorig jaar bij de actualisatie is er aangegeven dat de rijksbijdrage (Dejonge) per 2022 € 3.114 lager uit gaat vallen dan voorgaande jaren. Dit is uitgesteld naar 2023. (storting reserve) Vorig jaar bij de actualisatie is er aangegeven dat de rijksbijdrage (Dejonge) per 2022 € 3.114 lager uit gaat vallen dan voorgaande jaren. Dit is uitgesteld naar 2023.

3.114

Opgroeien en talentontwikkeling

6.2 Wijkteams

Innovatiebudget

Nee

Hogere kosten inzake uitgaven dyslectie. We onttrekken het te kort uit de reserve sociaal zorgfonds.

(45)

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Innovatiebudget

Nee

Betreft verrekening met de reserve Sociaal Zorgfonds

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Autonome groei schulddienstverlening

Nee

We hadden in 2020 te maken met een stijging van de intakes schulddienstverlening agv succesvolle laagdrempelige toegang EHBG en vroegsignalering. Ondanks verhoogde efficiëntie door inzet op doorlooptijden en uitstroom, heeft dit toch geleid tot een stijging van de personeelskosten.

(197)

2021 (1.150)

2022 (1.150)

2023 (1.150)

2024 (1.150)

Programma Armoede en schulden

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp Corona ja/nee Autonome groei bijzondere Nee bijstand inkomstenbelasting

Toelichting mutatie Het belastbare deel van de bijzondere bijstand heeft grotendeels betrekking op aanvullend levensonderhoud jongeren 18-21 jaar. Omdat slechts de gemaakte kosten worden vergoed is biedt wijziging van beleid geen oplossing om deze kosten terug te dringen.

Armoede en schulden

6.2 Wijkteams

Eerste hulp bij geldzaken (EHBG) verschuiving naar programma Armoede en Schulden

Nee

Eerste hulp bij geldzaken (EHBG) is onderdeel van het Armoede en Schuldenbeleid van de gemeente. Om die reden verantwoorden we deze budgetten ook onder dat programma.

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Beleidsondersteuning Bijzondere Bijstand naar programma Armoede en Schulden

Nee

Gezondheid

6.2 Wijkteams

Eerste hulp bij geldzaken (EHBG) verschuiving naar programma Armoede en Schulden

Gezondheid

6.3 Inkomensregelingen

Armoede en schulden

2021

2022

2023

2024

(1.040)

Beleidsondersteuning bijzondere bijstand wordt verricht in het kader van het Armoede en Schuldenbeleid van de gemeente. Om die reden verantwoorden we deze budgetten ook onder dat programma.

(92)

Nee

Eerste hulp bij geldzaken (EHBG) is onderdeel van het Armoede en Schuldenbeleid van de gemeente. Om die reden verantwoorden we deze budgetten ook onder dat programma.

1.040

Beleidsondersteuning Bijzondere Bijstand naar programma Armoede en Schulden

Nee

Beleidsondersteuning bijzondere bijstand wordt verricht in het kader van het Armoede en Schuldenbeleid van de gemeente. Om die reden verantwoorden we deze budgetten ook onder dat programma.

6.3 Inkomensregelingen

Bewind in eigen beheer

Nee

In de raadsvergadering van 20 september 2020 is besloten om bewindvoering in eigen beheer uit te voeren. De financiele consequenties van dit voorstel worden hier verwerkt.

(181)

(77)

(25)

171

6.3 Inkomensregelingen

Tijdelijke ondersteuning Ja noodzakelijke kosten (TONK)

We zijn gestart met de uitvoering van de landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een terugval in inkomsten waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De TONK is met name bedoeld voor woonkosten (bv huur of hypotheekrente). De regeling geldt voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Sinds 8 maart is de regeling operationeel. Met deze regeling is voor de gemeente Den Bosch in eerste instantie een budget gemoeid van ca. 1,386 mln euro. Halverwege maart is het landelijk budget verdubbeld. Het budget komt daarmee op ca. 2,771 mln euro. Aangezien de verdeling van de middelen nog wordt heroverwogen op basis van de realisatie in het eerste kwartaal is het onzeker hoeveel daadwerkelijk zal worden ontvangen. De verwachting is wel dat het budget kostendekkend is, mede door een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij dit aangeeft. We ramen door deze middelen hogere uitgaven.

2.771

(60)

Programma Armoede en schulden

Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

Onderwerp Corona ja/nee Tijdelijke ondersteuning Ja noodzakelijke kosten (TONK)

Toelichting mutatie We zijn gestart met de uitvoering van de landelijke regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK). De regeling is bedoeld voor huishoudens die te maken hebben met een terugval in inkomsten waardoor zij noodzakelijke kosten niet meer kunnen betalen. De TONK is met name bedoeld voor woonkosten (bv huur of hypotheekrente). De regeling geldt voor de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2021. Sinds 8 maart is de regeling operationeel. Met deze regeling is voor de gemeente Den Bosch in eerste instantie een budget gemoeid van ca. 1,386 mln euro. Halverwege maart is het landelijk budget verdubbeld. Het budget komt daarmee op ca. 2,771 mln euro. Aangezien de verdeling van de middelen nog wordt heroverwogen op basis van de realisatie in het eerste kwartaal is het onzeker hoeveel daadwerkelijk zal worden ontvangen. De verwachting is wel dat het budget kostendekkend is, mede door een brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid waarin hij dit aangeeft.

2021 (2.771)

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet extra middelen voor re-integratie van bijstandgerechtigden ter beschikking, zodat gemeenten de reguliere dienstverlening op peil kunnen houden nu de instroom in de bijstand toeneemt. Daarnaast ontvangen gemeenten in 2021 een tijdelijke impuls voor re-integratie die gemeenten in staat stelt om de dienstverlening aan mensen die nu als gevolg van de crisis de bijstand instromen te intensiveren.

1.005

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

(1.005)

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Werk en inkomen

6.5 Arbeidsparticipatie

Re-integratie

Werk en inkomen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Volwassenen educatie

nee

Uitvoering geven aan het steun- en herstelpakket dat door het kabinet beschikbaar is gesteld om de re-integratie dienstverlening op peil te houden. In de decembercirculaire heeft het kabinet aan de arbeidsmarktregio's extra middelen ter beschikking gesteld voor crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid (centrumfunctie). Uitvoering geven aan de crisisdienstverlening ter bestrijding van werkeloosheid in onze arbeidsmarktrregio (centrumfunctie). Rijksmiddelen ten behoeve van de aanpak laaggeletterdheid vanuit onze rol als centrumgemeente.

Werk en inkomen

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken 0.2 Burgerzaken

Volwassenen educatie

nee

(156)

Verkiezingen TK 21

Uitvoering gevan aan de aanpak laaggeletterdheid vanuit onze rol als centrumgemeente. 17 maart vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Door corona zijn hier aanvullende maatregelen voor nodig. Het rijk heeft hier compensatie voor toegekend.

Dienstverlening

1.410

(1.410)

156

(194)

2022

2023 -

2024 -

Programma Dienstverlening

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Onderwerp Verkiezingen TK 21

Corona ja/nee ja

Toelichting mutatie 17 maart vinden de Tweede Kamer verkiezingen plaats. Door corona zijn hier aanvullende maatregelen voor nodig. Het rijk heeft hier compensatie voor toegekend.

Cultureel klimaat

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Rijkscompensatie agv de coronamaatregelen

Omzetverlies culturele instellingen

Als gevolg van de coronamaatregelen is er in 2021 een rijksuitkering ontvangen in het gemeentefonds ten behoeve van de lokale culturele voorzieningen. Het Rijk heeft ook voor 2021 een bedrag toegezegd voor ondersteuning van de lokale culturele infrastructuur. Per saldo rekenen we er op dat de in het gemeentefonds opgenomen bijdrage voor 2021 nodig is om gemeentebreed de tekorten in de cultuursector voor een deel te compenseren. Voor lokale versterking omgevingsveiligheid ontvangen we een decentralisatie-uitkering om te komen tot lokale prioriteiten bij de uitvoering van omgevingsveiligheidsbeleid.

Cultureel klimaat

2021

2022

2023

2024

194

2.158

(2.158)

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.4 Milieubeheer

Versterking Nee omgevingsveiligheidsdienste n

(35)

Milieu respecterende ontwikkelingen 7.4 Milieubeheer

Dekking reserve uit te voeren werken voor lokale versterking omgevingsveiligheid. Mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021

(170) 170

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Versterking Nee omgevingsveiligheidsdienste n Rijksbijdragen ja

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Rijksbijdragen

Opgroeien en talentontwikkeling

0.10 Mutaties reserves

Rijksbijdragen

nee

Opgroeien en talentontwikkeling

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Rijksbijdragen

nee

Mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021. We ramen door deze middelen hogere uitgaven. Mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021. (storting reserve) Mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021.

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2015

Corona uitkering WMO. Betreft ophoging uitgaven

126

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2015

Corona uitkering WMO

(126)

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2015

Nee

Rijksbijdrage WMO 2015. Betreft verlaging uitgaven

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2015

Nee

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2007

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Gezondheid

(64)

(168)

Rijksbijdrage WMO 2015

168

Rijksbijdrage WMO 2007. Betreft ophoging uitgaven

Rijksbijdrage WMO 2007

(74)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2007

Nee

Rijksbijdrage WMO 2007. Betreft verlaging uitgaven

(139)

Gezondheid

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Rijksbijdrage WMO 2007

Nee

Rijksbijdrage WMO 2007

139

Wonen en zorg Wonen en zorg Wonen en zorg Wonen en zorg Wonen en zorg Wonen en zorg Wonen en zorg

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0.10 Mutaties reserves 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Rijksuitkering MO Rijksuitkering MO Rijksuitkering MO Rijksuitkering MO Rijksuitkering BW Rijksuitkering BW Rijksuitkering BW

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Verhoging Rijksuitkering. Betreft verhoging uitgaven Verhoging Rijksuitkering Verlaging Rijksuitkering. Betreft verlaging uitgaven Verlaging Rijksuitkering Verhoging Rijksuitkering. Betreft verhoging uitgaven Verhoging Rijksuitkering Verhoging Rijksuitkering. Betreft verhoging uitgaven

260 (260) (78) 78 877 (877)

260 (260) (78) 78

877

Programma Wonen en zorg Armoede en schulden

Taakveld 6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Onderwerp Rijksuitkering BW Coronasteunpakket Rijk 2021 schuldenaanpak

Corona ja/nee Nee Ja

Toelichting mutatie Verhoging Rijksuitkering In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk de budgetten voor het derde coronasteunpakket bekend gemaakt. Voor 2021 ontvangen we 322.000 euro voor de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke schuldenaanpak. We ramen door deze middelen extra uitgaven.

Armoede en schulden

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Verwachte uitgaven schuldenaanpak in verband met corona

In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk de budgetten voor het derde coronasteunpakket bekend gemaakt. Voor 2021 ontvangen we 322.000 euro voor de gevolgen van de coronacrisis voor de gemeentelijke schuldenaanpak. De verwachting is dat de Rijksmiddelen nodig gaan zijn om de toenemende vraag door corona op te vangen.

(322)

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Coronasteunpakket Rijk 2021 bijzondere bijstand

In de decembercirculaire 2020 heeft het Rijk de budgetten voor het derde coronasteunpakket bekend gemaakt. Voor 2021 ontvangen we 112.000 euro voor de gevolgen van de coronacrisis voor de bijzondere bijstand. We ramen door deze middelen extra uitgaven.

112

Armoede en schulden

6.3 Inkomensregelingen

Verwachte uitgaven bijzondere bijstand in verband met corona

(112)

Participatie en daginvulling

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021

(3)

Nee

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021

Nee

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021 en verder

Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Nee

Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Veiligheid

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Gezond in de stad (verhoging uitgaven) Gezond in de stad (verhoging inkomsten) Uitstapprogramma prostituees (afboeken stelpost rijksuitkering) Uitstapprogramma prostituees (opvoeren definitieve rijksuitkering) Vrouwenopvang (verhoging uitgaven) Vrouwenopvang (verhoging inkomsten)

Nee

Veiligheid

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

Participatie en daginvulling

2022 (877)

2023 (877)

2024 (877)

(578)

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021 en verder

578

Nee

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021 en verder

(1.545)

Nee

mutatie decembercirculaire 2020, jaarschijf 2021 en verder

1.545

(2.548)

(2.284)

(2.232)

(2.297)

2021 322

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10135959/1