Bijlage 1 Financiële gevolgen coronacrisis, 3e rapportage
Tekst van het document
Financiële gevolgen Corona virus (3e report) Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact Toelichting Met redelijke zekerheid te bestuurlijke representatie; Door het wegvallen van een aantal bestuurlijke bepalen financiële impact representatieve ontvangsten en evenementen alsmede overige kosten zijn de uitgaven lager. Pilot interne studio; Er draait een pilot van 2 maanden (eind november 20 - januari Met redelijke zekerheid te 21) met een interne studio om een verdere verbinding in participatie met inwoners bepalen financiële impact en interne verbinding met ambtenaren vorm te geven. In deze tijd vragen we inwoners en ambtenaren om zovele mogelijk thuis te blijven. We merken dat de behoefte aan verbinding groter wordt. We zien daarbij een verschuiving in de samenleving naar meer online activiteiten. In de pilot ondersteunt de studio onze digitale participatie en proberen we verbinding te houden met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Specifiek participatie van inwoners, bedrijven en organisaties rondom actuele onderwerpen is wekelijks in de verschillende rubrieken terug te vinden.
Daarnaast is er ook aandacht voor interne communicatie en communicatie rond projecten Met deze pilot kunnen we in de coronatijd verbonden blijven en tevens onderzoeken of dit nieuwe middel toegevoegde waarde kan hebben op het terrein van communicatie en participatie.
Programma Bestuursorganen en -ondersteuning
Taakveld 0.1 Bestuur
Onderwerp bestuurlijke representatie
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
bestuurlijke representatie
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
bestuurlijke representatie
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
communicatie
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
campagne #samenzijnwijDenBosch
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
minder evenementen
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Zomer
Als gevolg van corona gaan meerdere citymarketingevenementen niet door waardoor kosten worden bespaard. Stimuleren en ondersteunen horeca in combinatie met cultuur
0.10 Mutaties reserves
De Bossche Zomer
Inzet evenementenfonds ter dekking van Bossche Zomer
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Winter
Stimuleren en ondersteunen horeca, retail en cultuur; zie RV Bossche Winter (Dekking vanuit evenementenfonds, CM, bestuurlijke representatie en Uitvoeringsagenda horeca en detailhandel & Duurzame ontwikkeling economie)
Ruimte voor economie en voorzieningen Bestuursorganen en -ondersteuning
0.10 Mutaties reserves
De Bossche Winter
Inzet evenementenfonds ter dekking van Bossche Winter
0.1 Bestuur
De Bossche Winter
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Winter
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Bestuursorganen en -ondersteuning
3.1 Economische ontwikkeling
De Bossche Winter
0.1 Bestuur
tijdelijke vergaderruimte voor gemeenteraad
Bestuursorganen en -ondersteuning
0.1 Bestuur
Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
bewonersonderzoeken en corona dashboard maatregelen stadskantoor, stadhuis, en bestuurscentrum
Sinterklaasfilm; na de gezamenlijk inzet van de transitie van Piet, en het vervolgens - Met redelijke zekerheid te door corona - wegvallen van de fysieke intocht is met alle comités besloten tot een bepalen financiële impact filmische weergave. Vanwege het coronavirus zijn er extra uitgaven gedaan voor communicatie richting Met redelijke zekerheid te inwoners, bedrijven en instellingen. Het betreft o.a. uitgaven voor een lokaal bepalen financiële impact (dagelijks) tv journaal, extra pagina's in de Bossche omroep, advertenties in Brabants Dagblad en social media. Deelname aan de campagne SamenzijnwijDenBosch om lokale ondernemers te Met redelijke zekerheid te ondersteunen inclusief het organiseren van webinars voor ondernemers bepalen financiële impact detailhandel. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
2020
2021
x
Minimaal
Maximaal
-84
-38
-100
-80
80
80
-300 300 -300
150
uitvoeren bewoners onderzoeken en bijhouden corona dashboard
-10
In verband met hygiene maatregelen/aanpassingen kantoren op 1,5 meter (130K pjr), corona guards (60K pjr), extra capaciteit BHV-ers (12K), online en digitale vergaderfaciliteiten (50K pjr) en faciliteren thuiswerken (90 k pjr) zijn extra kosten gemaakt. Daarnaast is er sprake van beperkte kostendaling voor facilteiten als koffie, printen etc. (10K)
2023
82
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact dekking Bossche winter vanuit budget bestuurlijke representatie Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact dekking Bossche winter vanuit budget bestuurlijke representatie Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact dekking Bossche winter vanuit budget Uitvoeringsagenda horeca en detailhandel & Met redelijke zekerheid te Duurzame ontwikkeling economie bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te Tijdens de herinrichting van het bestuurscentrum is de raadszaal niet beschikbaar voor vergaderingen. Bedoeling was dat de raadsvergaderingen plaats zouden vinden bepalen financiële impact in het provinciehuis en de commissievergaderingen in het stadskantoor. Door Corona moeten we uitwijken naar een andere locatie. De ruimtes in stadskantoor zijn te klein en de ruimte bij de provincie is niet beschikbaar. De vergaderingen vinden nu plaats in de Maaspoort. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
2022
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
30 50 70 -55
-323
-55
-332
1
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Taakveld
Onderwerp
Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
hybride vergaderen
Beleggingen en overige baten en lasten
0.4 Overhead
Beleggingen en overige baten en lasten Wonen en werkomgeving
0.4 Overhead
achterstanden arbo
8.1 Ruimtelijke ordening
Omgevingswet
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Afdracht varen op basis van De Stichting Binnendieze draagt jaarlijks 25% van haar omzet vaarrechten af aan de Met redelijke zekerheid te vaarconcessie met Stichting gemeente (inkomsten investeringen "Restauratie en ontwikkeling militair erfgoed"). bepalen financiële impact Binnendieze Dit is ongeveer € 350.000, gebaseerd op € 1.400.000 omzet. In 2020 zal -als gevolg van corona- de omzet naar verwachting € 100.000 bedragen. Dat betekent een verwachte afdracht van ongeveer € 25.000 en daarmee dus € 325.000 minder inkomsten voor de gemeente. Redenen voor verminderde omzet zijn dat het vaarseizoen van 7 maanden is verkort met 3 maanden, het aantal vaargasten per boot is teruggebracht van 16 naar 4 personen en het aantal vaarbewegingen is teruggebracht met 50%. Van de afdracht varen wordt jaarlijks € 100.000 ingezet voor het onderhoud van de Binnendieze.
-325
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Verlaging investeringskrediet restauratie militair erfgoed
225
0.4 Overhead
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Programma
De vergaderruimtes in het stadskantoor geschikt maken om tegelijkertijd op locatie Met redelijke zekerheid te en online samen te kunnen vergaderen. bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te externe vergaderfaciliteiten Bij verschillende afdelingen is behoefte om elkaar coronaproof te kunnen bepalen financiële impact ontmoeten; bv voor een afdelingsoverleg, kennismaking, afscheid etc. Binnen het stadskantoor hebben we niet de mogelijkheid om hierin op een veilige manier te voorzien omdat we onvoldoende grote ruimtes hebben. We gaan hiervoor ruimtes huren bij de Maaspoort Mobiliteitskaart Er is minder woon-werkverkeer en er worden minder dienstreizen gemaakt. Vanaf 1 Met redelijke zekerheid te augustus zijn de treinabonnementen van medewerkers tijdelijk stopgezet. bepalen financiële impact extra werkzaamheden Arbo coordinator. achterstand werkzaamheden moeten in Met redelijke zekerheid te 2021 nog ingehaald worden. bepalen financiële impact In 2020 noemde de minister het coronavirus als aanleiding en belangrijke oorzaak Met redelijke zekerheid te voor haar besluit om de inwerkingtreding van de Omgevingswet met een jaar uit te bepalen financiële impact stellen. Dit uitstel en de gevolgen van het virus in de bedrijfsvoering hebben geleid tot een temporisering van de activiteiten. Een deel van het in 2020 geplande inhoudelijk werk is daardoor doorgeschoven naar 2021.
Belangrijke budgettaire nadelen zijn de extra coördinatie-inspanning en in-efficiency in de uitvoering. Extra coördinatie-inspanning: het programma dient een jaar extra in de lucht te blijven, waardoor programmamanagement en –coördinatie doorlopen. Voordeel van dit extra jaar zit in het kunnen oefenen en aanscherpen van de gewijzigde processen, nieuwe werkwijzen en nieuwe systemen. Dit is essentieel voor de gewenste continuïteit in vergunningverlening, planvorming en beleidsontwikkeling. In-efficiency in de uitvoering: de voorbereidingen op de Omgevingswet zijn bijzonder complex en integraal van karakter en vergt veel innovatief samenspel over afdelingen en sectoren heen. Deze samenwerkingsprocessen komen in een onlineomgeving slecht tot hun recht. Agile werken heeft dit budgettaire nadeel weliswaar beperkt maar niet kunnen compenseren. Voor de extra kosten door het uitstel van de Omgevingswet is nog geen compensatie van het rijk gekomen, maar de discussies tussen VNG en het rijk lopen hierover nog. Wellicht dat deze compensatie alsnog komt. Voor het ICT deel is sprake van dubbele licentiekosten als gevolg van corona ( 37 K)
De lagere afdracht van Stichting Binnendieze leidt tot afboeking van het beschikbaar Met redelijke zekerheid te gestelde krediet. bepalen financiële impact
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal
-55 -25
150
112
-35 -109
-335
2
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Afdracht varen op basis van De Stichting Binnendieze draagt jaarlijks 25% van haar omzet vaarrechten af aan de Met enige zekerheid te bepalen vaarconcessie met Stichting gemeente (inkomsten investeringen "Restauratie en ontwikkleing militair erfgoed"). financiële impact Dit is ongeveer € 350.000, gebaseerd op € 1.400.000 omzet bij een vaarseizoen in Binnendieze de periode april-oktober. Voor 2021 is nog geen inschatting te maken van de te verwachten omzet en daarmee de afdracht aan de gemeente. Er zijn 3 scenario's mogelijk: 1. Agv Corona wordt geheel 2021 niet gevaren. Dit resulteert in € 0,- omzet en dus geen afdracht aan de gemeente. Dit betekent € 350.000 minder inkomsten tov voorgaande jaren 2. Het vaarseizoen is geheel 2021 geopend. Echter, vanwege de onzekerheid Corona zal de omzet bij aanvang van het seizoen niet optimaal zijn (voorbereidingen, promotie en verkoop kaartjes komt veel later en langzamer op gang zeker irt een vrijwilligersorganisatie). Te verwachten omzet is iets lager dan normaal, maar onduidelijk met welke factor. 3. Het vaarseizoen start later in het jaar. Bij scenario 2 en 3 is het beleid van de gemeente mbt versoepeling richting ondernemers etc mogelijk van invloed op de omzet van de stichting Binnendieze.
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal -
-350
-
250
Van de afdracht varen wordt jaarlijks € 100.000 ingezet voor het onderhoud van de Binnendieze.
Cultuurhistorische kwaliteit
5.5 Cultureel erfgoed
Verlaging investeringskrediet restauratie militair erfgoed
De lagere afdracht van Stichting Binnendieze leidt tot afboeking van het beschikbaar Met enige zekerheid te bepalen gestelde krediet. financiële impact
Wonen en zorg
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Portefeuille Grondbedrijf
Financiële impact volledig Ten behoeve van de managementrapportage 2020 zijn de projecten van het grondbedrijf financieel geactualiseerd. Uit deze analyse blijkt dat corona slechts in onzeker beperkte mate invloed heeft op de resultaten van het grondbedrijf. De vooruitzichten voor de woningmarkt in 2021 blijven ondanks het lage consumentenvertrouwen gunstig en is de verwachting dat de VON-prijzen van woningen voorlopig niet zullen dalen. Dit wordt door deskundigen verklaard door de aanhoudende lage hypotheekrente en de krapte op de woningmarkt. Tevens wordt ingezet op initiatieven van corporaties. Zij zijn in staat om anticyclisch te investeren. Voor de uitgifte van bedrijfskavels is dit lastiger te voorspellen. Indien herstel van de economie uitblijft zullen bedrijven minder geneigd zijn te verhuizen of uit te breiden. Daarnaast zien we dat er ook bedrijven zijn die juist een boost krijgen door de corona uitbraak. Dit zijn met name de bedrijven in de sectoren ICT, logistiek en bouw. Wat dit betekent voor de uitgifte van bedrijfskavels op de korte en lange termijn is ongewis. Als gevolg van corona worden nieuwe digitale vormen van participatie ingezet. Dit kan leiden tot vertraging in de planning van projecten. Met de huidige stand van de Algemene Reserve Grondbedrijf kunnen de risico’s van de coronacrisis naar verwachting worden opgevangen.
Van belang is hier de vinger aan de pols te blijven houden en continu de ontwikkelingen te monitoren.
Wonen en werkomgeving
8.3 Wonen en bouwen
Milieucontroles
Vanwege corona zijn er vanaf maart geen mileucontroles meer uitgevoerd bij Met redelijke zekerheid te bedrijven. Vanaf 1 september is dit weer opgepakt. Medewerkers welke belast zijn bepalen financiële impact met deze controles zijn in deze periode deels ingezet bij Stadstoezicht en deels hebben ze andere werkzaamheden verricht. Daarnaast is er een milieuhandhavingsvacature nog niet ingevuld.
40
Wonen en werkomgeving
8.1 Ruimtelijke ordening
Participatie projecten
Extra kosten gemaakt voor het omzetten van live participatie-bijeenkomsten en Met redelijke zekerheid te omgevingsdialogen naar online participatieplatforms en –bijeenkomsten. De bepalen financiële impact ontwikkelkosten van een breder in te zetten online participatieplatform en het draaien van een pilot is vooral gebeurd binnen het project Knooppunt Station-Oost. Online participatie vraagt aan de voorkant meer investeringen, maar levert een veel groter bereik en ander publiek op in het gesprek met de stad.
-54
3
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
lichtmastreclame
De vraag naar mediaruimte in de openbare ruimte is door de Coronacrisis vrijwel stil Met redelijke zekerheid te gevallen, voor de inkomsten van de reclameconsessies bij onze gemeente in 2020 bepalen financiële impact worden de facturen ongewijzigd uitgestuurd. gesprekken met de consessiehouders volgen nog. Nieuwe aanbestedingen van reclameconcessies zijn in uitvoering en leiden niet tot een bijstelling van de geraamde inkomsten voor 2020. Voor 2021 zijn de effecten onzeker ivm aflopende of opzegbare concessies.
-
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
Inrichten backofficeloket
Inrichten backofficeloket voor de gemeenten in de regio (om de lokale ondernemers Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact via de lokale loketten van informatie te voorzien), dit wordt bekostigd uit de provinciale subsidie inzake actieve informatievoorziening ondernemers.
-
Ruimte voor economie en voorzieningen
3.1 Economische ontwikkeling
crowdmanagementmaatreg om de bezoekersstromen in de binnenstad in goede banen te leiden zijn extra koste Met redelijke zekerheid te elen binnenstad n gemaakt voor promotie van de genomen maatregelen. Deze extra kosten zijn uit bepalen financiële impact de reguliere economische budgetten betaald en leiden niet tot een extra verlies.
-
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Ouderbijdrage
We compenseren de ouderbijdrage op peuterwerk, voor- en vroegschoolse educatie Met redelijke zekerheid te en opvang op grond van sociaal-medische indicatie. Hiermee trekken we de regeling bepalen financiële impact voor kinderopvang (vanuit het Rijk) gelijk met het peuterwerk en willen we voorkomen dat ouders contracten opzeggen.
-30
Opgroeien en Talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Extra Rijksuiterking (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Aanvulling decentralisatie-uitkering Noodopvang kinderen
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
69
Opgroeien en talentontwikkeling
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Noodopvang kinderen ouders met cruciale beroepen 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Extra Rijksuiterking (o.b.v. voorlopige maatstaven)
We compenseren de exta afgenomen uren gastouderopvang als gevolg van corona Met redelijke zekerheid te door ouders die werken in cruciale beroepen te vergoeden voor de periode van de bepalen financiële impact eerste lock-down. Aanvullende decentralisatie-uitkering noodopvang kinderen van ouders met cruciale Met redelijke zekerheid te beroepen bepalen financiële impact
-10
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken Leerlingenvervoer
Minder gebruik van leerlingenvervoer vanaf maart tot en met juni 2020. Vanaf maart wordt door de scholensluiting minder gebruik gemaakt van het leerlingenvervoer. Het vervoer voor kwetsbare kinderen naar de noodopvang gaat gewoon door. Doordat het vervoersvolume bij het leerlingenvervoer fors is afgenomen wordt ter voorkoming van liquiditeitsproblemen 80% aan aanbieders doorbetaald. De vervoerders brengen de meerkosten mbt mondkapjes en andere voorzieningen bij ons in rekening. Per rit wordt door van Driel €1 in rekening gebracht. Per saldo komt dit voor het jaar 2020 op ongeveer € 15.000 aan extra kosten. In de 2e corona rapportage hebben we een voordeel van € 25.000 gemeld. Dit verlagen wij nu naar €10.000.
Opgroeien en talentontwikkeling
Opgroeien en talentontwikkeling
Diverse
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Persoonsgebonden budget
Het verloop van de aanvragen voor de persoonsgebonden budgetten voor Jeugd, Financiële impact volledig Wmo en Beschermd Wonen is onzeker. Enerzijds gaat het hierbij om het aantal onzeker reguliere aanvragen en in geval zorgaanbieders geen zorg in natura kunnen leveren, extra aanvragen om een persoonsgebonden budget. PGB-houders kunnen de gemeente tevens verzoeken om een ophoging van het PGB-budget als zij te maken hebben met meerkosten. Deze ophoging wordt toegekend als dit door de Coronacrisis en de RIVM- maatregelen nodig is. Hiermee zorgen we voor continuïteit voor de zorg. De afspraak tussen het Rijk en de VNG is dat gemeenten worden gecompenseerd voor de meerkosten. Op dit moment zien we geen zichtbare ontwikkelingen rondom de corona.
Opgroeien en talentontwikkeling
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Stijging cliënten Jeugdhulp, meerkosten en omzetgarantie
Ten opzichte van coronarapportage 2 zien we dat de verwachte vraagstijging nog Met enige zekerheid te bepalen niet plaatsvindt. Ook de declaratie van meerkosten en omzetgaranties corona financiële impact waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen, blijven achter bij de verwachting. De omzetgaranties LTA-aanbieders gelden vooralsnog alleen voor 2020.
Opgroeien en talentontwikkeling
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Stijging cliënten Jeugdhulp, meerkosten en omzetgarantie
Ten opzichte van coronarapportage 2 zien we dat de verwachte vraagstijging nog Met redelijke zekerheid te niet plaatsvindt. Ook de declaratie van meerkosten en omzetgaranties corona bepalen financiële impact waarop zorgaanbieders een beroep kunnen doen, blijven achter bij de verwachting. De omzetgaranties LTA-aanbieders gelden vooralsnog alleen voor 2020.
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal
-39
-30
179
10
-100
-200
-50
4
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Opgroeien en talentontwikkeling
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Extra Rijksuitkering (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Aanvulling decentralisatie-uitkering inhaalzorg Jeugdwet 1e steunpakket
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
376
Opgroeien en talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Vrijwilligersorganisaties Jeugd
Naar verwachting is pas in 2021 definitief de balans op te maken bij de bespreking van de jaarrekeningen 2020 en is mogelijk een vervolgmaatregel voor Jeugd- en Jongerenwerk nodig omdat de corona in 2021 door kan lopen. In 2020: Ter ondersteuning initiatieven: o.a. Koken voor bewoners Nieuwenhage
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-1
Opgroeien en talentontwikkeling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Extra Rijksuitkering (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Aanvulling decentralisatie-uitkering vrijwilligersorganisaties 2e steunpakket
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
63
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Bijzondere bijstand verstrekkingen (2020) Bijzondere bijstand verstrekkingen (2021)
Tot op heden zien we geen noemenswaardigde toename in de verstrekkingen Met redelijke zekerheid te binnen de bijzondere bijstand in het boekjaar 2020. bepalen financiële impact Bij de verstrekkingen bijzondere bijstand speelt een vergelijkbare systematiek als bij Met enige zekerheid te bepalen de uitvoeringskosten. Wanneer de kosten komen en hoog de golf zal zijn is niet te financiële impact zeggen. Gezien het unieke karakter van de huidige pandemie is er ook weinig vergelijkingsmateriaal. Om toch een zo goed mogelijke inschatting te maken is per onderdeel van de bijzondere bijstand bekeken hoeveel impact de coronacrisis hierop zou kunnen hebben. Voor het merendeel van de onderdelen is een stijging ingeschat van 7,5 tot 15% (bijv. begrafeniskosten, laptops, woonvoorzieningen en directe levensbehoeften). Voor enkele onderdelen is een lagere impact geprognosticeerd van 3% tot 5 of 7% (bewindvoering, individuele inkomenstoeslag en collectieve ziektekosten).
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Personeelslasten bijzondere Momenteel nemen we een voorzichtige stijging in de workload van het team bijstand (2020) bijzondere bijstand waar. Het blijft vooralsnog bij een lichte stijging die voor het boekjaar 2020 geen financiele consequenties lijkt te hebben. Ook is nog niet te zeggen of dit het begin is van de verwachtte verhoogde vraag naar gemeentelijke dienstverlening op het gebied van armoede en schulden.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Personeelslasten bijzondere Het is een kwestie van tijd voordat de gevolgen van de coronacrisis voor de bijstand (2021) financiele situatie van inwoners van 's-Hertogenbosch duidelijk wordt. Na economische tegenslag is meestal een vertraagd effect zichtbaar op de gemeentelijke sociale voorzieningen. In eerste instantie lukt het nog om rond te komen, mede door overheidsregelingen als de WW en momenteel de TOZO. Het aflopen van de TOZO in mei 2021 zou een moment kunnen zijn waarop de vraag toeneemt. Ook dat blijft echter in hoge mate onzeker. Voor de uitvoering van de bijzondere bijstand wordt ingeschat dat dit in 2020 zou kunnen leiden tot een toename van 7,5 tot 15 procent.
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen 6.3 Inkomensregelingen
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
-
Armoede en schulden
Schulddienstverlening personeelslasten (2020) Schulddienstverlening personeelslasten (2021)
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-
Tot op heden zien we een toename van 20% meer intakes ten opzichte van 2019. Het aantal schuldregelingen is echter nog niet gestegen. Landelijk wordt een stijging in schulddienstverlening verwacht van 30%. In lijn met de beschrijving van de andere onderdelen van het gemeentelijk armoede en schuldenbeleid is het niet in te schatten wanneer deze vragen bij de gemeente terechtkomen. In lijn met de landelijke verwachting wordt voor het jaar 2021 een stijging verwacht van 10 - 30% ten opzichte van de aantallen voor corona. In de septembercirculaire 2020 zijn door het Rijk aanvullende middelen aangekondigd voor gemeentelijk schuldenbeleid, verdere invulling daarvan wordt verwacht in de decembercirculaire.
Bankzaken en budgetbeheer Tot op heden zien we geen duidelijke toename in de verstrekkingen binnen de personeelslasten (2020) sociale leningen/saneringskredieten in het boekjaar 2020.
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal
-62
-220
-515
-106
-212
-163
-489
-
5
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Bankzaken en budgetbeheer Toenemende vraag naar schulddienstverlening zal ook zorgen voor meerwerk Met enige zekerheid te bepalen personeelslasten (2021) rondom bankzaken en beheer. De verwachting is dat hier een geringere stijging zal financiële impact zijn dan bij "eerste hulp bij geldzaken". De inschatting is dat het om een hogere vraag zal gaan van 5-15%. Ook voor de kredieten die worden verstrekt is de verwachting dat die een wat ander karakter zullen krijgen (hogere bedragen en hogere terugbetalingsrisico's) aangezien de doelgroep door de corona-crisis verandert en meer mensen in financieel zwaar weer zullen komen.
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
EHBG/ondernemersloket (2020)
Om de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis gericht te helpen wordt Met redelijke zekerheid te het team "eerste hulp bij geldzaken" uitgebreid met een ondernemersloket dat een bepalen financiële impact dagdeel per week geopend is. Momenteel start deze dienstverlening in de vorm van een pilot voor de duur van twee maanden. Vervolgens wordt bekeken in wat voor vorm de dienstverlening wordt voortgezet (bijvoorbeeld of de openingstijden voldoende uitgebreid zijn).
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
EHBG/Ondernemersloket (2021)
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Armoede en schulden
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal -45
-137
Om de ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis gericht te helpen wordt Met enige zekerheid te bepalen het team "eerste hulp bij geldzaken" uitgebreid met een ondernemersloket dat een financiële impact dagdeel per week geopend is. Momenteel start deze dienstverlening in de vorm van een pilot voor de duur van twee maanden. Vervolgens wordt bekeken in wat voor vorm de dienstverlening wordt voortgezet (bijvoorbeeld of de openingstijden voldoende uitgebreid zijn).
-18
-36
Schulddienstverlening: andere doelgroep andere benadering
De verwachting is dat door corona nieuwe groepen (ondernemers) gebruik gaan Met enige zekerheid te bepalen maken van gemeentelijke dienstverlening betreffende armoede en schulden. Dit is financiële impact een specifieke groep waarvan kan blijken dat de aanwezige kennis en vaardigheden nog niet afdoende aanwezig is. Met het oog op een zo optimaal mogelijke dienstverlening voor deze groep kan het zijn dat verschillende teams ondersteuning of training nodig gaan hebben op dit vlak.
-
-20
6.3 Inkomensregelingen
Mondkapjes voor iedereen (2020)
-4
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Mondkapjes voor iedereen (2021)
-
-8
Armoede en schulden
6.3 Inkomensregelingen
Bijzondere bijstand en schulddienstverlening
In 2020 is de motie uitgevoerd om gratis mondkapjes te verstrekken aan inwoners Met redelijke zekerheid te die moeten rondkomen van beperkte middelen. Voor 2021 kan deze dienstverlening bepalen financiële impact ook worden vormgegeven. In 2020 is de motie uitgevoerd om gratis mondkapjes te verstrekken aan inwoners Met enige zekerheid te bepalen die moeten rondkomen van beperkte middelen. Voor 2021 kan deze dienstverlening financiële impact ook worden vormgegeven. Op basis van landelijke inschattingen verwachten we vanaf september 2020 een Met redelijke zekerheid te stijging van 10% in klanten EHBG en Schulddienstverlening. Deze verwachting is bepalen financiële impact opgenomen in de marap 2020. Zoals blijkt uit bovenstaande posten betreffende armoede en schulden komt deze verwachting in 2020 (nog) niet uit.
Gezondheid
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Regiotaxi
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
120
Gezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Abonnementstarief
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-50
Gezondheid
Abonnementstarief
Abonnementstarief
Het OV is stil komen te liggen. Met de Provincie is afgesproken dat als er geen reguliere OV-bus rijdt, reizigers gebruik mogen maken van de Regiotaxi tegen het voordelige Wmo-tarief van € 0,75 per zone, dit wordt vanuit de provincie gefinancierd. Daarnaast is er volgens de voorschotregeling in de periode maartaugustus 2020 80% doorbetaald over de gemiste omzet door Corona. Voor de periode september en verder worden nieuwe financiële afspraken gemaakt. Hierover zijn we in gesprek met de vervoerder. We verwachten dat de vervoerskosten € 120.000 lager uitvallen vanwege het lagere vervoervolume door corona. In de maanden april en mei 2020 zijn er geen facturen oplegd aan wmo-klanten (met uitzondering voor de doegroep Beschermd Wonen). We missen in 2020 daarom de inkomsten van het abonnementstarief van al onze wmo-klanten, in plaats van 12 maanden ontvangen we voor 10 maanden het abonnementstarief. Een risico hieraan gekoppeld was is de gehele invoering / uitvoering abonnementstarief door CAK. Aanvulling decentralisatie-uitkering compensatie Eigen Bijdrage
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
83
-4
-
6
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Toelichting
Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gedeeltelijke compensatie Op dit moment is bekend dat we vanuit het rijk (septembercirculaire) een eerste Met redelijke zekerheid te van inkomstenderving (uit compensatiebudget van € 157.000 hebben ontvangen voor de periode van bepalen financiële impact baromzet en zaalverhuur) bij gedwongen sluiting in de maanden maart tot mei 2020. Het budget is bedoeld voor sociaal culturele centra en beheerorganisaties van buurthuizen ter compensatie van tegenvallende inkomsten andere maatschappelijke uit horeca en zaalverhuur. Aangezien dit budget ontoereikend is ter compensatie organisaties van de totale inkomstenderving bij de buurthuizen, is er een verdeelsleutel die een eerlijke voorlopige tegemoetkoming van de corona-schade per beheerstichting biedt. We willen voorkomen dat beheerstichtingen door gemis aan inkomsten in grote liquiditeitsproblemen komen of failliet gaan. Naar verwachting is pas in 2021 definitief de balans op te maken en is mogelijk een vervolgmaatregel voor buurthuisstichtingen nodig.
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Financiële impact volledig Gedeeltelijke compensatie Op dit moment is bekend dat we vanuit het rijk (septembercirculaire) een eerste van inkomstenderving (uit compensatiebudget van 158k hebben ontvangen voor de periode van gedwongen onzeker baromzet en zaalverhuur) bij sluiting in de maanden maart tot mei 2020. Het budget is bedoeld voor sociaal culturele centra en beheerorganisaties van buurthuizen ter compensatie van tegenvallende inkomsten uit horeca en zaalverhuur. Aangezien dit budget ontoereikend is ter compensatie andere maatschappelijke van de totale inkomstenderving bij de buurthuizen, werken we aan een organisaties verdeelsleutel die een eerlijke voorlopige tegemoetkoming van de corona-schade per beheerstichting biedt. We willen voorkomen dat beheerstichtingen door gemis aan inkomsten in grote liquiditeitsproblemen komen of failliet gaan. Naar verwachting is pas in 2021 definitief de balans op te maken en is mogelijk een vervolgmaatregel voor buurthuisstichtingen nodig. Door dit laatste verwachten wij dan ook dat er in 2021 weer kosten worden gemaakt,omdat de buurthuizen niet per 1-1-2021 weer volledig kunnen draaien (voor corona).
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gedeeltelijke compensatie Het Rijk keert in de septembercirculaire € 17 mln uit aan gemeentes voor het van inkomstenderving (uit voortbestaan van buurt- en dorpshuizen. Het aandeel voor de gemeente 'sbaromzet en zaalverhuur) bij Hertogenbosch in dit eerste compensatiebudget bedraagt 157 k. sociaal culturele centra en andere maatschappelijke organisaties
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
157
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Gedeeltelijke compensatie Inzet resterende middelen voor wijkaccommodaties (€ 74.000) en van inkomstenderving (uit ouderensteunpunten (€ 90.000). baromzet en zaalverhuur) bij sociaal culturele centra en andere maatschappelijke organisaties
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
164
Gezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Huishoudelijke hulp
De verwerking van alle nieuwe aanvragen zijn stopgezet. Om liquiditeitsproblemen bij aanbieders te voorkomen worden conform de landelijke richtlijn aanbieders doorbetaald voor de maanden maart, april en mei, op basis van het maandgemiddelde over 2019. Dit het gevolg van vraaguitval en verminderde inzet van personeel. Zo komt de continuïteit van de zorg(aanbieder) niet in gevaar. Daarnaast zijn er incidentele meerkosten voor de aanbieders, deze dienen nog beoordeeld te worden.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-300
Gezondheid
0.10 Mutaties reserves
Extra Rijksuiterking (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Aanvulling decentralisatie-uitkering inhaalzorg Wmo 2007
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
31
Wonen en zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Woonunits (opvang daklozen)
In week 15 zijn er woonunits geplaatst en ingericht bij het Cementrum om dakloze Met redelijke zekerheid te mensen in thuisisolatie/quarantaine te kunnen plaatsen. De woonunits zijn verlengd bepalen financiële impact tot 1-5-2021, dit i.v.m. winteropvang. In oktober heeft het college ook besloten om gebruik te maken van een hotel als het te druk is tijdens de winteropvang.
-200
2020
2021
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal
-321
7
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Wonen en zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Woonunits (opvang daklozen)
In week 15 zijn er woonunits geplaatst en ingericht bij het Cementrum om dakloze Met enige zekerheid te bepalen mensen in thuisisolatie/quarantaine te kunnen plaatsen. De woonunits zijn verlengd financiële impact tot 1-5-2021, dit i.v.m. winteropvang. In oktober heeft het college ook besloten om gebruik te maken van een hotel als het te druk is tijdens de winteropvang.
Wonen en zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Opvang daklozen
Wonen en Zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Wonen en Zorg
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Wonen en Zorg
2020
2021
In Hotel Terminus (Boschveldweg 15) zijn daklozen zonder alcohol- of drugsverslaving 24/7 opgevangen in verband met de spreiding, zodat de opvang locaties zich kunnen houden aan de RIVM richtlijnen. Het CvTB coördineert dit en begeleidt de mensen. Stijging cliënten Beschermd Door de crisis verwachten we een stijging in aanvragen hulp voor Beschermd Wonen. Ten opzichte van coronarapportage 2 zien we dat de verwachte Wonen, meerkosten en vraagstijging nog niet plaats- vindt. Voor de declaratie van de omzetgarantie en omzetgarantie meerkosten is het financiele beeld er nog niet. Extra Rijksuiterking (o.b.v. Aanvulling decentralisatie-uitkering Maatschappelijke Opvang 1e steunpakket voorlopige maatstaven)
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
1.271
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Extra Rijksuiterking (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Aanvulling decentralisatie-uitkering Vrouwenopvang 1e steunpakket
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
204
Gezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Stijging cliënten Wmo, meerkosten en omzetgarantie
Op basis van landelijke inschattingen verwachten we een stijging in cliënten Wmo. Met redelijke zekerheid te Ten opzichte van coronarapportage 2 zien we dat de verwachte vraagstijging nog bepalen financiële impact niet plaats vindt. De declaratie van de kosten voor de omzetgarantie COVID-19 (niet terug te vorderen onderproductie) ramen wij op € 0,2 mln, dit is exclusief de meerkosten die zorgaanbieders mogen declareren om aan de RIVM richtlijnen te voldoen. Deze laatste zijn nog niet financieel in beeld.
-208
Gezondheid
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Op basis van landelijke inschattingen verwachten we een stijging in cliënten Wmo. Ten opzichte van coronarapportage 2 zien we dat de verwachte vraagstijging nog niet plaats vindt. Aanvulling decentralisatie-uitkering inhaalzorg Wmo 2015
Financiële impact volledig onzeker
Gezondheid
Stijging cliënten Wmo, meerkosten en omzetgarantie Extra Rijksuiterking (o.b.v. voorlopige maatstaven)
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
164
Gezondheid
6.2 Wijkteams
Kosten Koo
Door het inrichten van thuiswerkplekken (sluiting van wijkpleinen) om meteen de dienstverlening op een andere wijze op te pakken. In de eerste maanden zagen we met name een toename in de kosten voor aanschaf headsets, reinigsmiddelen, spatschermen, pc-schermen, gratis nummer Koo. In de afgelopen weken zien we een toename van de vraag bij Koo van 30%, op basis van een analyse zien we dat deze voor 10% verklaarbaar zijn door Corona. Hiervoor is het telefoonteam tijdelijk uitgebreid.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-60
Gezondheid
6.2 Wijkteams
Kosten Koo
We zien een toename van de vraag bij Koo van 30%, naar schatting 10% is direct Met enige zekerheid te bepalen gerelateerd aan de Corona. Maar de impact van de crisis op het sociale leven strekt financiële impact verder. Voor 2021 verwachten we dat het effect van de crisis op de levensomstandigheden nog een tijdje voortduurt. We verwachten dat het beroep op de hulp- en advieslijn in 2021 niet gaat dalen en dat de uitbreiding van het telefoonteam met minstens 1,5-2 fte noodzakelijk blijft. Ook tijdens de vaccinatieperiode zal de behoefte aan informatie en advies op allerlei levensterreinen groot zijn. Daarnaast worden alle hulpvragen die bij het corona nazorg team in 2021 binnenkomen in 2021 direct doorgezet naar Koo. Koo wordt in de campagne corona nazorg de centrale ingang voor Bossche inwoners.
Gezondheid
7.1 Volksgezondheid
GGD
De GGD heeft (na eerdere mondelinge toezeggingen) de schriftelijke bevestiging Met redelijke zekerheid te ontvangen van de minister van VWS met betrekking tot de financiering (en bepalen financiële impact bevoorschotting) van alle gevolgkosten en gederfde inkomsten in de bestrijding van het Coronavirus.
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal -100
-200
-60
-100
-27
Financiële impact volledig onzeker
-
8
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Participatie en daginvulling
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Mantelzorgers
De druk op mantelzorgers blijft hoog. Via Farent zijn maatregelen getroffen om Met redelijke zekerheid te mantelzorgers te ontlasten. Bijvoorbeeld door het verstrekken van maaltijden. Er is bepalen financiële impact aan het begin van de corona-pandemie een opdracht verleend aan Mantelaar voor een alternatieve vorm van respijtzorg door het koppelen van jonge zorgverleners (studenten) voor zorg en gezelschap. Hiermee bieden we een alternatief voor de Wmo-logeerzorg (mantelzorgers kunnen daarvan nu minder gebruik maken, omdat hiervoor geen plekken zijn in de verpleeghuizen). We zien nu dat er geen behoeftevraag is naar dit alternatief, er is dan ook geen gebruik van gemaakt.
Diverse
SZ-fonds
Diverse
Extra kosten alsmede de compensatie van het Rijk worden verrekend met het Sociaal & Zorgfonds 2020 SZ-fonds Extra kosten alsmede de compensatie van het Rijk worden verrekend met het Sociaal & Zorgfonds 2021 Losse verhuur zaalsport (per Alle (losse) verhuringen in de binnensport zijn vanaf half maart geannuleerd. Als uur) 2020 gevolg daarvan verwachten we iets lagere schoonmaak- en gas/water/licht uitgaven. In de zomer is de sport weer (beperkt) opgestart en vanaf 24 augustus weer voor korte tijd volledig. Vanaf oktober zijn er weer beperkingen opgelegd waardoor er minder verhuringen zijn.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met enige zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
2020
2021
2022
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
2023
x
Minimaal
Maximaal
-
-1.210
-
-
200
400
-50
-200
-238
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Losse verhuur zaalsport (per Er is een Rijksregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID- Met redelijke zekerheid te uur) 2020 19) die de huurderving van amateursportverenigingen compenseert van 1 maart tot bepalen financiële impact 1 juni 2020. De Rijksregeling compenseert niet de huurderving voor andere huurders dan amateursportverenigingen. Die huurderving komt per saldo dus ten laste van de gemeente. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. De details hiervan zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Losse verhuur zaalsport (per Verondersteld wordt dat ook in 2021 nog coronamaatregelen zullen gelden, maar uur) 2021 onduidelijk is voor hoelang en in welke mate. Het omzetverlies wordt ingeschat tussen € 50.000,- en - € 200.000,-. Er zal geen sprake zijn van lagere kosten omdat de accommodaties, weliswaar met een lagere bezetting, wel open zullen zijn. Een eventuele rijkscompensatie in 2021 is nog niet aan de orde.
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Kwekkelstijn 2020
Kwekkelstijn BV (100% dochter van de gemeente) huurt het zwembad van de gemeente en ontvangt een exploitatiebijdrage van de gemeente voor het exploiteren van het zwembad. Het zwembad is vanaf half maart gesloten en vervolgens weer (beperkt) open gegaan met uitzondering van twee weken in november. De BV doet een beroep op de landelijke NOW-steunregeling en een aantal kosten valt lager uit. Het netto-nadeel van de BV vertaalt zich in een hogere exploitatiebijdrage van de gemeente aan de BV om het voortbestaan van de exploitatie van combibad Kwekkelstijn niet in gevaar te brengen. De gemeente vergoedt het omzetverlies van verhuur verenigingen aan de BV en vraagt hiervoor op haar beurt compensatie aan bij het Rijk.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-246
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Kwekkelstijn 2020
Er is een Rijksregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID- Met redelijke zekerheid te 19) die de huurderving van amateursportverenigingen compenseert van 1 maart tot bepalen financiële impact 1 juni 2020. De Rijksregeling compenseert niet de huurderving voor andere huurders dan amateursportverenigingen. Die huurderving komt per saldo dus ten laste van de gemeente. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket voor de periode oktober tot en met december, specifiek bedoeld voor de sportsector. Daarnaast wordt gesproken over een mogelijke compensatie voor zwembaden en ijsbanen. De details van beide regelingen zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
30
83
9
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Kwekkelstijn 2021
Met enige zekerheid te bepalen Met de aanname dat het zwembad het gehele jaar beperkt open zal zijn voor publiek, volgens het huidige coronaprotocol, wordt een omzetverlies van tussen de financiële impact € 100.000,- en € 200.000,- berekend. Er zal geen sprake zijn van lagere kosten omdat zwemactiviteiten weer zullen worden aangeboden, zij het met lagere bezetting. Tevens is nog niets bekend over eventuele rijkscompensatie in 2021.
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Maaspoort Sports & Events, Evenementen en bijeenkomsten zijn vanaf half maart geannuleerd. Niet alleen voor Met redelijke zekerheid te de periode dat MSE zeker gesloten is, maar ook voor periode daarna. Na de zomer bepalen financiële impact sport, evenementen en hebben met de geldende Corona maatregelen maar beperkt evenementen en bijeenkomsten 2020 bijeenkomsten kunnen plaatsvinden. Daarnaast is er ook minder vraag als gevolg van de verslechterde economie. Met de meest recente aangescherpte maatregelen zullen er dit jaar vrijwel geen bijeenkomsten meer plaatsvinden. De bedragen betreffen de netto-omzetderving. Dus hierin is rekening gehouden met wegvallende kosten. De Schoonmaakcoöperatie blijft haar normale kosten doorbelasten, waardoor daar geen voordeel ontstaat. Daarnaast zijn door het faillissement van de cateraar diverse contracten en verplichtingen overgenomen, waardoor de kosten verhoogd zijn.
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Maaspoort Sports & Events, Ook in 2021 kunnen met de geldende Corona maatregelen maar beperkt Met enige zekerheid te bepalen sport, evenementen en evenementen en bijeenkomsten plaatsvinden. Daarnaast is er ook minder vraag als financiële impact bijeenkomsten 2021 gevolg van de verslechterde economie. Gezien de onzekerheden is voor 2021 een minimimum (evenementen en bijeenkomsten starten weer met beperkingen op) en een maximum (evenementen en bijeenkomsten liggen nog volledig stil) opgevoerd. De bedragen betreffen de netto-omzetderving. Dus hierin is rekening gehouden met wegvallende kosten met uitzondering van de schoonmaakkosten.
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Vaste verhuur zaalsport en buitensport
Binnen de zaalsport kennen we een aantal contracten waarbij een vast bedrag per maand wordt betaald (bijvoorbeeld Flik-Flak, Fujiyama, uitbating foyers). Ook voor de huur van buitensportaccommodaties betaalt men een vast bedrag. De huur is voor de maanden maart, april en mei kwijtgescholden. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Mogelijk wordt als gevolg daarvan ook voor de laatste 3 maanden van 2020 (een deel van) de huur kwijtgescholden. De details zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-207
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Vaste verhuur zaalsport en buitensport
Er is een Rijksregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID- Met redelijke zekerheid te 19) die de huurderving van amateursportverenigingen compenseert van 1 maart tot bepalen financiële impact 1 juni 2020. De Rijksregeling compenseert niet de huurderving voor andere huurders dan amateursportverenigingen. Die huurderving komt per saldo dus ten laste van de gemeente. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. De details hiervan zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
172
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Sportiom
Sportfondsen 's-Hertogenbosch huurt Sportiom van de gemeente en exploiteert dit Met redelijke zekerheid te gemeentelijke sportcentrum. Sportiom is met de nodige beperkingen weer bepalen financiële impact geopend. De gemeente heeft het omzetverlies van verhuur verenigingen aan Sportfondsen tussen 1 maart en 1 juni vergoed en heeft hiervoor op haar beurt compensatie aangevraagd bij het Rijk. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. Mogelijk wordt als gevolg daarvan ook voor de laatste 3 maanden van 2020 (een deel van) het omzetverlies van verhuur aan verenigingen vergoed. De details zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
-74
2020
2021
-300
2022
2023
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021 x
Minimaal
Maximaal -100
-200
-100
-300
-
10
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten Mate van zekerheid financiële impact
Programma
Taakveld
Onderwerp
Toelichting
Sport en recreatie
5.2 Sportaccommodaties
Sportiom
Er is een Rijksregeling (Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID- Met redelijke zekerheid te 19) die de huurderving van amateursportverenigingen compenseert van 1 maart tot bepalen financiële impact 1 juni 2020. Er is sprake van een landelijk plafond, dus mogelijk is de compensatie lager dan verwacht. Als gevolg van de nieuwe coronamaatregelen wordt er op dit moment gewerkt aan een aanvullend pakket, specifiek bedoeld voor de sportsector. De details hiervan zijn nog niet bekend en nog niet in deze cijfers verwerkt.
74
Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Vuelta
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-34
Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en Bewegen 2020
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-51
Sport en recreatie
5.1 Sportbeleid en activering
Sport en Bewegen 2021
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges 2020
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges 2020
De Vuelta is in 2020 geannuleerd vanwege Corona maatregelen en is vooralsnog verplaatst naar 2022. De extra kosten als gevolg van deze verplaatsing worden in 2020 verantwoord. Beweegactiviteiten senioren zijn voor het tweede en het vierde kwartaal geannuleerd. Hierdoor is er geen deelnemersbijdrage geïnd. Daarnaast zijn er een aantal opzeggingen geweest en wordt nu niet actief geworven voor nieuwe deelnemers. In 2021 verwachten we de activiteiten weer op te starten, weliswaar met minder deelnemers. Er worden vrijwel geen inkomsten leges evenementen en horeca meer verwacht in 2020. Rijksbijdrage 2e steunpakket markt- en evenementenleges.
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Leges 2021
De onzekerheid over het doorgaan van evenementen en de onzekerheid over hoe de horeca straks weer aan de slag kan zorgt voor een daling van inkomsten leges. We verwachten zeker tot en met april 2021 sterk achterblijvende inkomsten leges.
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Bevolkingszorg 2020
Hogere kosten crowdmanagement en toezicht ivm naleving richtlijnen Corona.
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Bevolkingszorg 2020
Veiligheid
1.2 Openbare orde en veiligheid
Bevolkingszorg 2021
2022
2023
-50 PM
PM
-75 PM
PM
-100
-150 PM
PM
150 PM
PM
Meer afval van particulieren, vrijwel alle afvalstromen maar m.n. restafval en grof huishoudelijk afval. Dit leidt tot hogere verwerkingskosten.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-500
-220 PM
PM
Vanwege het gesloten circuit worden de hogere kosten voor de inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners onttrokken aan de voorziening afvalstoffenheffing en heeft dit geen effect op de exploitatie.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
500
220 PM
PM
Lagere parkeeropbrengsten Minder bezoekers aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven. Op basis van de actuele parkeeromzetten tot en met half november en een prognose van 50% voor de komende maanden, verwachten we in 2020 € 4,8 miljoen aan lagere parkeeropbrengsten. Lagere parkeeropbrengsten Minder bezoekers aan de stad, waardoor parkeeropbrengsten achter blijven. Op basis van de actuele parkeeromzetten van de maand juni 2020 verwachten we in 2021 € 1,75 - € 5,2 miljoen aan lagere parkeeropbrengsten (10-30% van de jaaropbrengsten). Ook op langere termijn verwachten we effect op de parkeeropbrengst als gevolg van meer leegstand winkels en bedrijven, maar deze is sterk afhankelijk van de omvang en duur van de recessie en daardoor op dit moment niet in te schatten.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-4.836
Lagere parkeeropbrengsten Tegemoetkoming lagere parkeerinkomsten uit het 1e maatregelenpakket coronacrisis 3.4 Economische promotie kermissen Er is geen kermis georganiseerd door de gemeente waardoor er geen pachtinkomsten zijn. Wel is er technische ondersteuning geleverd door een extern bureau op verzoek van het college. 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Opbrengsten Marktgelden Door corona maatregelen en tijdelijk geen non-food kramen op de markt lagere marktopbrengsten.
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
2.112
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-57
Afvalinzameling bedrijven
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners Hogere kosten inzameling huishoudelijk afval eigen inwoners
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Bereikbare stad
0.63 Parkeerbelasting
Bereikbare stad
0.63 Parkeerbelasting
Bereikbare stad
0.63 Parkeerbelasting
Minimaal
Maximaal
-10
-25
-1.750
-5.200
110
100
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
x
-120
-145
Afvalinzameling bedrijven
Ruimte voor economie en voorzieningen
2021
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Rijksbijdrage 2e steunpakket voor extra inzet van boa’s en verkeersmaatregelen. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Hogere kosten crowdmanagement en toezicht ivm naleving richtlijnen Corona. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Minder afval van bedrijven. Oninbare nota's en / of faillissementen a.g.v. Met redelijke zekerheid te economische achteruitgang hebben effect op de omzet. bepalen financiële impact Het nadeel Werken Derden wordt gecompenseerd door de Bedrijfsrisicoreserve tot Met redelijke zekerheid te het vastgestelde minimum van deze reserve is bereikt. bepalen financiële impact
Milieu respecterende ontwikkelingen 7.3 Afval
Cultureel klimaat
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
2020
Financiële effecten die we met een bandbreedte kunnen inschatten Bandbreedte financiële impact 2021
150
Met enige zekerheid te bepalen financiële impact
-260
-16
11
Financiële effecten die we redelijk kunnen inschatten
Programma
Taakveld
Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen Ruimte voor economie en voorzieningen
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Rijksbijdrage
Veiligheid Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Beleggingen en overige baten en lasten Opgroeien en talentontwikkeling
Onderwerp
Mate van zekerheid financiële impact
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Kosten Markten Door de extra coronamaatregelen is er op vrijdag en zaterdag extra inzet van een Met redelijke zekerheid te marktmeester nodig. bepalen financiële impact 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Rijksbijdrage Tegemoetkoming vanuit het Rijk voor extra kosten op de markten Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Kosten Markten In verband met corona zijn er nog andere extra kosten gemaakt voor de markten. Vanwege een andere marktopstelling zijn nieuwe tekeningen gemaakt en zijn extra bepalen financiële impact veegkosten gemaakt. Daarnaast zijn extra busjes ingezet voor het vervoer van de marktkooplieden (ivm afstand houden in de busjes) + huur van een toilet en bijbehorende schoonmaakkosten 1.2 Openbare orde en veiligheid Minder inzet CTR Vanwege de van toepassing zijnde corona maatregelen was minder inzet nodig op Met redelijke zekerheid te de centrale toezicht ruimte. bepalen financiële impact 0.8 Overige baten en lasten Kosten inzet extra fietsdepot In verband met corona is er een extra fietsdepot ingericht. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact De evenementencoördinator heeft zich ingezet voor het 1,5 meter project.
Met redelijke zekerheid te 0.8 Overige baten en lasten Inzet bepalen financiële impact evenemenentencoordinator op 1,5 meter project 0.8 Overige baten en lasten Minder inzet meldkamer Er is minder personeel werkzaam geweest in de meldkamer. Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact 0.8 Overige baten en lasten Diverse kleine posten Kosten zoals signing (stickers), hesjes, mondkapjes, dranghekken Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact 4.2 Onderwijshuisvesting Huurderving BBS en extra Door de corona maatregelen vindt er minder verhuur van zalen plaats voor lokale Met redelijke zekerheid te kosten coronamaatregelen initiatieven. bepalen financiële impact (schoonmaak, desinfectiemiddelen, etc.)
Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
Wonen en werkomgeving
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Omzetverlies culturele en cultuurparticipatie instellingen
Cultureel klimaat
Toelichting
Kosten in het kader van aanpassingen aan de openbare ruimte ihkv 1,5 m maatregelen Rijksbijdrage
Tegemoetkoming vanuit het Rijk voor gemiste marktopbrengsten
2020
2021
x
Minimaal
Maximaal
-33 30 -24
-18
26
30
-6 -14
14 -11 -65
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
-225
Tegemoetkoming vanuit het Rijk voor aanpassingen aan de openbare ruimte
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
250
-85
-1.832
Cultureel klimaat
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Omzetverlies culturele en cultuurparticipatie instellingen
Vrijval voorziening asbestsanering
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
606
Cultureel klimaat
Omzetverlies culturele instellingen 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie Opera aan de Parade en cultuurparticipatie
Uitkering gemeentefonds voor lokale culturele voorzieningen. Mbt 2021; Er wordt een bedrag van 2,1 mln verwacht. De Opera drie-daagse in juni 2020 is als gevolg van de corona maatregelen niet doorgegaan. De subsidie 2020 wordt deels teruggevorderd (na aftrek van kosten).
Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact Met redelijke zekerheid te bepalen financiële impact
1.226 PM
Cultureel klimaat
2023
57
In de stad zijn op verschillende locaties maatregelen getroffen om 1,5 m afstand te kunnen realiseren. Denk aan bebording, belijning op straat, extra reiniging en toiletunits in de openbare ruimte.
Vanuit het rijk zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ondersteuning regionale infrastructuur voor een aantal culturele organisaties (Designmuseum, Het Noordbrabants museum, WILLEM TWEE en Verkadefabriek), waarbij de voorwaarde is gesteld dat gemeente en provincie hetzelfde bedrag matchen (gemeente: € 1,254 mln). Naast middelen binnen de bestaande begroting (asbestvoorziening en cultuurfondsen) wordt een deel hiervan gedekt uit de rijksuitkering binnen het gemeentefonds. Op korte termijn (verwachting 1 december) komt er een nieuw colllegevoorstel ivm een schaderegeling voor de overige culturele organisaties. (578K). Tevens zal hier in worden voorgesteld de dekking van de coronaschade uit de cultuurfondsen van 350K achterwege te laten. De vrijval van de voorziening asbest en de rijksuitkering in het gemeentefonds zouden toereikend moeten zijn voor de schades in 2020. Het verwachte overschot uit de fondsen wordt conform oorspronkelijk raadsbesluit meegenomen naar 2021 (275k). Het geld voor de cultuurfondsen blijft beschikbaar voor het oorspronkelijke doel. Het is de intentie om binnen de mogelijkheden van de cultuurfondsen in 2021 ook individuele ondersteuning van kunstenaars te bieden. Dit betekent in 2020 echter wel een afwijking op de Marap waar geen rekening mee is gehouden.