Bijlage 1 bij discussienotitie wendbaar begroten
Tekst van het document
Bijlage 1 bij discussienotitie wendbaar begroten Niet structurele budgetten in begroting 2024 Sector Meerjarenraming begroting 2024 WXL BAZ M&D M&D M&D M&D SB SB
SB SB SO SO SO SO MO MO
Omschrijving Implementatie aanbevelingen medewerkersonderzoek Weener XL Coördinator talent- en traineeprogramma Extra hostingskosten Centric belastingenpakket 2023 Tijdelijke gebruikersondersteuning functioneel beheer SIM Heat/facilitor (vrijvallen hostingkosten Facilitor ivm overgang G-facility) Onderhoud K2Belastingen (extra hostingkosten K2B Centric 2024) Bio diversiteit doe je samen Duurzame handhaving gebruik oppervlaktewater en verbeteren afhandeling meldingen wijkveiligheid (waterboa's) Knelpunten formatie OOV Buurt naar het Museum Nieuw Beleid 2022 (energiearmoede motie 16) JADS2.0 Bijdrage JADS 2016-2025 Versterken evenementenklimaat Nieuw Beleid 2022 MO Stadspas Leerplicht formatie Subtotaal
x € 1.000 2024
2025
-240
-240
-100 -80
-100
2026
2027
2028
2029
2030
0
0
0
0
-65 -30 -65 -50
-182 -49 -109 -250 -720 -350 -250 -290 -2.830
-597
-597
-182
-182
-250 -720
-290 -2.379
-290 -1.069
Nieuw beleid begroting 2024 Griffie CF BAZ
BAZ BAZ CF MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO MO SB SO
Impuls fractieondersteuning (Amendement 1 bij behandeling RV Begroting 2024) Dekking: extra financiële buffer in de algemene reserve van € 2,1 miljoen Talentontwikkeling via twee instrumenten: 1. Insights Discovery en 2. Gamification Organisatieontwikkeling Doorontwikkeling arbeidsmarktcommunicatie Structuurfonds Sociaal domein Dekking: reserve Sociaal & Zorgfonds: Sociaal domein Toezicht en handhaving Jeugd (Gelijke kansen op Talentontwikkeling) en Wmo (Gezondheid) Dekking: reserve Sociaal & Zorgfonds Ouderen/Respijtzorg/Mantelzorg/eenzaamheid/De mentie Dekking: IZA/GALA middelen Nieuwe inkoopprocedure Basisondersteuning Dekking: reserve Sociaal & Zorgfonds Onderwijsmakelaar Dekking: reserve Sociaal & Zorgfonds: Onderwijsmakelaar Jobfinder Dekking: reserve Sociaal en Zorgfonds: Jobfinder Tom at Work Dekking: reserve Sociaal & Zorgfonds: Tom at Work Burgerberaad Flankerend pakket maatregelen mobiliteitstransitie
2024 -85
2025 -85
85
85
-250
-250
-135 -130 -10.000 -6.000 6.000
-135
-3.000 3.000
-250
-250
250 -500
250
500 -400 400 -24 24
-56 56
-81 81 -91 91
-81 81 -91 91
-100 -268
-268
2026
2027
2028
2029
2030
-268
-268
-268
-268
-268
SO SO
SO SO WXL WXL
Dekking: Rijksbijdrage NOVEX Dekking: "Het pakket aan maatregelen is hoofdzakelijk gericht op duurzame mobiliteit en daardoor wordt een deel van het beschikbare budget hiervoor ingezet" Milieuonderzoeken Dekking: Milieuonderzoeken Onderwijsmakelaar Dekking: reserve S&Z: Onderwijsmakelaar Subtotaal
134 134
134 134
134 134
134 134
134 134
134 134
134 134
-97 97 -35 35 -10.615
-84 84 -385
0
0
0
0
0
Totaal 2024
-13.445
-2.764
-1.069
-
-
-
-
Incidenteel nieuw beleid voorjaarsnota 2025 Sector MO MO
SO SO SO SO SO SO
BAZ MO alle sectoren WXL MO SO SB SO SB M&D/SB M&D M&D SB SB
Onderwerp Wijkaccomodaties/buurthuizen Dekking: Wijkaccommodaties/buurthuizen (reserve S&Z structuurversterkende maatregelen) Samenwerkingsovereenkomst Slimme en Duurzame Mobiliteit BrabantStad 2024-2028 Dekking: Reserve Parkeren en Verkeer Stikstofdepositie Dekking: budgetten bodem, water en lucht Adviseur Participatie/omgevingsmanagement verkeer en (duurzame) mobiliteit Dekking: werkzaamheden prioriteren / verschuiven binnen de communicatie capaciteit dan wel organisatiebrede ruimte op vacatures Projectleider participatie en extra bestuurscommunicatieadviseur Inclusie Dekking: Vacaturemiddelen ambtelijke organisatie Asielzoekers en statushouders die op het AZC verblijven naar werk begeleiden Dekking: budget Ontheemden HOV-verbinding De Groote Wielen Dekking: Reserve Parkeren en Verkeer Smartwayz Dekking: Reserve Parkeren en Verkeer Motie Open Data Motie Hackathon Dekking: Budget programma Datastad Iedereen kan meedoen Dekking: Bedrijfsreserve Stadsbeheer
2024
2025 -200 200
2026
2027
2028
-61
-61
-61
-61
61 -50 50 -100
61 -50 50 -100
61
61
100
100
-230
-230
-300 530
-300 530
-300
-300
300 -100 100 -200 200 -65 -30 95 -40 40
300 -100 100 -200 200 -65 -30 95 -20 20
-200 200
2029
2030
SO SO
Verkenning nieuwe (grote) woningbouwlocaties Dekking: Volkshuisvestingsfonds Totaal 2025 Totaal 2024 & 2025
-13.445
-1000 1000 0
0
0
0
-2.764
-1.069
0
0
0
0