Bijlage 1 Beleidsmatige afwijkingen begroting 2021
Tekst van het document
Bijlage 1: Rapportage Beleidsmatige afwijkingen
Programma:
Ruimte voor Economie en Voorzieningen
Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering geven aan de horecavisie met uitvoeringsagenda
Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:
ja
Toelichting afwijking:
Uitvoering zal in een lager tempo plaatsvinden dan voorzien i.v.m. actualiteit Corona (o.a. verdienmogen op korte termijn op peil brengen d.m.v. o.a. extra terrasruimte, Bossche Zomer 2021 en inspelen op de snel wisselende actualiteit t.a.v. de maatregelen.
Programma:
Ruimte voor Economie en Voorzieningen
Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoering geven aan de detailhandelsvisie + accountmanagement richting stads- en wijkwinkelcentra
Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:
ja
Toelichting afwijking:
Uitvoering zal in een lager tempo plaatsvinden dan voorzien i.v.m. actualiteit Corona (o.a. verdienmogen op korte termijn op peil brengen d.m.v. o.a. extra terrasruimte, Bossche Zomer 2021 en inspelen op de snel wisselende actualiteit t.a.v. de maatregelen. Daarbij is algehele signaal dat wijkwinkelcentra juist door Corona relatief goed draaien. Aandacht wordt weer versterkt zodra Corona naar de achtergrond is verdwenen. De actualisatie van de detailhandelsvisie is geschrapt om ruimte te maken om ondernemers te ondersteunen bij de zaken (zie hierboven) die nu vanwege Corona meer aandacht vragen.
Programma:
Ruimte voor economie en voorzieningen
Wat willen we bereiken:
Het bieden van ruimte voor economische activiteiten
Wat gaan we ervoor doen:
Heesch-west: vanwege onzekerheid over de planning kunnen slechts oriënterende gesprekken worden gevoerd. Na vaststelling bestemmingsplan, niet eerder dan begin 2021, kan gestart worden met bouwrijp maken en gronduitgifte. vertraagd
Realisatie:
Corona Afwijking ja/nee:
deels
Toelichting afwijking:
Windmolens zijn uit plan geschrapt, diverse onderzoeken zijn om die reden geactualiseerd. Vanwege Corona verliep de afstemming minder efficiënt dan onder normale omstandigheden. Vaststelling bestemmingsplan op z’n vroegst december 2021
Programma:
Milieu respecterende ontwikkelingen
Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Een nieuw Energietransitieplan wordt geïmplementeerd. De voortgang wordt gerapporteerd in het Duurzaamheidsjaarverslag.
Realisatie:
Uitgesteld tot 2022
Corona Afwijking ja/nee:
nee
Toelichting afwijking:
In 2021 worden de Transitievisie Warmte (TVW) en de Regionale Energiestrategie (RES) opgesteld. Het Energietransitieplan zal worden opgesteld in navolging van deze stukken.
Programma:
Milieu respecterende ontwikkelingen
Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Ontwikkelen en uitvoeren aanpak energiebesparing bij kantoren en bedrijven.
Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:
ja
Toelichting afwijking:
Uitvoering zal in een lager tempo plaatsvinden dan voorzien i.v.m. actualiteit Corona. Aandacht wordt weer versterkt zodra Corona naar de achtergrond is verdwenen.
Programma:
Milieu respecterende ontwikkelingen
Wat willen we bereiken: Wat gaan we ervoor doen:
Uitvoeren gebiedsgerichte aanpak verduurzaming bedrijventerreinen.
Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:
ja
Toelichting afwijking:
Uitvoering zal in een lager tempo cq beperkt aantal gebieden plaatsvinden dan voorzien i.v.m. actualiteit Corona. Aandacht wordt weer versterkt zodra Corona naar de achtergrond is verdwenen.
Programma:
Werk & Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Mensen die werken met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet (indicator: 571 personen) Gedeeltelijk, we verwachten dat 532 mensen werkzaam zijn met inzet van loonkostensubsidie (zoals ook aangepast in de financiële begroting)
Realisatie:
Corona Afwijking ja/nee:
Ja
Toelichting afwijking:
Door de onzekerheid op de arbeidsmarkt door de coronacrisis is het realiseren en behouden van werkplekken moeilijker. We verwachten hierdoor minder mensen met loonkostensubsidie naar werk te kunnen begeleiden.
Programma:
Werk & Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Mensen die werken op een beschutte werkplek, met loonkostensubsidie vanuit de Participatiewet (indicator: 148 personen) Gedeeltelijk, we verwachten dat 130 mensen werken op een beschutte werkplek (zoals ook aangepast in de financiële begroting)
Realisatie:
Corona Afwijking ja/nee:
Ja
Toelichting afwijking:
Door de onzekerheid op de arbeidsmarkt door de coronacrisis is het realiseren en behouden van werkplekken moeilijker. We verwachten hierdoor minder mensen met loonkostensubsidie naar werk te kunnen begeleiden.
Programma:
Werk & Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Mede dankzij onze actieve inzet bij het begeleiden van mensen naar werk en onze kritische blik wie een uitkering nodig heeft, verstrekken wij alleen een uitkering aan mensen die het nodig hebben. (indicator: 3.275 uitkeringen) Gedeeltelijk, we verwachten in 2021 3480 uitkeringen te verstrekken
Realisatie: Corona Afwijking ja/nee:
Ja
Toelichting afwijking:
We verwachten dat meer mensen een uitkering zullen aanvragen. Vooral naarmate de corona-crisis langer duurt
en de steunpakketten van het rijk aflopen. De onzekerheid op de arbeidsmarkt speelt hierbij een grote rol.
Programma:
Werk & Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie:
Binnen het Participatiehuis activeren wij mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar participatie (indicator: binnen het Participatiehuis begeleiden wij 240 personen) Gedeeltelijk
Corona Afwijking ja/nee:
Ja
Toelichting afwijking:
Door de Corona-maatregelen en de lockdown was groepsgewijze dienstverlening binnen het Participatiehuis in het eerste kwartaal van 2021 niet mogelijk. Dit heeft een negatieve invloed op het aantal mensen dat wij in 2021 in het Participatiehuis kunnen ondersteunen.
Programma:
Werk & Inkomen
Wat willen we bereiken:
Zoveel mogelijk mensen werken naar vermogen
Wat gaan we ervoor doen:
Realisatie:
Samen met werkgevers creëren we werkplekken in kansrijke sectoren zoals procestechniek, logistiek, (af)bouw, zorg en horeca. Noordoost-Brabant is de eerste arbeidsmarktregio die op zo’n grote schaal werk maakt van scholing. We faciliteren leren in de praktijk, dit levert een MBO-diploma en opstap naar doorleren. (regionaal 100 en in ’s-Hertogenbosch 30 werkplekken) Gedeeltelijk
Corona Afwijking ja/nee:
Ja
Toelichting afwijking:
Door de onzekerheid op de arbeidsmarkt door de coronacrisis is het realiseren van leerwerkplekken moeilijker. We verwachten hierdoor minder leerwerkplekken te kunnen realiseren.