Bijlage 1) 2024-U15035 Verzoek om zienswijze Programmabegroting 2025

Aan de Colleges van B&W van de aangesloten gemeenten Gemeenteraden van de aangesloten gemeenten

Datum Onze referentie

8 april 2024 2024-U15035

Uw referentie Zaaknummer Onderwerp

Behandeld door Telefoon E-mail

Hellings, Anne 06-15897937 a.hellings@vrbn.nl

Bijlage

2

BBN23-25155 Zienswijzeverzoek Programmabegroting 2025 Geacht College, Geachte Raad, Bijgaand treft u de concept Programmabegroting 2025 (bijlage 1). Inhoudelijk betreft dit een nadere uitwerking van de Kaderbrief 2025.

Kaderbrief 2025 Het algemeen bestuur heeft de Kaderbrief 2025 in de vergadering van 21 maart jl. ongewijzigd vastgesteld. Bijgaand treft u een overzicht van de ontvangen zienswijzen op de Kaderbrief 2025 als ook de reactie van het dagelijks bestuur hierop (bijlage 2).

Algemene toelichting op de Programmabegroting 2025 De ambities in deze programmabegroting komen overeen met het vastgestelde beleidsplan 2024-2027 “Samenwerken aan veerkracht en veiligheid”. Een kleine greep uit onze ambities in 2025. Met een wendbare en flexibele organisatie bereiden we ons voor op veranderende onbekende risico’s. We maken de brandweer en de crisisorganisatie robuuster en toekomstbestendiger. We gaan voor betere landelijke samenwerking en betere informatievoorziening & informatieveiligheid. We willen het vakmanschap binnen de brandweer behouden. We gaan vrijwilligheid duurzaam organiseren. We hebben aandacht voor de huidige arbeidsmarktkrapte. Daarnaast geven we uitvoering aan het Huisvestingsplan ’24-’27. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden. Daarnaast wordt de versterking van de crisisbeheersing structureel door het ministerie van JenV gefinancierd. Aanvullend is er nu geen sprake van extra of nieuw beleid. In de Programmabegroting 2025 vindt u op blz. 3 de hoofdpunten van onze beleidsvoornemens in 2025. Oproep terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens De uitgangspunten voor de Programmabegroting 2025 zijn gebaseerd op de op 21 maart jl. vastgestelde Kaderbrief 2025 en heeft daarom afgezien van indexering geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen.

Hiermee geven wij gehoor aan de brief van de gemeente Meierijstad (coördinerende gemeente voor gemeenschappelijke regelingen).

Risico’s van prijsstijgingen Voor de jaren 2025-2028 presenteren we een structureel sluitende begroting. We constateren niettemin dat de prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de door ons gehanteerde prijsindexering. Zo zien we bijvoorbeeld dat lopende het contract de prijs van een tankautospuit met bijna 18 procent is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Komende jaren zal het daardoor vaker voorkomen dat we bij aanbestedingen niet uitkomen met het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget. Indexering De definitieve indexcijfers voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio zijn dezelfde gebleven en voor de Veiligheidsregio en Bevolkingszorg zijn deze iets lager geworden dan in de kaderbrief 2025. In onderstaande tabel zijn de actuele indexcijfers weergegeven. Organisatieonderdeel

loon

prijs

gemiddeld

Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)

4,66%

3,90%

4,35%

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

4,89%

5,06%

4,94%

Gemeentelijke bijdragen 2025  De inwonerbijdrage voor de GHOR wordt in 2025 € 1,21.  De inwonerbijdrage voor Bevolkingszorg wordt in 2025 € 1,29.  De bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord (exclusief GHOR en Bz) wordt in 2025 € 48,9 miljoen. Dat komt neer op € 72,78 per inwoner. In het meerjarenperspectief stijgt deze nog naar € 74,46 in 2027 als gevolg van het Huisvestingsplan ’24-’27 (besluit AB 23 maart 2023).

Indieningstermijn U kunt uw zienswijzen op de concept Programmabegroting 2025 tot 1 juli 2024 indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het Algemeen Bestuur op 4 juli uitgereikt. Het Dagelijks Bestuur, namens dezen,

drs. M.J.H. van Schaijk, Secretaris