A. Brief 9 juli 2021 - Wijzigingen GGD-begrotingen 2021 en 2022 incl. bijlage - GGD Hart voor Brabant

Aan de raden van de gemeenten die deelnemen in de GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:

Uit: 1259904192-94

Behandeld door: Onderwerp:

Datum:

9 juli 2021

E-mail: wijzigingen GGD-begrotingen 2021 en 2022

Geachte raad, Het rijk draagt enkele taken in de publieke gezondheid over aan de gemeente, waarvoor zij overigens compensatie ontvangt. De GGD voert deze taken uit en moet daarvoor zijn begrotingen wijzigen en de gemeentelijke bijdragen aanpassen. Op die begrotingswijzigingen kan uw raad zijn zienswijze geven. Het gaat om taken rond het vaccinatieprogramma en rond het prenataal huisbezoek. Vaccinatieprogramma Vanaf 2019 voert de gemeente het (rijks)vaccinatieprogramma uit; het geld dat de gemeenten in ons werkgebied hiervoor ontvangen, dragen zij via de gemeentelijke bijdrage over aan de GGD. Vanaf 2021 draagt het rijk ook de uitvoering over van de vaccinatie tegen de meningokokkenziekte en voegt het geld daarvoor toe aan de andere middelen in het gemeentefonds. De verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren, voor de gemeenten in ons werkgebied gaat het om € 224.000, dat is per inwoner € 0,21. Daarnaast voegt het rijk eenmalig geld toe voor het zogenaamde informed consent: het vragen om toestemming aan ouders (en kinderen vanaf 12 jaar) voor het delen van vaccinatiegegevens met het RIVM. Er is geld voor bijvoorbeeld voorlichting en uitnodigingen en voor instructies voor de jeugdgezondheidszorg. De verdeling gebeurt op basis van de verdeelmaatstaf jongeren, voor de gemeenten in ons werkgebied gaat het om eenmalig € 41.000, dat is per inwoner € 0,04.

Prenataal huisbezoek Voor een gezonde ontwikkeling van het ongeboren kind en het beperken van gezondheids- en ontwikkelingsrisico’s is hulp en ondersteuning tijdens de zwangerschap van belang; daarvoor wijzigt het rijk artikel 2 van de Wet publieke gezondheid. Daarmee krijgt uw gemeente de taak om een prenataal huisbezoek aan te bieden aan zwangere vrouwen (en/of hun gezinnen) in een kwetsbare situatie, uit te voeren door de GGD, die de jeugdgezondheidszorg uitvoert.

GGD Hart voor Brabant Postbus 3024 5003 DA Tilburg 0900 463 64 43

www.ggdhvb.nl info@ggdhvb.nl

Vanaf 2022 voegt het rijk geld toe aan de algemene uitkering van het gemeentefonds voor de uitvoering van deze nieuwe taak, waarvan wij nu verwachten dat deze op 1 januari 2022 gaat gelden. Uitgaande van een bezoek bij 16,5% van de zwangerschappen gaat het voor de gemeenten in ons werkgebied om een bedrag van € 312.000 per jaar, dat is per inwoner € 0,29. Zienswijze gemeenteraad Op 25 november neemt het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant een besluit over de twee wijzigingen van de begrotingen 2021 en 2022. In overeenstemming met artikel 35, lid 5 van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze geven op onze begroting.

Hoogachtend, het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant, namens deze,

T.H.I. Claassen directeur publieke gezondheid

bijlagen: begrotingswijzigingen 2021 en 2022

CC: de ambtenaar volksgezondheid (voor doorgeleiding naar het College van B&W).

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Hieronder in een schema de totale financiële impact van de toevoeging aan het gemeentefonds voor ons werkgebied en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

Totaal

Per inwoner

2021

Toevoeging Meningokokken aan RVP Informed consent procedure RVP Prenataal huisbezoek kwetsbare zwangeren Totaal

2022

2021

€ 224.317 € 226.774 € € 40.752 € € € € 311.938 € € 265.069 € 538.712 €

2022

0,21 € 0,04 € € 0,25 €

0,21 0,29 0,50

De gemeentelijke bijdrage stijgt in 2021 van € 34,09 naar € 34,34 en in 2022 van € 34,90 naar € 35,40. Voor de GGD is het een resultaat budgettair neutraal, voor de gemeenten ook, op kleine herverdeeleffecten na. Verderop in deze bijlage staan de financiële gevolgen per gemeente en een overzicht van de nieuwe bijdrage per gemeente voor het basispakket. De tabellen hieronder zijn de staten van baten en lasten van 2021 en 2022. De impact is klein omdat de GGD de meningokokkenvaccinatie al grotendeels had begroot, maar dan via financiering door het RIVM. Tegenover een stijging in baten staat een even hoge stijging van de lasten, vooral personele lasten. De staat van baten en lasten 2021: bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Begroting 2021

na 1ste wijziging

na 2de wijziging

Omschrijving

Baten

Lasten

Programma Publieke Gezondheid - regulier

63.555

-65.350

Programma Corona

71.604

-71.604

135.159 -136.954

-1.795

Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserves Resultaat

5.855

Saldo

Baten

Lasten

-1.795

63.633

-65.428

0

71.604

-71.604

0

135.237 -137.032

-1.795

-4.059

1.795

141.013 -141.013

0

5.855

Saldo -1.795

-4.059

1.795

141.091 -141.091

0

De staat van baten en lasten 2022: bedragen x € 1.000 Omschrijving

Baten

Lasten

Programma Publieke Gezondheid - regulier

65.259

-65.679

Programma Corona Saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking reserveS Resultaat

Begroting 2022

Begroting 2022

na 1ste wijziging Saldo -420

Baten

Lasten

65.278

-65.698

Saldo -420

0

0

0

0

0

0

65.259

-65.679

-420

65.278

-65.698

-420

420

0

420

420

0

420

65.679

-65.679

0

65.698

-65.698

0

Bernheze

waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)

Gemeenten

Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2021

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2021

€ 1.072.926

€ 91.872

Boekel

€ 370.289

€ 31.707

Boxmeer

€ 1.008.510

€ 86.356

Boxtel

€ 1.131.745

€ 96.908

Cuijk

€ 863.196

€ 73.913

Dongen

€ 900.520

€ 77.109

Gilze en Rijen

€ 907.800

€ 77.732

Goirle

€ 820.859

€ 70.288

Grave

€ 427.048

€ 36.567

's-Hertogenbosch

€ 5.326.104

€ 456.059

Heusden

€ 1.534.826

€ 131.423

Hilvarenbeek

€ 532.703

€ 45.614

Landerd

€ 540.120

€ 46.249

Loon op Zand

€ 803.724

€ 68.821

€ 2.788.056

€ 238.733

€ 375.680

€ 32.168

Oisterwijk

€ 1.102.902

€ 94.438

Oss

€ 3.156.662

€ 270.296

Meierijstad Mill en Sint Hubert

Sint-Anthonis

€ 400.781

€ 34.318

Sint-Michielsgestel

€ 1.002.741

€ 85.862

Tilburg

€ 7.597.595

€ 650.560

Uden

€ 1.446.340

€ 123.846

Vught

€ 1.078.969

€ 92.389

Waalwijk

€ 1.669.461

€ 142.951

Totaal

€ 36.859.559

€ 3.156.179

waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)

Gemeenten

Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022

Nieuwe gemeentelijke bijdrage 2022

€ 1.113.804

€ 94.243

Boekel

€ 387.941

€ 32.825

Boxtel

€ 1.167.788

€ 98.811

Dongen

€ 933.551

€ 78.992

Gilze en Rijen

€ 946.648

€ 80.100

Bernheze

€ 847.743

€ 71.731

's-Hertogenbosch

€ 5.504.452

€ 465.754

Heusden

€ 1.593.252

€ 134.812

Hilvarenbeek

€ 555.698

€ 47.020

Land van Cuijk

€ 3.191.815

€ 270.072

Loon op Zand

€ 832.026

€ 70.401

Maashorst

€ 2.057.090

€ 174.058

Meierijstad

€ 2.890.283

€ 244.559

Oisterwijk

€ 1.145.982

€ 96.966

Oss

€ 3.275.038

€ 277.114

Sint-Michielsgestel

€ 1.044.705

€ 88.397

Tilburg

€ 7.856.170

€ 664.742

Vught

€ 1.120.849

€ 94.840

Waalwijk

€ 1.727.522

€ 146.173

€ 38.192.357

€ 3.231.610

Goirle

Totaal

Gemeenten

Boxmeer

waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)

Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022

De cijfers voor de nieuwe gemeente Land van Cuijk zijn:

€ 1.047.784

€ 88.657

Cuijk

€ 898.966

€ 76.065

Grave

€ 441.854

€ 37.387

Mill en Sint Hubert

€ 389.463

€ 32.954

Sint-Anthonis

€ 413.747

€ 35.009

Land van Cuijk

€

3.191.815

€

270.072

Gemeenten

Landerd Uden Maashorst

€

waarvan: lokaal accent in het basispakket (geen wijzigingen)

Nieuwe gemeentelijke bijdrage basispakket 2022

De cijfers voor de nieuwe gemeente Maashorst zijn:

€ 559.946

€ 47.379

€ 1.497.143

€ 126.679

2.057.090

€

174.058