A. Brief 28 april 2022 - Zienswijzeverzoek jaarstukken en resultaatbestemming 2021 - Veiligheidsregio Noord-Brabant

Ons meer jaren onderhoudsplan is geactualiseerd. Op basis van dit plan wordt jaarlijks bekeken wat er in dat jaar aan groot onderhoud aan de kazernes uitgevoerd moet worden. Daarnaast geeft team Huisvesting uitvoering aan het huisvestingsplan 2019 – 2023. Als resultaat daarvan zijn de nieuwbouwkazernes Oeffelt en Uden in 2021 opgeleverd en zijn de renovaties van de kazernes in St. Anthonis en Vierlingsbeek opgestart. Door de invoering van het nieuwe materieelbeheersysteem (Ultimo) kunnen we ook de (her)investeringen op het gebied van Huisvesting nog concreter maken.

71 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Inventaris vervangingsinvesteringen regionaal De geplande herinvesteringen zijn in gang gezet in 2021 en worden in 2022 afgerond. Het restant krediet zal mede ingezet worden voor de realisatie van de locatie ’s-Hertogenbosch en de locatie Zeeland. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Toegangsregistratiesysteem uitbreiding kazernes Het toegangscontrole beleid van Veiligheidsregio Brabant-Noord is aan een herziening toe. Door personeelstekorten en daardoor de hoge werkdruk binnen het team Huisvesting is nog niet toegekomen aan dit onderwerp. Voordat nieuwe investeringen plaatsvinden, moet eerst het herzien beleid worden vastgesteld. De verwachting is dat dit in 2022 zal gebeuren waarna de benodigde investeringen uitgevoerd kunnen worden. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Overname kazernes Kazernes zijn allemaal overgenomen. Het restantkrediet kan vrijvallen en afgesloten worden. Bij de overname zijn de kazernes Vught en Veghel niet in eigendom overgegaan naar de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Dit verklaart het verschil tussen het afgegeven krediet en het overgebleven restant. Nieuwbouw kazernes en inventaris/inrichting Oeffelt en Uden Kazernes zijn in 2021 opgeleverd en in gebruik genomen. Restant € 42.000 naar 2022 ter afronding. De kredieten kunnen afgesloten worden waarbij resterende bedragen kunnen vrijvallen. De onderschrijding is ontstaan door: 

Nieuwbouw kazerne: Uden. De realisatie is lager uitgevallen, omdat de bouwgrond uiteindelijk niet door Veiligheidsregio Brabant-Noord is aangekocht, maar in erfpacht is genomen van de gemeente. Daarnaast was er een sprake van een gunstige aanbesteding door de aannemer die de kazerne gebouwd heeft.



Nieuwbouw inventaris en inrichting: Uden. De realisatie is lager uitgevallen, omdat het investeringsbedrag oorspronkelijk geraamd was voor de kazerne Uden inclusief het nieuwe logistieke centrum. Het nieuwe logistieke centrum wordt echter in Zeeland gerealiseerd. Het investeringsbedrag is in de tussentijd daar niet op aangepast.

Nieuwbouw kazernes en inventaris/inrichting Hoofdlocatie en nevenlocatie (Den Bosch en Zeeland) Realisatie staat gepland voor 2023-2024. Investeringskredieten doorzetten naar 2022. Renovatie Mill - Sint-Anthonis - Veghel De renovatie van kazerne Mill is inmiddels afgerond en dit krediet kan worden afgesloten. SintAnthonis en Veghel worden nog opgepakt, dus deze investeringskredieten doorzetten naar 2022. PPMO-baan digitale online planning en testapparatuur De planning en testapparatuur is opgenomen in de aanbesteding van de keuringen. De baan staat op de planning voor 2023. Vooralsnog dit krediet laten vervallen. Zonnepanelen kazerne Geffen Door leveringsproblemen bij de producent kunnen de zonnepanelen pas in 2022 geplaatst worden. Opdracht voor de realisatie van het leggen van de zonnepanelen is afgegeven Investeringskrediet doorzetten naar 2022. Informatisering en Automatisering Er is een aanbestedingstraject doorlopen voor de aanschaf van een Materieelbeheersysteem. Inmiddels is de gunning afgerond en is in 2021 gestart met de inrichting van dit nieuwe systeem. In 2022 wordt de implementatie verder uitgebouwd. Verder zal de komende jaren flink geïnvesteerd worden in digitale werkplekken en een nieuwe IT-omgeving. 72 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Materieelbeheersysteem Inmiddels is de gunning afgerond en wordt gestart met de verdere aanschaf en inrichting van dit nieuwe systeem. Investeringskrediet doorzetten naar 2022. I&A-investeringen digitale werkplekken In 2021 is de (in de loop van 2022 geplande) overgang naar nieuwe digitale werkplekken en het verstevigen van de IT-security in gang gezet. Naast de eenmalige (afgedekte) projectkosten is het investeringsplan van I&A aangepast aan de benodigde hardware voor de nieuwe opzet. Hierin voorzien in de aanschaf van onder meer laptops, hybrids, mini-PC’s, beeldschermen en docking stations. De dekking van de structureel hogere jaarlijkse lasten zijn binnen de bestaande begroting opgevangen.

5.4 Kengetallen Inkoop Doorlopen Inkooptrajecten 2021 Omschrijving Aannemer tbv Brandweerkazerne Uden Levering hoogwerkers Levering autoladders Ademlucht apparatuur Architect tbv nieuwbouw 's-Hertogenbosch Keuringen personeel Levering stedelijke tankautopspuit Arbodienstverlening Projectleider realisatie nieuwbouw 's-Hertogenbosch Ongevallenverzekering Inhuur vervolg projectleider Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) Adviseur E&W nieuwbouw 's-Hertogenbosch Inhuur programmamanager IV&DW Inhuur projectleider projectenbureau Constructeur tbv nieuwbouw 's-Hertogenbosch Inhuur beleidsmedewerker huisvesting Leiderschapsontwikkeling Inhuur communicatieadviseurs Bijscholing oefenleider Inhuur projectleider Informatie Gestuurde Veiligheid (IGV) Aanschaf AED's Dynamisch alarmeren Inhuur voorbereiding aanbesteding ICT Valbeveiliging Inhuur begeleiding inrichting AFAS Inhuur salarisadministrateur Afvalbakken Zonnepanelen brandweerkazerne Geffen Kerstpakketten Afval verwerker Inhuur medewerker bevolkingszorg Inhuur begeleiding inrichting AFAS bestelmodule Inhuur ondersteuning aanbesteding E&W Digitaliseren personeelsdossiers Ontwikkeling nieuwe huisstijl Facilitaire drukwerk Warmtebeeldcamera's

73 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag aanbesteding incl. BTW € 3.630.000 € 3.500.000 € 2.100.000 € 2.000.000 € 770.000 € 625.000 € 470.000 € 375.000 € 372.000 € 320.000 € 300.000 € 257.000 € 250.000 € 180.000 € 162.000 € 150.000 € 120.000 € 108.000 € 104.000 € 100.000 € 86.000 € 84.000 € 80.000 € 80.000 € 80.000 € 78.000 € 70.000 € 65.000 € 60.000 € 52.000 € 45.000 € 45.000 € 38.000 € 36.000 € 32.000 € 30.000 € 25.000

Jaarverantwoording 2021

Contractverplichtingen n.a.v. doorlopen Europese aanbestedingen Omschrijving Contract ICT outsourcing (incl wan-verbindingen) Contract Tankpassen en brandstof Contract Financieel systeem Contracten Energie (gas en electriciteit) Contracten Schoonmaak Contract Materieel beheerssysteem Contract Personele verzekeringen Contract VMS Contract Brandverzekering gebouwen Contract Wagenpark verzekeringen Contract E-HRM Contract Warme drankenautomaten en Ingrediënten Contract Mobiele abbonementen en data

74 Samenwerken aan veiligheid.

Bedrag incl. BTW € 650.000 € 444.000 € 410.000 € 280.000 € 370.000 € 69.000 € 240.000 € 73.300 € 80.000 € 127.000 € 34.800 € 300.000 € 9.000

Jaarverantwoording 2021

5.5 Lijst van veelgebruikte afkortingen

BBN

Brandw eer Brabant-Noord

BBV

Besluit Begroting en Verantw oording provincies en gemeenten

BDuR

(Rijksbijdrage) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding

BOPZ

Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (w et)

BOT

Brandw eer Opvang Team

BRZO

Besluit Risico’s en Zw are Ongevallen

BZ

Bevolkingszorg

DSO

Digitaal Stelsel Omgevingsw et

EMU-saldo

Vorderingensaldo Europese economisch Monetaire Unie

ESF

Europees Sociaal Fonds

FLO

Functioneel Leeftijdsontslag

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke Gezondheidszorg

GHOR

Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

GMS

Gemeenschappelijk Meld Systeem

GRIP

Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure

IFV (NIPV)

Instituut Fysieke Veiligheid (vanaf 2022 Nederlands Instituut Publieke Veiligheid)

IOV

Impuls Omgevingsveiligheid

MJOP

Meerjarenonderhoudsplan

MKA

Meldkamer voor Ambulancezorg

MKB

Meldkamer Brandw eer

MKOB

Meldkamer Oost-Brabant

MKP

Meldkamer Politie

OT

Operationeel Team

PBZO

Preventiebeleid Zw are Ongevallen

PG

Publieke Gezondheid

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

RBT

Regionaal Beleidsteam

RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne

ROAZ

Regionaal Overleg Acute Zorg

ROL

Regeling Operationele Leiding

RONAZ

Regionaal Overleg Niet Acute Zorg

ROT

Regionaal Operationeel Team

SMH

Spoedeisende Medische Hulpverlening

THV

Technische Hulpverlening

J&V

Ministerie van Justitie & Veiligheid

VRBN

Veiligheidsregio Brabant-Noord

VV&T

Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg

VWS

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport

WABO

Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht

FIDO

Wet Financiering Decentrale Overheden

Wrna

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

WKR

Werkkostenregeling

Wvr

Wet veiligheidsregio’s

75 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

76 Samenwerken aan veiligheid.

Jaarverantwoording 2021

Jaarverantwoording 2021

Samenwerken aan veiligheid Binnen Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, burgers, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s. Nu en in de toekomst.

Bijzonderheden uit 2021 Twee nieuwe kazernes Uden en Oeffelt in eigen beheer gebouwd. De voorbereidingen voor de bouw van locaties Zeeland en ‘s-Hertogenbosch zijn in volle gang.

Samenwerking tijdens COVID-19 De impact van de coronacrisis op de samenleving en op de activiteiten van de veiligheidsregio waren in 2021 nog altijd erg groot. Door de coronacrisis hebben we ervaringen opgedaan in het flexibiliseren van de crisisorganisatie en het verstevigen van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK). De (boven)regionale

Informatievoorziening en werkprocessen veranderd en geoptimaliseerd. We streven naar volledig ‘in the cloud’ werken. Door de coronacrisis zijn we een bekende speler in het veiligheidsveld. Herkenbaarheid en naamsbekendheid zijn verbeterd en de huisstijl is doorontwikkeld.

samenwerking is versterkt net als De komst van de Omgevingswet is goed voorbereid. We willen met gemeenten in gesprek om samen invulling te geven aan

onze relatie met ons bestuur en lokale gemeenten.

de omgevingsplannen.

Programma Samen Duurzaam We hebben een visie en ambities op duurzaamheid ontwikkeld. We krijgen beter inzicht in onze duurzaamheid en CO2 footprint met ons milieumonitoringssysteem. De totale CO2 emissie in 2021 van VRBN staat gelijk aan 198 rondjes met de auto om de evenaar.

Naast corona waren er ook andere incidenten waar de multi crisisorganisatie is ingezet. Voorbeelden zijn: de AVI brand, de rellen in ’s-Hertogenbosch, hoogwater en overstromingen in Limburg-Noord. We werkten intensief samen met brandweerzorg, GHOR, buurregio’s en andere crisispartners.

Risicobeheersing

Bijzonderheden uit 2021 Hernieuwde Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid 2022-2025 is ontwikkeld met en vastgesteld door gemeenten.

Ondersteuning bevoegd gezag Advisering bij vergunning-, toezicht- en handhavingstaken van gemeenten en provincie.

Gemeenten beoordelen dienstverlening Risicobeheersing met een

7.4

Advisering brand- en omgevingsveiligheid:

2024 adviezen.

Alle 15

Brzo-bedrijven in Brabant-Noord zijn minimaal één keer gecontroleerd.

Uitgevoerd brand veiligheidstoezicht:

730 panden.

Gestart met een digitale zelfscan brandveiligheid waarmee gebouweigenaren en gebruikers zelf de brandveiligheid in hun gebouw kunnen controleren. Alle medewerkers van Risicobeheersing voldoen aan de Kwaliteitscriteria VTH 2.2. Door de juiste kennis, vaardigheden en competenties kunnen onze medewerkers een gedegen advies geven over brandveiligheid. De training Ambassadeur Brandveilig Leven wordt georganiseerd voor collega’s. Zo zijn ook medewerkers zich bewust van de brandrisico’s in hun woon, werk en leefomgeving en breiden we ons netwerk met ambassadeurs uit. Alle tankautospuiten zijn voorzien van de koffer Brandveilig Leven en Nazorg met meer informatie over koolmonoxidevergiftiging voor bewoners. 16 bedrijven in onze regio met een ammoniakkoelinstallatie noodorganisatie zijn getoetst en gewezen op de risico’s van het vrijkomen van ammoniak. Vervolgens zijn er verbeterplannen opgesteld.

Brandweerzorg Bijzonderheden uit 2021 jeugdbrandweerleden

66

38 posten in 16 gemeenten

Op landelijk niveau is de positionering van vrijwilligers herbevestigd en is de discussie over taakdifferentiatie beslecht. Om te voldoen aan de Europese deeltijdrichtlijn is het onderscheid tussen vrijwilligers en beroepspersoneel teruggebracht naar het criteria wel/geen verplichte paraatheid. Deze lijn wordt op landelijk niveau verder uitgewerkt. Er zijn beleidsplannen opgesteld voor de kernprocessen Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen en Waterongevallen. Gestart met de oprichting van een tweede handcrewteam voor

57

Hv-teams

2

Technisch takelteams

5

Redvoertuigen

6

Er zijn vakbekwaamheidsprofielen opgesteld voor de overgang van aanbod- naar behoeftegestuurd oefenen van onze repressieve medewerkers.

2

Onze brandweercentralisten zijn voorbereid op het optreden als Oost-Brabant centralist.

Botenteams

Brandweer Brabant-Noord heeft nieuwe brandweerpakken en –helmen.

totaal 3.581 meldingen

6

een adequate bestrijding van natuurbranden in samenwerking met de andere vijf zuidelijke veiligheidsregio’s.

Om te leren van (brand)incidenten zijn we gestart met het maken van beleid op het thema incidentonderzoek.

Meldingen

Tankautospuiten

Waterwagens

Duikwagens

5 2

Oppervlaktereddingsteams

3

Grootwatertransport

89 1.884

Automatische brandmeldingen.

Brand.

647

Dienstverlening (dier in problemen, liftopsluiting, buitensluiting).

217

Gezondheid (tilassistentie, afhijsing).

254

Leefmilieu (water- en weeroverlast, stormschade).

425

Ongeval (verkeer, gevaarlijke stoffen).

32

Openbare orde (verdachte situaties).

33

Verkeer (vervuild wegdek, afgevallen lading).

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Informatiegestuurde veiligheid

Bijzonderheden uit 2021

Het Veiligheidsbeeld met monitoring is beschikbaar voor crisisfunctionarissen van o.a. Brandweer, GHOR, Bevolkingszorg en Politie. 250 mensen maken al gebruik van de tool.

Binnen het programma Industriële Veiligheid werken de drie veiligheidsregio’s uit NoordBrabant samen aan het verhogen van de veiligheid bij Risico Relevante Bedrijven.

Wekelijks wordt het Veiligheidsbeeld toegelicht door de Calamiteiten coördinator tijdens een Weekstart.

Het programma Weerbare samenleving -

De werkwijze Planningsstaf is doorontwikkeld. Deze werkwijze is gericht op sluimerende crisissen en dreigingen zoals de COVID-19, vluchtelingen problematiek, avondklokrellen, hoogwater, giftreinen in Oss en de jaarwisseling. Daarnaast is er nu 24/7 risicomonitoring door de Calamiteiten coördinator. Binnen de programma’s Evenementenveiligheid, Industriële Veiligheid en Weerbare en Redzame Samenleving is het zicht op risico’s verbeterd en is de informatiepositie met keten- en crisispartners gerealiseerd.

1x GRIP 1

een samenwerkingsverband met de GHOR en talloze partners – is gestart en organiseert verschillende activiteiten om de samenleving weerbaarder en zelfredzamer te maken. Gemeenten hebben samenwerkingsafspraken vastgelegd in een regeling bovenlokale bevolkingszorg.

2x GRIP 2

Het programmaplan voor de doorontwikkeling van de crisiscommunicatie is vastgesteld.

(AVI-branden)

GRIPopschalingen:

1x GRIP 4 (corona)

Leeragentschap Bevolkingszorg is opgezet en ingericht. Zo is er meer aandacht voor monodisciplinair evalueren.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding Bevolkingszorg Opleidingen, Trainingen, Oefeningen (OTO)

De opleidingen en training zijn gedigitaliseerd. Oefeningen vonden dit jaar live

GHOR Multidisciplinaire Opleidingen, Trainingen en Oefeningen (MOTO) Door de coronacrisis hebben we veel activiteiten online aangeboden. In de tweede helft van dit jaar konden er weer tijdelijk fysieke opleidingen, trainingen en oefeningen plaatsvinden.

plaats met inachtneming van de coronamaatregelen.

Opleidingen

2 Operationeel 8 Bestuurlijk

111 van de 159 geplande activiteiten zijn uitgevoerd (70%).

60 nieuwe functionarissen opgeleid.

Corona en planvorming zorg In de gehele coronacrisis is de samenhang en samenwerking tussen en met de zorgpartners van cruciaal belang geweest. De zorgsector bereidde zich lokaal, regionaal en landelijk voor op een scenario waarin niet meer alle zorg geleverd kan worden met de kwaliteit die onder normale omstandigheden vereist wordt. In de Brabantse ROAZ-regio (Regionaal Overleg Acute Zorg) maakten zorginstellingen samen afspraken over de zorgverlening en legden deze vast in het regionaal plan fase 3, crisiszorg. De GHOR medewerkers leverden een inhoudelijke bijdrage aan het plan, gaven duiding aan de raakvlakken van crisiszorg met Veiligheidsregio’s en functioneerden als belangrijke linking pin naar het openbaar bestuur. Prognosemodel

Trainingen

20 Operationeel 10 Bestuurlijk

Oefeningen (dagdelen)

16 Operationeel 5 Bestuurlijk

De GHOR vergrootte het voorspellend vermogen met de ontwikkeling van een capaciteits- en prognosemodel voor de langdurige zorg (cohortcapaciteit Covid-19). De Brabantse regio’s liepen daarmee landelijk voorop en het model heeft ook voor andere regio’s veel kunnen betekenen. Omgevingswet De GHOR-adviesthema’s over de Omgevingswet werden landelijk bepaald en uitgewerkt. Dit zijn de thema’s zorgcontinuïteit (toegankelijkheid van zorg), zelfredzaamheid en fysieke veiligheid. Bij het inrichten van het adviesproces is nauw samengewerkt met de ketenpartners. Bij gemeenten pleitten we gezamenlijk voor regionale afspraken.

Bedrijfsvoering Beroepsmedewerkers

Vrijwilligers

Totaal 297 medewerkers*

Totaal 913 vrijwilligers*

Financiële verantwoording Inkomsten totaal € 51,9 miljoen 0.5 1.5

4.6

Baten x € 1.000.000

6.5 38.8

71

226

vrouwen

mannen

867

46

mannen

vrouwen

G  emeentelijke bijdragen Rijksbijdrage VRBZO

Overige O  nttrekkingen reserves

Uitgaven totaal € 51,9 miljoen 7.0

0.6

Lasten x € 1.000.000

0.8 1.9 2.2

Beroepsmedewerkers

Man

Vrouw

Beroepsmedewerkers

Man

Vrouw

15-25 jaar

3

2

15-25 jaar

27

5

25-35 jaar

28

10

25-35 jaar

214

17

35-45 jaar

54

20

35-45 jaar

239

14

45-55 jaar

75

24

45-55 jaar

246

7

55-65 jaar

59

15

55-65 jaar

137

3

65 en ouder

7

0

65 en ouder

4

0

Nieuwe berekeningsmethode toegepast ten opzichte van voorgaande jaren.

*

25.9

3.6 10.1

Brandweerzorg Bedrijfsvoering Risicobeheersing Crisisbeheersing

GHOR Bevolkingszorg Dotaties reserves Resultaat 2021