Document · PDF

A. Brief 2 mei 2022 - Zienswijzeverzoek programmabegroting 2023 - Veileigheidsregio Noord-Brabant

Gemeenteraad 14 juni 2022, gemeente 's-HertogenboschBij agendapunt: Ingekomen brieven19.551 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

2026 - investeringsobjecten Standaardbepakkingsmaterialen

€

225.000

Warmtebeeldcamera

€

16.460

Dienstvoertuigen (DA)2x

€

52.000

Dienstvoertuigen (DB)1x

€

44.000

Dienstvoertuigen (DA ROL)2x

€

131.915

Logostiek voertuig bakwagens 3x

€

240.000

TS4x4 (3x)

€

1.278.000

HV-voertuig (4x2)2x

€

490.000

Oefenaanhangers gesloten

€

5.900

Brandweervaartuigen bepakking

€

81.100

Oppervlaktereddingteam (ORT)

€

20.849

Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen

€

46.000

AED apparatuur

€

18.200

I-pads ROL - Devices brandweerzorg

€

37.000

Totaal 2026

€

2.686.424

Investeringen GHOR De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen geheel via de GGD.

Investeringen Brandweerzorg De investeringen voor het onderdeel Bevolkingszorg zijn opgenomen in bovenstaande overzichten.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Bijlage 3: Reserves en voorzieningen Algemene reserve en bestemmingsreserves Veiligheidsregio Brabant-Noord VRBN

Bedragen in euro's

Omschrijving

Saldo 31-12-22

Algemene reserve

2.773.197

Mutaties

Saldo 31-12-23

Mutaties

2.773.197

Saldo 31-12-24

Mutaties

2.773.197

Saldo 31-12-25

Mutaties

2.773.197

Saldo 31-12-26 2.773.197

Bestemmingsreserves Activiteitenbudget vrijwilligers

Realistisch oefenen

133.199

25.000

158.199

25.000

183.199

25.000

208.199

-75.000

133.199

Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs

109.775

-25.000

84.775

-25.000

59.775

-25.000

34.775

-25.000

9.775

Materieel IFV

49.956

-7.465

42.491

-7.465

35.026

-7.465

27.561

-7.465

20.096

Kapitaallasten Materieel & Materiaal

1.011.696

287.064

1.298.760

337.064

1.635.824

187.064

1.822.888

187.064

2.009.952

Huisvesting

5.011.145

912.710

5.923.855

592.710

6.516.565

44.356

6.560.921

44.356

6.605.277

Bevolkingszorg

109.986

-6.979

103.007

-6.979

96.028

-6.979

89.049

-6.979

82.070

Doorontwikkeling VR

637.111

-637.111

Eigen Risico 3e jaar WW

46.755

Digitale werkplekken

750.000

Groot onderhoud

1.743.123

Subtotaal

9.602.746

-201.781

9.400.965

915.330

10.316.295

216.976

10.533.271

116.976

10.650.247

Totaal reserves

12.375.943

-201.781

12.174.162

915.330

13.089.492

216.976

13.306.468

116.976

13.423.444

-750.000

Voorzieningen Veiligheidsregio Brabant-Noord BBN

Bedragen in euro's

Omschrijving

Saldo 31-12-22

FLO* Personeel Totaal voorzieningen

4.186.326 0 4.186.326

Mutaties

Saldo 31-12-23 4.186.326 0 4.186.326

Mutaties

Saldo 31-12-24

Mutaties

4.186.326 0 4.186.326

Saldo 31-12-25 4.186.326 0 4.186.326

* Betalingen uit deze voorziening zijn afhankelijk van het tijdstip waarop afrekeningen van het ABP ontvangen worden.

Na de regionalisering van de FLO-kosten heeft Veiligheidsregio Brabant-Noord de FLO-voorziening ingesteld om de kosten over de periode 2020-2045 op te vangen. Het bedrag dat we jaarlijks opzij zetten in de FLO-voorziening bedraagt € 358.000. Dit bedrag komt uit de gemeentelijke bijdrage en als de FLO in 2045 is afgewikkeld, brengen we dit bedrag in mindering op de gemeentelijke bijdrage. Bij de jaarstukken 2020 heeft de accountant vastgesteld dat het saldo van de voorziening – in combinatie met de jaarlijkse dotatie – voldoende is om de FLO-kosten te dekken.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Bijlage 4: Leningen Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR) Datum opname Naam geldgever

Looptijd

B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*

01-08-16

B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*

01-03-17

B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)** B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**

Restant geldlening 31-12-2020

10 jaar

5.000

3.000

500

2.500

10 jaar

5.000

3.500

500

3.000

23-10-18

10 jaar

4.000

3.100

400

2.700

01-03-19

10 jaar

1.000

900

100

800

B.N.G. Leningnr. 40.113459

18-12-19

15,7 jaar

3.000

200

B.N.G. Leningnr. 40.113460

18-12-19

20,6 jaar

3.000

B.N.G. Leningnr. 40.113544

17-01-20

30,8 jaar

6.000

B.N.G. Leningnr. 40.113865

23-04-20

25,2 jaar

5.000

B.N.G. Leningnr. 40.115470

01-07-22

41 jaar

10.000

B.N.G. Leningnr. 40.115507

03-07-23

41,1 jaar

Sub Totaal Gemeente Haaren

div**

Opname

bedragen * € 1.000 Restant Rente Rente geldlening percentage Boekjaar 31-12-2021 2021

Oorspr. Bedrag

Aflossing 2021

0,46%

0,75%

2.800

0,35%

150

2.850

0,51%

200

5.800

0,69%

200

4.800

0,59%

1,11%

26.000

1,10%

68.000

27.500

2.250

25.250

1.857

1.589

145

3,50%

-0 Sub Totaal Totaal

1.857

1.589

69.857

29.089

3.839

25.250

202

Waarvan af te lossen op korte termijn (2022):

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

2.250

Bijlage 5: Overige technische uitgangspunten Activabeleid en afschrijvingstermijnen In de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijftermijnen per object vermeld. Investeringen beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investeringen boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven. Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijftermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid Brandweer Brabant-Noord 2018. Een korte recapitulatie van de afschrijftermijnen is weergegeven in onderstaande tabel. Materiele Activa C&R BBN en BZ Materiele Activa omschrijving

Afschrijvingsduur in jaren

Gronden en terreinen - Gronden en terreinen Bedrijfsgebouwen - Gebouwen - Renovatie en bouwkundige aanpassingen - Bestrating en hekwerken ICT voorzieningen - ICT bekabeling - ICT hardware - ICT smartphones en deskphones Instrumenten en Apparatuur - Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders - Ademlucht test- en vulapparatuur - Duikapparatuur - Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap - IBGS/WVD, oefen & wedstrijdmateriaal en warmtebeeldcamera - Oppervlaktereddingsteam - PPMO apparatuur - Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen Persoonlijke beschermingsmiddelen - Chemiepak en gaspak - Uitrukhelmen en uitrukkleding - Uitrukkleding was- en droogapparatuur Verbindingsmiddelen - Portofoons, mobilofoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur Werkmaterieel - Aanhangers en Aggregaten - Grootwatertransportsysteem - Haakarmbak gesloten en open - Heftruck - Poederblusaanhanger - Oefencontainer en oefentanks Vaartuigen - Brandweervaartuigen en waterongevallenboot Voertuigen - Tankautospuit, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig - Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen - Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bepakking Inventaris - Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur - Hefkolommen - Meubilair en Inventaris - Technische installaties - Verlichting binnen en buiten - Werkplaatsgereedschap, materialen

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

40 15 > < 20 20 15 4><8 3><5 10 > < 20 8 > < 15 5><7 16 8 > < 16 5 3 > < 10 5 > < 17 10 > < 12 7 > < 10 10 > < 15 5><8 16 20 20 20 16 8 > < 20 12 16 > < 17 16 > < 20 12 10 20 3 > < 20 20 15 > < 25 8 > < 10

Personeelslasten Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voorvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben, wordt een voorziening gevormd. Voorziening dubieuze debiteuren Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt indien nodig een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd. Compensabele btw Voor het programma Bevolkingszorg blijft de btw compensabel, omdat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn. Grondslagen voor ramingen GHOR Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarderen van materiële vaste activa) wordt de GGD Hart voor Brabant gevolgd. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

Bijlage 6: Lijst van veelgebruikte afkortingen BBV BEVI BTEV BOT BRZO BZ BZK COT COO COPI CvD CRIB DTO EMU-saldo ESF GAGS GHOR GMS GPS GRIP GWT HKZ HIN/HON HOvD IFV MKA MKB MKOB MKP NMR OGS OMS OvD I-COPI OT PBZO PG PSHOR RAV RC RGF RIVM ROP ROL SMH THV V&J VR VWS WABO WKR

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen Besluit Transport Externe Veiligheid Brandweer Opvang Team Besluit Risico’s en Zware Ongevallen Bevolkingszorg Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement Competentiegericht Opleiden op Officiersniveau Commando Plaats Incident Commandant van Dienst Centraal Registratie en Informatiebureau Defensie Telematica Organisatie Vordering-saldo Europese economisch Monetaire Unie Europees Sociaal Fonds Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Gemeenschappelijk Meld Systeem Global Position System (navigatie middels satelliet) Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Groot water transport Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector Hoofd Informatie/Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg Hoofd Officier van Dienst Instituut Fysieke Veiligheid Meldkamer voor Ambulancezorg Meldkamer Brandweer Meldkamer Oost-Brabant Meldkamer Politie Nationaal Meetnet Radioactiviteit Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen Openbaar brand Meld Systeem Officier van Dienst Informatiemanager COPI Operationeel Team Preventie Beleid Zware Ongevallen Publieke Gezondheid Psychosociale Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen Regionale Ambulance Voorziening Regionaal Commandant Regionaal Geneeskundig

Functionaris Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Regeling Operationele Procedures Regeling Operationele Leiding Spoedeisende Medische Hulpverlening Technische Hulpverlening Veiligheid & Justitie Veiligheidsregio Volksgezondheid Welzijn en Sport Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht Werkkostenregeling

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

WMB WPG WRO WRZO WVD WVR ZiROP

Wet Milieu Beheer Wet Publieke Gezondheid Wet Ruimtelijke Ordening Wet Rampen en Zware Ongevallen Waarschuwings- en VerkenningsDienst Wet Veiligheidsregio’s Ziekenhuis Rampen Opvang Plan

Veiligheidsregio programmabegroting 2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11474508/1