66 19-04-2022 Informatie Perron 3

Informatie over Perron 3 voor

Tekst in overdrachtsdocument. Sociaal Cultureel Centrum Rosmalen/ Perron 3. Het beschikbare subsidiebudget voor Perron 3 blijkt al sinds 2019 onvoldoende voor een gezonde exploitatie van de multiculturele centrum. De stichting SCC Rosmalen realiseert voldoende omzet uit horeca en zaalhuur voor de jaarlijkse directe kosten, maar is onvoldoende in staat om ook voldoende reserve op te bouwen voor groot onderhoud en herstelinvesteringen. Uit een extern onderzoek naar verbetermogelijkheden voor een toekomstbestendige exploitatie van Perron 3 blijkt dat er structureel extra budget nodig is om Perron 3 met de huidige functies te behouden. Deze extra gelden zijn binnen de huidige structurele (subsidie)budgetten niet mogelijk.

Korte samenvatting Eindrapport In het eindrapport wordt eerst de huidige situatie beschreven. Perron 3 is een grote locatie, met een hoog serviceniveau, ruime openingstijden en vele culturele functies. Door de royale opzet (brede gangen) heeft Perron 3 relatief veel m2 die niet verhuurbaar zijn. De bezetting van de verhuurbare zalen is over het algemeen voldoende, maar het animocijfer is relatief laag. Dat komt vooral omdat er in de directe omgeving in Rosmalen relatief veel andere accommodaties zijn waar ouderen sociaal-culturele activiteiten organiseren. (De HEVO heeft daar een grote eigen sociëteit De Ontmoeting). Minder bezoekers zorgt ook voor minder horecainkomsten. Ook het hoge serviceniveau en de culturele voorzieningen die Perron 3 biedt zorgen voor hogere investeringslasten (theatertechniek, uitschuifbare theatertribune). Eerder liet de jaarrekening over 2019 nog een positief resultaat van 37 k zien, nu blijkt uit de doorrekening dat indien voldoende was opgebouwd voor groot onderhoud en een weerstandsreserve er een structureel tekort van 134k is. Dit is het bedrag dat de stichting onder normale omstandigheden1 structureel tekort komt om aan alle lopende en toekomstige betalingsverplichtingen te voldoen en tot een toekomstbestendige exploitatie te komen. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn: ·

Afspraken uit het verleden (waardoor onderhuur aan maatschappelijke instellingen die in Perron3 zijn gehuisvest nu verliesgevend is. Gestegen kosten voor o.a. energie en schoonmaak kunnen onvoldoende doorberekend worden aan organisaties zoals bibliotheek, loket Burgerzaken, Koo Wijkplein, GGD, harmonie en muziekscholen door lage tarieven die mede door gemeente zijn vastgelegd.

·

Openstelling en hoog serviceniveau (kaders die in het verleden aan Perron 3 zijn meegegeven) waarvoor relatief grote personele bezetting nodig is, maar waarmee onvoldoende (horeca-)omzet wordt gerealiseerd

Ter verbetering van de exploitatie zijn 10 bouwstenen benoemd: NORMALISEREN

1

1. Normaliseren onderhuurprijzen: de maatschappelijke organisaties moeten kostendekkende huur gaan betalen. 2. Meer permanente onderverhuur: de trouwzaal en enkele vergader/activiteitenruimtes die onvoldoende bezet worden kunnen worden

Voor berekeningen is als referentiejaar 2019 gebruikt, geen invloed van corona.

VERSOBEREN:

TOEKOMSTBESTENDIG INVESTEREN NB

omgebouwd en geschikte gemaakt voor permanente onderverhuur aan andere maatschappelijke organisaties. 3. Meer multifunctioneel gebruik, met name de ruimte voor harmonie en de muziekbunkers 4. Verhogen horecaprijzen en tarieven voor zaalhuur/servicepakketten. 5. Minder openingsuren horeca (m.n. in de ochtend) 6. Stoppen met culturele planning, minder personeel nodig voor theater/techniek/horeca 7. Stoppen met faciliteren van incidentele zakelijke bijeenkomsten 8. Sterkere samenwerking kernpartners, o.a. herinrichten centrale foyer i.s.m. bieb 9. Meer incidentele zakelijke bijeenkomsten 10. Versterken culturele planning, betere afspraken met Theater a/d Parade Deze bouwstenen zijn niet alleen maatregelen die door P3 kunnen worden uitgevoerd, de bouwstenen 1,2,3,8 en 10 vergen ook inspanningen van afdeling cultuur, MV, MO en Communicatie.

Als toekomstscenario’s voor Perron 3 zijn geschetst: 1 2 3

Terug naar de basis, alleen een wijk- en zalencentrum Rosmalen (normaliseren en versoberen) Integraal dienstverleningsconcept (intensiveren en ontwikkelen ism huidige partners) De culturele onderneming, versterken inhoudelijke samenwerking, intensiveren van culturele functie in stedelijke programmering en meer verhuur voor incidentele bijeenkomsten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Budgettair vanuit gemeente: Alleen scenario 1 past binnen huidige structureel beschikbaar gestelde subsidie. Voor scenario 2 en 3 is de structurele benodigde subsidieverhoging nodig vanuit begroting MO, maar voor benodigde investeringen zullen andere incidentele middelen moeten worden gezocht.