62 14-04-2022 Bijlage Analyse en doorkijk Beleidsplan Beheer OR 2022-2027 incl financieel tabel

Analyse en doorkijk Beleidsplan Beheer OR 2022-2027 Exploitatiebudget Scenario 0: - Niet meer voldoen aan minimale richtlijnen mbt veiligheid en comfort - Meer meldingen en klachten en aansprakelijkheidstellingen - Besparing naar verwachting minimaal

Scenario 2: + € 775k - Terugdraaien eerder doorgevoerde bezuinigingen - Ruimte om beter melding gericht te werken zonder dat cyclisch beheer onder druk komt

Scenario 0: Verdere ombuigingen/ bezuigingen

Scenario 2: Aanpassen onderhoudsbudget aan oorspronkelijk ambitieniveau BBOR

Scenario 1: Continuering huidig beleid

Scenario 3: Structureel verhogen onderhoudsbudget

Scenario 1: - Beheerbudgetten blijven onder druk staan - Toegenomen achteruitgang kwaliteit wordt onvoldoende ingehaald - Risico aansprakelijkheidsstellingen door achteruitgang kwaliteit wegen/verhardingen Scenario 3: + € 1.025k - Versnellen transitie naar ecologische, soortenrijk groenstructuren passend in Visiedocument groen en klimaatbestendig

Analyse en doorkijk Beleidsplan Beheer OR 2022-2027 Vervangingskredieten Scenario 0: - Nog verder naar achteren schuiven van vervangingen - Mogelijk toename aansprakelijkheidsstellingen en risico bereikbaarheid - Toename onderhoudskosten - Per saldo minimale besparing Scenario 2: - Versneld inlopen achterstand - Begroting wordt in 1 x structureel belast - Inhaalslag kan prijsopdrijvend werken - Bereikbaarheid stad onder druk

Scenario 0: Verlaging vervangingskredieten

Scenario 2: Vervanging obv economische levensduur

Scenario 1: Continuering huidige werkwijzen/budgetten

Scenario 3: Geleidelijk inlopen van de achterstand

Scenario 1: - 40% van de vervangingsopgave door blijven schuiven tot na 2025 - Kwaliteit blijft onder druk staan - Piek in investeringen wordt hoger - Risico’s mbt aansprakelijkheid, bereikbaarheid en imago Scenario 3: + € 1,3 mln extra per jaar - Vervangen obv technische levensduur - Vervangingsachterstand geleidelijk inlopen - Kapitaallasten druk op de begroting stijgt geleidelijk van € 35k naar € 530k per jaar vanaf 2033

Analyse en doorkijk Beleidsplan Beheer OR 2022-2027 • Financieel effect op meerjarenbegroting • Exploitatiebudget: scenario 3 + € 1.025.000 • Vervangingskrediet: scenario 3 + € 1,3 mln per jaar Jaar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Miljoen

6,8

8,1

9,4

10,7

12,0

13,3

14,6

15,9

17,2

18,5

19,8

Uitgaande van het huidige vervangingskrediet betekent dit scenario gemiddeld € 1,3 miljoen extra per jaar tot 2032. Vanaf 2033 € 20,1 miljoen, waarmee de vervangingsopgave op orde is. Door het geleidelijk inlopen van de achterstand nemen de kapitaalslasten jaarlijks toe met € 35.000 tot € 530.000 in 2033.